菜籽油项目年终总结报告.docx

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菜籽油项目年终总结报告

菜籽油项目年终总结报告

一、菜籽油宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx（集团）有限公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入4908.99万元，同比增长14.43%。

其中，主营业业务菜籽油生产及销售收入为4567.13万元，占营业总收入的93.04%。

一、菜籽油宏观环境分析

（一）中国制造2025

高质量发展是坚持深化改革开放的发展。

完善产权制度，实现产权有效激励，才能进一步激发全社会创造力和发展活力，推动质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。

同时，对外开放也是改革，开放倒逼改革、促进改革，高水平的开放是高质量发展不可或缺的动力。

（二）工业绿色发展规划

到2020年，绿色制造水平明显提升，绿色制造体系初步建立。

制造业发展对资源环境的影响初步缓解。

发展循环经济将以资源绿色循环利用为核心，以科技创新和机制创新为动力，以典型模式推广和示范工程建设为抓手，实施循环发展引领行动，着力推进矿产资源与终端制造业、生物资源与终端消费品、“城市矿产”与再生产品以及生产系统与生活系统的循环链接，加快构建循环型生产方式和绿色生活方式。

到2020年，主要资源产出率、能源产出率、主要品种再生资源回收率分别比2015年提高15%、18.5%、10%，工业固体废弃物综合利用率、尾矿综合利用率达分别提高到80%、35%，农作物秸秆综合利用率提高到90%，城市建筑垃圾资源化率、餐厨垃圾资源化率、生活垃圾资源化率和城市再生水利用率分别提高到70%、30%和20%。

（三）xxx十三五发展规划

坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。

可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。

增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。

基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。

应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。

数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。

创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。

（四）鼓励中小企业发展

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

（五）宏观经济形势分析

尽管世界经济出现增速下行迹象，但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外，全球总体上处于失业率相对较低的时期。

这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。

今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，按照十九大作出的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，改革开放继续深化，各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，人民群众得到更多实惠，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入4908.99万元，同比增长14.43%（619.11万元）。

其中，主营业业务菜籽油生产及销售收入为4567.13万元，占营业总收入的93.04%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

1030.89

1374.52

1276.34

1227.25

4908.99

2

主营业务收入

959.10

1278.80

1187.45

1141.78

4567.13

2.1

菜籽油（A）

316.50

422.00

391.86

376.79

1507.15

2.2

菜籽油（B）

220.59

294.12

273.11

262.61

1050.44

2.3

菜籽油（C）

163.05

217.40

201.87

194.10

776.41

2.4

菜籽油（D）

115.09

153.46

142.49

137.01

548.06

2.5

菜籽油（E）

76.73

102.30

95.00

91.34

365.37

2.6

菜籽油（F）

47.95

63.94

59.37

57.09

228.36

2.7

菜籽油（...）

19.18

25.58

23.75

22.84

91.34

3

其他业务收入

71.79

95.72

88.88

85.46

341.86

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1292.72万元，较去年同期相比增长293.26万元，增长率29.34%；实现净利润969.54万元，较去年同期相比增长137.63万元，增长率16.54%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

4908.99

完成主营业务收入

万元

4567.13

主营业务收入占比

93.04%

营业收入增长率（同比）

14.43%

营业收入增长量（同比）

万元

619.11

利润总额

万元

1292.72

利润总额增长率

29.34%

利润总额增长量

万元

293.26

净利润

万元

969.54

净利润增长率

16.54%

净利润增长量

万元

137.63

投资利润率

45.69%

投资回报率

34.27%

财务内部收益率

27.06%

企业总资产

万元

12771.05

流动资产总额占比

万元

35.19%

流动资产总额

万元

4494.43

资产负债率

28.17%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类菜籽油企业937家，规模以上企业28家，从业人员46850人。

截至2018年底，区域内菜籽油产值145875.66万元，较2017年130982.90万元增长11.37%。

产值前十位企业合计收入71796.46万元，较去年61244.10万元同比增长17.23%。

2018年区域内菜籽油企业实现工业增加值65224.45万元，同比2018年55943.43万元增长16.59%；行业净利润16705.97万元，同比2017年13985.74万元增长19.45%；行业纳税总额28077.53万元，同比2017年24190.17万元增长16.07%；菜籽油行业完成投资53873.44万元，同比2017年46769.20万元增长15.19%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.99%。

预计区域内菜籽油行业市场需求规模将达到220127.38万元，利润总额60863.79万元，净利润19461.71万元，纳税15685.70万元，工业增加值83674.19万元，产业贡献率11.06%。

区域内菜籽油行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

170466.64

193712.09

220127.38

2

利润总额

47132.92

53560.14

60863.79

3

净利润

15071.14

17126.30

19461.71

4

纳税总额

12147.01

13803.42

15685.70

5

工业增加值

64797.30

73633.29

83674.19

6

产业贡献率

6.00%

9.00%

11.06%

7

企业数量

1124

1371

1755

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

170466.64

193712.09

220127.38

2

利润总额

47132.92

53560.14

60863.79

3

净利润

15071.14

17126.30

19461.71

4

纳税总额

12147.01

13803.42

15685.70

5

工业增加值

64797.30

73633.29

83674.19

6

产业贡献率

6.00%

9.00%

11.06%

7

企业数量

1124

1371

1755

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

（二）进一步促进节能清洁发展

实施能源消耗总量和强度双控行动，改革完善主要污染物总量减排制度。

强化约束性指标管理，健全目标责任分解机制，将全国能耗总量控制和节能目标分解到各地区、主要行业和重点用能单位。

各地区要根据国家下达的任务明确年度工作目标并层层分解落实，明确下一级政府、有关部门、重点用能单位责任，逐步建立省、市、县三级用能预算管理体系，编制用能预算管理方案；以改善环境质量为核心，突出重点工程减排，实行分区分类差别化管理，科学确定减排指标，环境质量改善任务重的地区承担更多的减排任务。

到2020年，绿色制造水平明显提升，绿色制造体系初步建立。

制造业发展对资源环境的影响初步缓