强烈推荐新疆奎屯市棉花蛋白加工基地建设项目的可行性研究报告.docx
《强烈推荐新疆奎屯市棉花蛋白加工基地建设项目的可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《强烈推荐新疆奎屯市棉花蛋白加工基地建设项目的可行性研究报告.docx（83页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
强烈推荐新疆奎屯市棉花蛋白加工基地建设项目的可行性研究报告
扶持方式：
财政补助
项目类别：
加工项目（饲料加工）
2013年维吾尔自治区
10000吨棉花蛋白加工基地建设项目
可行性研究报告
目 录
第一章总论1
1.1项目单位基本情况1
1.1.1概况1
1.1.2财务状况2
1.1.3法人代表基本情况3
1.2项目基本情况3
1.2.1项目名称、建设性质、建设地点3
1.2.2产品方案及规模3
1.2.3技术、设备方案4
1.2.4土建工程5
1.2.5建设期限5
1.2.6投资结构及资金来源5
1.2.7项目效益6
1.3可行性研究报告编制依据6
1.4综合评价7
第二章背景及必要性12
2.1项目区社会经济状况12
2.2本行业及关联产业发展现状14
2.3项目实施的必要性16
第三章项目选址与建设条件20
3.1项目地点选择20
3.2建设条件20
3.2.1自然条件21
3.2.2政策、资源、市场、科技支撑条件22
3.2.3基础设施条件25
第四章市场分析与销售方案26
4.1市场分析26
4.1.1市场供求现状及前景分析26
4.1.2市场竞争优势分析27
4.2营销策略、方案、模式29
4.3市场风险分析30
4.3.1市场风险因素分析30
4.3.2防范和降低风险对策30
第五章建设方案31
5.1产品方案和建设规模31
5.2建设规划和布局31
5.3建设标准和产品标准32
5.3.1建设标准32
5.3.2产品标准32
5.4工艺技术方案33
5.4.1工艺（技术）路线及流程说明33
5.4.2主要技术来源的可靠性和可得性36
5.4.3主要技术参数37
5.4.4物料消耗定额及平衡37
5.5设备选型方案38
5.6主体工程方案39
5.7实施进度安排39
第六章环境影响评价及节能减排措施40
6.1环境影响40
6.2节能减排措施40
6.3环境影响评价及审批41
第七章项目组织与管理42
7.1组织机构与职能划分42
7.2劳动定员43
7.3管理措施43
7.3.1建设期管理措施43
7.3.2竣工后管理措施44
7.4技术培训45
7.5劳动安全、卫生与消防45
第八章投资估算与资金来源47
8.1投资估算依据47
8.2投资估算47
8.2.1总投资47
8.3资金来源48
8.3.1中央财政资金48
8.3.2地方财政配套资金48
8.4财政资金的使用范围48
第九章财务评价50
9.1财务评价依据50
9.2营业收入、营业税金和附加估算50
9.2.1营业收入50
9.2.2营业税金及附加50
9.3总成本及经营成本估算51
9.3.1单位产品生产成本估算51
9.3.2项目总成本估算51
9.3.3经营成本估算51
9.4财务效益分析52
9.5不确定性分析52
9.5.1盈亏平衡分析52
9.5.2敏感性分析53
9.6财务评价结论54
第十章社会效益分析55
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析55
10.2与农户利益联结机制分析55
10.3带动基地分析56
10.4带动农户及农民增收效果分析56
10.5带动就业分析57
10.6对比分析57
附录59
一、附表59
二、附图59
三、附件60
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称：
***州****棉花加工有限责任公司
所有制形式：
国有控股企业
*********
********
1.1.2财务状况
*******
1.1.3法人代表基本情况
****，无社会兼职，公司无破产、银行欠资等问题，社会公信力和诚信度好。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质、建设地点
项目名称:
**州**市10000吨棉蛋白加工改扩建项目
建设性质：
改扩建
建设地点：
**市********，***州****棉花加工有限责任公司棉花油脂蛋白厂内
1.2.2产品方案及规模
建设规模：
项目对原有生产线和工艺流程进行合理化改造和扩建，项目建成后达到年产棉蛋白10000吨、棉籽油4400吨。
具体建设规模见下表1-1项目建设规模比对表。
表1-1建设规模比对表
序号
种类
单位
现状生产能力
扩建后生产能力
规格
1
棉蛋白
吨年
8000
10000
50kg袋
2
棉籽油
吨年
3500
4400
散装
3
棉壳
吨年
7700
9600
散装
4
油脚
吨年
800
1000
散装
产品方案：
新增棉蛋白生产能力2000吨、棉籽油生产能力900吨，达到年产棉蛋白10000吨、棉籽油4400吨、棉壳9600吨、油角1000吨。
其中棉蛋白包装规格为50kg袋，包装为内服塑料包装袋，产品主要销往全疆各地州。
1.2.3技术、设备方案
主要技术来源的可靠性与可得性：
***州****棉花加工有限责任公司棉蛋白生产线改扩建工程技术依托单位为北京中棉紫光生物科技有限公司。
中棉紫光生物技术有限公司与项目建设单位有长期合作协议，可以完全保证改扩建工程的技术需求，该公司的“液－液－固三相萃取法”、“脱酚棉籽蛋白”生产技术已获得国家专利，专利号为“ZL00134520.6”，利用该项专利技术生产的棉蛋白生产设备，已广泛应用到全国各地的60多家棉蛋白生产企业，技术成熟、可靠。
主要设备主要来自于北京中棉紫光生物科技有限公司及其指定配套厂家。
详见下表1-2。
表1-2设备清单明细表
单位：
万元
序号
项目
单位
单价
备注
1
主要设备
1.1
冷凝器
台
9.00
QDT600
1.2
环形浸出器
套
90.00
JP500C
1.3
Ⅰ蒸，Ⅱ蒸回收器
套
18.00
ZFGQ100,ZFGQ80
1.4
抓板输送机
套
6.00
TGSS25,TGSS28,TGSS30
1.5
提升机
套
7.40
TDTG80
1.6
立式烘干机
台
28.00
YDD-80
1.7
溶剂回收器、捕集器
套
20.00
脱溶机DTDC220
1.8
二次溶剂回收器
套
20.00
1.9
锅炉富氧助燃器
套
45.00
JNT-CT-10
1.10
水处理设备
套
10.00
1.11
地下输送设备
套
22.00
TGSS32
2
附属设备
2.1
专用管网
套
10.00
2.2
配套电器
套
5.00
2.3
压力容器、疏水器
套
15.00
3
其他（自制）
3.1
捕集器配套附属设备
套
6.00
3.2
二次溶剂回收器配套设备
套
6.20
3.3
立式烘干机配套附属设备
套
6.00
3.4
抓板输送机配套附属设备
套
5.00
TGSS32
3.5
冷凝器配套附属设备
套
5.80
YCNL-80,YLML100,YLML120
3.6
Ⅰ蒸，Ⅱ蒸回收器配套设备
套
5.00
蝶式汽提塔QDT600
1.2.4土建工程
新建棉籽库房：
建设类型为钢架结构大棚，数量为一座，面积1728平方米。
1.2.5建设期限
项目建设拟定一年完成，即2009年11月到2013年10月完成。
1.2.6投资结构及资金来源
项目总投资930万元，其中建设投资847.41万元，占总投资的91.12%；流动资金82.59万元，占总投资的8.88%。
建设投资包括：
工程费用730.35万元，占总投资的78.53%（其中建筑工程费172.80万元，设备购置费531.00万元，安装工程费26.55万元）；工程建设其它费用95.15万元，占总投资的10.23%；预备费21.91万元，占总投资的2.36%。
本项目计划申请中央财政补助资金100.00万元，占项目总投资10.75%；地方财政配套40.00万元，占项目总投资4.30%，其中：
自治区财政配套32.00万元，**州财政配套4.00万元，**市财政配套4.00万元；自筹资金790.00万元，占项目总投资的84.95%。
1.2.7项目效益
经济效益：
全部投资税后内部收益率为31.16%，财务净现值为833.28万元（ic=8%），税后静态投资回收期为4.14年（含建设期）。
全部投资税前内部收益率为51.46%，财务净现值为1555.87万元（ic=8%），税前静态投资回收期为3.13年（含建设期）。
改扩建后项目营业收入6649.50万元，正常年净利润378.99万元，营业税金及附加41.93万元。
投资利润率为36.91%。
本项目从财务分析上看是切实可行的。
社会效益：
通过对棉蛋白生产线的改扩建，可以进一步提高企业的农业产业化经营水平，增加农业产业化经营效益，增强企业抵御单纯依靠棉花经营而产生的风险，更好的为“三农”服务。
项目的实施，既是主导产业经营的需要，也是产业结构优化、调整的需要。
通过企业与农户签订收购协议，并在种植过程中对农民进行指导、培训，支持帮助棉农购买化肥、地膜等必要的生产资料，这样既保证了棉农种植棉花的产量，同时通过订单形式，与棉农结成利益共同体，保证了棉花的收购价格，使企业和棉农得到了双赢。
本项目的实施不但扶持了种植业，还扶持了养殖业，在促进农业增效、农民增收方面效果明显。
1.3可行性研究报告编制依据
1、国家农业综合开发办公室《关于印发2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》（国农办【2009】178号）；
2、国家农业综合开发办公室《关于印发2013年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知》（国农办【2009】223号）；
3、国家农业综合开发办公室《关于做好2013年农业综合开发产业化经营项目申报评审工作的通知》（国农办【2009】196号）；
4、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）；
5、《****维吾尔自治区国民经济发展“十一五”计划和2013年远景目标纲要》及《****维吾尔自治区农业综合开发“十一五”计划》；
6、北京中棉紫光生物科技有限公司“脱酚棉籽蛋白”生产技术及操作规程说明书；
7、北京中棉紫光生物科技有限公司“脱酚棉籽蛋白”新工艺及产品介绍；
8、当前全国及****饲料行业调查研究报告（网络摘抄资料）；
9、***州****棉花加工有限责任公司提供的相关资料。
1.4综合评价
1、项目建设的必要性
**市地处北疆交通枢纽，属天山北坡经济带，该市及周边区域每年有500多万亩的棉花种植面积，是****重要的棉花主产区，原料来源完全可保证项目的实施。
通过项目的实施，不但扶持了种植业，还可扶持养殖业，进一步提高项目服务“三农”的水平及棉花产业附加值。
近几年，棉花加工产品棉粕大量应用于饲料加工业，作为饲料的添加剂。
但是棉粕中含有大量棉酚，且氨基酸的损失使得其营养价值被严重破坏。
常规的高温工艺使得大量色素析出，以及糖类和磷脂类物质焦化，造成棉粕呈棕褐色，影响产品感官和使用。
即使有些厂家采用中、低温加工方法，而不进行脱酚，仍不能作为饲料添加剂。
项目建设单位“液—液—固三相萃取法”，采用低温一次浸出的方法对棉籽进行处理，通过分布萃取分别提取棉籽油和脱除棉酚，提高了油品质量，解决了溶剂萃取法中溶剂分离和回收存在的问题，实现了连续性与经济性相结合的工业化运行效果。
另外，本项目对棉籽进行精、深加工生产棉蛋白、棉油，可进一步延伸棉花深加工产业链，增加新的经济增长点，提高企业的经济效益，相应增加棉农的经济收入。
项目的实施对该生产线实施工艺设备的技术更新和改扩建实属必要和重要，解决了现有设备的老化和工艺流程的不甚合理现象。
2、项目建设的可行性
Ø项目区周边地区棉花种植业已具有一定基础；
Ø项目建设单位技术成熟、产品质量符合甚至高于国家标准；
Ø项目符合国家西部大开发的政策，有利于缩小项目区和东部地区差别；
Ø项目的建设不仅可增强对棉农经济收入的拉动作用，还可通过企业植物蛋白添加剂即“脱酚棉籽蛋白”生产量的增大，加快替代动物蛋白步伐，从而使企业自身市场竞争力不断得到提升。
进一步带动奎屯以及周边地区农民脱贫致富，具有较好的农业示范带动作用；
Ø项目建设具有广阔的市场前景；
Ø项目的建设有利于农业产业结构的调整，在结构调整和发展特色经济中，发展自身的优势经济；
Ø项目有较好的社会效益和经济效益。
3、市场风险及其防范
项目的实施，对生产线改扩建后生产工艺、技术规范基本没有太大改变，只是产能扩大、能源节约，可能出现的产品市场风险因素可能是产品的质量安全风险和消费市场的变化。
产品消费市场的波动将直接影响到企业正常生产。
一旦因质量或市场原因造成的产品积压，轻则企业受到影响，重则直接影响到农户。
如果种植作物无销路，则直接影响到农户的种植积极性。
作为生产企业应进一步强化产品质量安全意识，切实加强生产过程中的质量监督，严格履行产品检验程序和办法，切实做到不合格产品绝不出厂、指标不达标绝不销售。
另外，应加大宣传力度，充分进行市场调研，将销售情况进行汇总分析，得出反馈意见；建好营销网络，以网络联系客户，不断扩大市场占有率和销售份额，稳定价格。
4、带动作用
本项目所需原料100%向当地农户收购，项目建成不仅能够从根本上提高棉花加工业抵御市场风险的能力，还能带动当地服务业、种植业和畜牧业等相关产业的发展。
为了满足项目原料供应，公司与**市周边地区农民签订棉花的订购合同，从1999年**市开干齐乡建乡开始，****棉花加工每年均为该乡农民提供资金、技术等支持，截止2009年共计支付扶持资金1200余万元，有力支持了该乡的棉花产业发展。
为**市经济发展和农民脱贫致富做出了较大贡献。
项目的实施可以加快区域优势产业发展，实现新的突破，延伸产业链条，促进农民增收，增强服务“三农”水平。
通过对蛋白生产线的改扩建新增棉蛋白2000吨，并经过脱酚处理后，可使棉蛋白质量进一步提高，为更多的饲料生产厂家提供企业的产品，辐射力相应增大。
通过项目的实施，可带动1333户、4000个农民增收致富。
通过计算得出，农民就近交售棉花，从而减少了运输费用、降低了时间成本，据测算每公斤籽棉可为棉农增收0.1元左右，共计可增收500万元，按带动农户数1333户计算，户均可增收3750元，人均增收1250元。
还可以通过吸收周边富余劳动力160余人，间接带动运输、餐饮、棉花采收等就业人数可达8000余人，合计增加就业人数至少8160余人，对减缓当地就业压力起到了一定作用。
5、结论与建议
（1）利用三相萃取棉籽蛋白生产新工艺技术及成套设备，是目前成熟的达到工业化生产的工艺，工艺先进、技术成熟，“脱酚棉籽蛋白”完全可替代动物蛋白，对该生产线进行改扩建十分必要。
（2）奎屯及周边地区有着充足的原料资源和能源供应，项目为奎屯及周边县市饲料、养殖业的发展填补了一项空白，产品质量品质好、销路畅通。
（3）该项目的实施不但对本地棉花种植业有一定的推动作用，同时对疆内饲料制造业、养殖业有较大的促进和带动作用，是一项市场前景好、多头促进、发展共赢的项目。
（4）该项目有显著的经济效益和社会效益。
改扩建项目实施后，年增量利润为86.49万元，税后静态投资投资回收期4.14年。
（5）本项目的实施可进一步提高棉籽加工的附加值，增加农民收入，提高企业、饲料制造企业和养殖企业的效益，并可带动奎屯及周边区域棉花种植业的发展，在助棉农增收、助农业增效方面也将发挥重要的作用。
综合分析，对***州****棉花加工有限责任公司棉蛋白生产线进行改扩建具有一定的经济效益和社会效益，改扩建方案可行，技术依托可靠，设备工艺合理，投入较小、产出较大，项目单位资产和财务状况良好、经济实力雄厚，项目单位自筹资金已落实，该改扩建项目实施不但重要，而且十分必要。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
**市位于天山北麓、准噶尔盆地西南边缘、奎屯河畔，北纬44°19′-44°49′，东经84°47′-85°18′，东与沙湾县相接，西与乌苏市为邻，南与独山子区毗连，北与克拉玛依市接壤。
东距自治区首府乌鲁木齐市253公里，西距边界口岸阿拉山口243公里，距博乐市约270公里，至伊宁市约450公里，北到克拉玛依市约130公里，到阿勒泰市约530公里，西北到塔城市约380公里，越天山到南疆重镇库车县540公里。
全市总面积1109平方公里，户政管辖人口29.4万，市区总人口16万，由汉、哈、维、回、蒙等30个民族构成。
近年来，**市经济发展形势较好，社会稳定，人民生活水平不断提高，工业发展速度较快，农业基础地位得到进一步加强。
2013年初，**市提出了做好各方面工作的阶段性规划：
高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，坚持以经济建设为中心，着力实施环境立市、科教兴市和可持续发展战略，围绕把**市打造成自治区重要的化工基地、商贸物流中心的目标，全面推进新型工业化、外向型经济、第三产业、新农村建设、城市建设实现新的突破；坚持一手抓改革发展，一手抓团结稳定，通过改革抓创新、发展抓项目、和谐抓民生、平安抓稳定、保证抓党建，奋力开创奎屯经济社会更好更快发展的新局面，率先在自治州实现城乡一体化、新型工业化、全面小康社会的目标。
2008年全市生产总值为508072万元，第一产业26015万元，第二产业279690万元，第三产业202367万元，人均地区生产总值（GDP）33826元；全市农林牧渔业总产值6681万元，其中：
农业产值3366万元，林业产值115万元，牧业产值2155万元，粮食作物总产量4411吨，棉花（皮棉）总产量11400吨，周边乌苏、沙湾、农七师、农八师皮棉总产量约63万吨，油料总产量240吨。
**市地处****天山北坡经济发展带中心地段，是乌鲁木齐到伊犁、塔城、博乐、克拉玛依、阿勒泰等地州（市）和霍尔果斯、阿拉山口、巴克图三个国家级开放口岸的必经之地，奎屯火车站是北疆铁路最大的铁路编组站，年货运吞吐量600万吨。
欧亚大陆桥--北疆铁路和312国道、天山公路及乌奎高速公路纵贯全市，交通十分便利。
随着精-伊-霍铁路、奎北铁路的开通运营，奎屯的交通区位优势将进一步凸现，产品辐射力将进一步增强。
奎屯也是北疆经济综合发展带中心，被经济学家誉为****经济发展的“金三角”，是自治区主要农牧区和粮油棉生产基地，盛产小麦、玉米、棉花、水稻、甜菜、胡麻、瓜果等；畜产品主要有牛、羊、马、猪、皮毛及奶酪等；矿产资源目前已开采的有石油、煤、盐、芒硝、大理石、花岗岩、石膏、膨润土等。
水利资源丰富，电力充足，交通便捷，通讯发达，作为新兴城市，以电力纺织、机械、化工、卷烟、造纸、印刷、建材、食品、酿酒为主体的工业体系已形成，这里有****唯一的一家卷烟厂，还有多次荣获国家国际金奖的“奎屯特曲”、“奎屯老窖”酒厂。
2.2本行业及关联产业发展现状
我国是世界上主要的产棉大国，年产皮棉700余万吨，相应年产棉籽1400余万吨，棉籽不仅是很好的油料资源，也是一种急待开发利用的主要植物蛋白质资源。
棉籽中含棉仁约50%-55%，棉仁中含油30%-35%，含蛋白35%-45%。
榨油后的棉饼（粕）含有大量蛋白，由于一般棉籽含有一种毒素“棉酚”，因此棉饼（粕）在饲料中的添加量很小，一般为3%-4%，不少地方把棉籽饼粕当作肥料还田。
全国每年有1400多万吨的棉籽产出，而****是中国重要的棉花生产基地，每年棉花产量占到全国总产量的三分之一左右，相应每年有近500万吨的棉籽产出，对棉籽进行深加工实属重要和必要。
而目前全疆采用北京中棉紫光生物科技有限公司专利技术生产线生产“脱酚棉籽蛋白”的厂家共有四家（项目建设单位是其中一家，其余三家分别在哈密、玛纳斯、泽普），每年“脱酚棉籽蛋白”总产量为30000吨左右，项目建设单位年生产规模为8000吨左右。
其余还有20余家棉籽加工企业，都是对棉籽进行简单粗加工的小厂，主要产品是棉油和棉粕，且无法脱去棉油和棉粕中的棉酚，产品有程度不同的毒性，资源浪费非常严重。
目前在****的四家“脱酚棉籽蛋白”企业中，项目单位棉蛋白加工生产线引进最早、规模最大、产品质量最好、销售情况最佳、经济效益最优，占全疆第一。
北京中棉紫光生物科技有限公司曾于2003年、2006年两次在项目建设单位棉花油脂蛋白厂召开了行业技术交流现场会，全国30余个棉蛋白生产企业的技术人员参加了会议，共同交流、推广项目建设单位棉蛋白生产经验。
我国和我区蛋白饲料严重不足，混（配）合饲料蛋白水平低，制约着畜牧业生产的发展。
到2009年，我国饲料用量已突破1.2亿吨，其中配合饲料近9000万吨（配合饲料中主要植物蛋白源是豆粕、棉粕、菜籽粕等），蛋白原料的缺口在1000万吨左右。
植物蛋白的严重缺乏已成为制约我国、我区饲料、养殖行业发展的重要因素。
目前只有通过增加大豆进口量来解决植物蛋白的供需矛盾。
2005年大豆进口总量达2000余万吨，如果棉籽得到充分利用，全国每年可得400余万吨的优质饲用棉籽蛋白（蛋白含量在50%以上）替代豆粕，不仅可减少大豆进口500余万吨，节省外汇近15亿美元，为饲料、养殖、食品行业提供优质的植物蛋白源，而且还为棉蛋白加工企业延长了农副产品精深加工产业链，促进企业经济效益和社会效益的提高。
因此，全面开发高质量的饲用棉籽蛋白，对于中国市场来说前景看好。
传统的棉籽加工生产主要是通过螺旋压榨和预榨浸出等方法来制取油脂。
其产品结构为：
①棉籽油；②棉饼（棉粕）；③棉籽壳；④油脚（皂脚）（按价值排序）。
在榨油或预榨浸出后得到的棉饼（棉粕）含有大量有毒的棉酚和结合棉酚。
同时，由于高温压榨，使得蛋白变性，营养效价受到破坏。
所以棉饼（粕）只能作为棉籽加工业的低级产品，在饲料、食品行业的使用受到限制。
很多地区只得将其作为肥料还田，失去了其原有的价值。
这在目前饲用和人类食用蛋白日感缺乏的情况下是一种蛋白资源的严重浪费。
我国从第六个五年计划开始就提出“棉籽脱酚”的研究课题，并将棉籽蛋白的综合利用列入“重点科研攻关计划”，许多大专院校、科研院所等单位先后都对棉籽饼粕的脱酚做了大量的研究工作，目前，取得了显著的成效。
北京中棉紫光生物科技有限公司是中棉工业公司与清华大学紫光生物科技公司合作成立的科技型生产企业，其在“脱酚棉籽蛋白”研究领域国内领先，生产设备获国家专利。
棉籽经脱除棉酚，不仅生产出新的蛋白原料，还可以提高棉籽的利用率，增加产品的附加值，同时也可以为饲料、养殖、食品行业提供优质的饲用棉籽蛋白，推进棉花农业产业化进程，提高棉农收入，具有可观的经济效益和社会效益。
2.3项目实施的必要性
1、项目实施可延伸棉花深加工产业链，增加新的经济增长点
2001年，项目建设单位为提高棉花和棉籽的附加值，走深加工、精加工的路子，改变过去单纯出售皮棉和棉籽，产业链不完整，效益不高的状况，经多方考察论证，引进了北京中棉紫光科技有限公司“液—液—固三相低温萃取脱毒法”专利技术设备，对棉籽进行精、深加工生产棉蛋白、棉油，以延伸棉花深加工产业链，增加了新的经济增长点，提高了企业的经济效益。
通过棉籽精深加工以及新的工艺技术
升级会员 