质量管理制度.docx
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质量管理制度
裕达工程实业有限公司
中山东润华庭项目部
工程质量检查制度
编制:
中山东润项目部
2006年4月1日
工程质量检查制度
在工程项目施工中，认真贯彻执行以下质量检查制度。
1、原材料、半成品和各种加工预制品，经鉴定合格的样品应予封存，作为材料验收的依据，必须保证材料符合质量标准和设计要求方可使用。
2、班组的自检和互检制度
按照生产者负责质量的原则，所有生产班组必须对本班组的操作质量负责。
完成或部分完成施工任务时，应进行自检，如有不合格的项目应及时进行返工处理，使其达到合格标准。
而后，组织质量检查员和下道工序的生产班组进行交接互检，确认质量合格后，方可进行下道工序施工。
3、专检制度
专检是指在自检和互检的基础上，由专业人员对施工质量进行复查，它是保证工程质量，防止因漏检而忽略的质量隐患的重要措施。
一般专检项目由该工种技术负责人主持，请质量检查员、有关班组长参加（如果质量监督站指定的核验项目，应请质量监督员参加核验）。
重要的项目应由项目经理主持，请设计单位、建设单位、监理单位、质量监督站的代表参加。
专检后要办理专检手续，列入工程档案。
对于检查中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核合格并写明处理情况。
未经专检或专检不合格的不得进行下一道工序施工。
4、基础、主体工程验收制度
单位工程的基础完成后必须进行验收，方可进行主体工程施工；主体工程完成后必须经过验收，方可进行装修施工。
结构验收可以分阶段进行，一般工程在主体完成后，作一次结构验收。
工程项目质量总承包负责制度
为了使公司在签订工程承包合同时，在技术上、质量、造价上满足业主提出的要求，并确保具有履约能力，特制定有关质量总承包负责制度公司管理部门的工作职责。
经营部
负责合同拟稿（业主有要求的，由业主提供草案）、评审、修正、签约、更改和代表公司主管部门总体协调及整理归档等工作，负责督促项目经理跟踪评审。
工程部
1、负责制定施工进度计划；
2、负责审定编制必要的赶工计措施；
3、负责工程加工发外协工作及调度协调工作。
技质部
1、负责审定或参与编制施工组织设计，实行工程项目施工全过程的技术质量控制；
2、负责工程技术资料的管理工作，督促项目部在施工过程中编制、收集和积累工作，以满足合同要求；
3、负责施工工程的质量等级企业自评工作，并将最终核验等级及时反馈经营部；
负责交工后工程的保修期内的回访维修服务的管理工作。
材料部
1、负责办理签订“材料供应协议”，作为具有同等效力的合同附件；
2、负责顾客（业主）提供产品（物资）的管理工作和结算工作；
3、负责工程施工中材料的采购、验收、保管等管理工作。
财务部
1、负责向业主收取备料款和进度款，组织资金调度；
2、负责向业主及分包商结清工程尾款及有关奖励的应收款、应付款，负责提供各项有关按实调整的资料；
3、负责成本、工期、实物核算管理工作；
4、负责施工过程的降低成本管理工作。
设备部
1、负责工程所需机械设备的筹措；
2、负责大型机械的平衡、调度工作；
3、负责审定施工方案中机械设备需用一览表；
4、负责对机械设备安全操作、维修保养的管理工作，最大程度提高利用率。
3、各级管理人员质量责任制
本质量责任制规定了公司质量管理机构和有关行政组织以及管理者代表的责任和权限，以确保贯彻和实现质量方针的目标。
适用于公司质量管理和质量保证各项活动的实施。
领导的责任感和权限
总经理
1、贯彻和执行国家和上级颁发的有关质量政策和法规；
2、制订质量方针和目标，批准和颁布公司的质量手册，对企业质量体系的建立和完善实施负全责，主持公司贯标工作领导小组的工作，讨论决定重大工程和重要产品保证质量的技术组织措施，促进质量不断提高；
3、授权管理者代表领导、组织、协调、督促、检查企业的质量管理工作，定期组织内部质量审核，主持管理评审，确保质量体系的适用性；
4、授权技术质量部能独立行使质量监控、质量否决的管理职能，保证其不受任何部门和个人的干预。
副总经理（生产）
1、参与制定和实施质量方针，在分管范围内保证质量要素受控，质量体系有效运行。
在主持公司生产协调的同时，布置、落实工程质量目标；
2、参与重大工程的施工组织设计的审查，领导公司施工现场标准化工作；
3、领导对公司内工程竣工标准检查和验收，对不合格工程不允许报竣工；
4、参与重大工程质量问题的处理。
总工程师
1、参与制定质量方针、体系并负责实施，作为管理者代表总经理保证质量方针和质量手册的贯彻执行。
2、主持、组织质量工作会议，提出改进工程质量和产品质量的技术组织措施，归口处理重大质量事故，负责拟定后审批重大工程质量返修、加固方案；
3、负责工程项目中施工工艺、技术标准、操作规程的制定以及施工技术的科学试验和研究工作，推广采用新工艺、新材料、新技术，保证业主合同中的质量要求得以实施；
4、主持重大工程设计交底会议，主持编制和审批大型工程的施工组织设计和保证质量措施，研究和处理施工中的重大施工问题；
5、组织和协调工程技术质量工作，下达公司挖土、打桩、浇灌三令，有权制止任何忽视质量的做法，对不符合质量标准的产品和工程有权制止使用和交工；
6、针对工程质量的薄弱环节，发动技术人员和广大职工组织质量攻关，解决有关工程质量和产品质量的技术问题；
7、加强检测队伍的培训和试验室工作台的领导，加速检测水平的现代化。
总经济师
1、贯彻国家经济方针、政策和企业法规，参与制定质量方针；
2、参与审批大型工程的施工组织设计；
3、负责经营管理工作，确保工作项目按合同要求实现质量目标。
总会计师
1、参与制定质量方针，对企业的资金核算、成本核算昨会计核算全面负责；
2、参与审批大型工程的施工组织设计；
3、组织制定企业管理标准，组织和领导质量成本管理和核算工作活动的开展，协调处理质量和成本的关系，达到质量和成本的最佳结合点；
4、运用和推广现代化管理方法，促进工程质量和企业素质的提高。
技术质量部
1、负责实施和展开企业质量管理体系，制订有关质量制度，建立工作程序，保证质量体系持续有效地运行；
2、在总工程师的领导下参与大型工程组织设计的编制，负责大中型施工组织设计的审查、审批；
3、检查、督促各项目经理部执行公司批准的施工组织设计，负责处理执行中发现的需公司解决的技术质量问题；
4、协调处理重大质量事故，整理好重大质量事故的调查和处理材料；
5、负责工程竣工验收、督促、指导项目经理部编制完整的竣工资料；
6、组织质量大检查，做好企业检验自评工作，负责质量回访维修工作，收集处理用户意见，在保修期间内对工程保修，为用户服务；
7、负责公司计量管理工作，做好质量检测工具的定期检查和维修工作，帮助、督促、检查项目经理部贯彻计量制度；
8、建立“三检”制度，并帮助、督促、检查有关部门实施，质量检验人员对违反施工程序、不按图纸规程规范施工，使用材料、半成品和设备不符合质量要求者，有权予以制止，必要时可向主管领导报告，停止其施工。
工程部
1、负责分包队伍的选择、评定和分包合同的编制、签约和评审；
2、安排合理的施工作业计划，组织安排生产、文明施工，正确处理进度和质量的关系，为确保工程质量创造良好的条件；
3、检查项目经理部对新开工程的开工准备，不具备开工条件的一律不准开工；
4、主管交工验收，负责竣工标准的控制。
经营部
1、负责市场调查研究，掌握用户信息，了解用户的需要；
2、负责宣传、解释工程建设合同的质量要求，维护合同的履行，代表总公司开展对外经营业务活动；
3、负责工程建设承包合同评审并组织实施。
劳资人事部
1、负责外包施工队伍的资质审查及施工队伍的选择、评定和分包合同的协调、签约评审；
2、合理地调配和组织劳动力，根据工程对象，合理支配劳动力要至素，避免互不配套而影响工程质量；
3、认真搞好技术工人的职业道德培训、技术考核和技术工种与特殊工程的升级定级发证工作，不断提高工人的技术素质，确保工程质量；
负责质量体系的培训教育工作。
材料部
1、选择满足质量要求的分供方，采购符合质量要求的物资；
2、负责原材料、半成品、成品在运输工程或仓库保管中的质量；
3、负责材料质量保证资料的齐全、完整，及时提交使用部门，制定和落实公司物资采购、供应、仓储、领用、核算等全过程的物资管理制度，物资质量管理制度、核算办法；
4、协同生产部搞好施工现场标准化，重点负责材料管理工作，为提高产品质量、工程质量创造良好的环境。
设备部
1、在编制公司设备的制造、采购、维修、供应、销售等计划时要及时编制产品质量计划，制定企业内部设备生产制造保养维修工作中有关质量管理制度，并组织实施、落实；
2、加强设备上技术质量安全管理，参与新设备设计的讨论，以及推广新技术方面的组织管理工作，加强机具设备的革新改造中的质量管理，从而满足施工需要；
3、对由于机械设备原因造成的工程质量事故负责。
财务部
1、认真开展降低成本核算、会计核算和经济活动分析工作，正确计算各种物资的损失额度、工程返工、返修和加固补强费用；
2、了解竣工交付后的工程质量情况，抓好工程清算工作，督促和检查和生产部门的工程收尾工作，及时收回各项工程款；
3、分析工作，对质量不合格的工作有权拒绝支付一切不合理的费用，对返工返修的经济损失严加控制并查明责任。
组织人事部
1、健全质量管理的组织机构、配备合适的质量管理干部，从组织上保证管理工作的开展；
2、掌握和考核管理干部的工作，质量状况，负责管理干部的技术职称管理和大中专生的见习期间的管理和教育，搞好管理人员的岗位培训、业务培训、技术培训。
总经理办公室
1、做好质量体系文件的控制和质量记录的档案管理工作；
2、负责信访接待有关质量问题的资料反馈，并督促有关部门进行纠正措施或做好解释工作，负责重大质量信息的处理和新闻报道工作，搞好内外信息的收集、整理、分析、工程技术的录象、照片等资料记录工作，为申报质量体系认证提供信息资料；
搞好后勤工作，最大限度地减少职工后顾之忧，使职工集中精力为企业搞好生产和质量。
企管部
1、负责贯彻标准工作，健全质量管理体系和保证体系；
2、负责企业质量体系的认证申报工作，在管理者的代表领导下会同有关部门定期对质量体系开展内部审核；
3、会同劳资人事部开展质量体系的宣传、培训教育工作；
4、负责企业内部加强基础管理，不断提高基础管理工作的质量水平；
5、对各项目部经济活动进行定期分析，分析时注意质量成本的动态。
工程管理部的责任和权限
经理
1、认真贯彻国家和上级质量方针、政策、法规并严格执行质量保证手册、程序文件和规定；
2、领导职工贯彻执行国家和企业颁发的保证工程质量及产品质量的规定、规定、制度和措施，并进行检查，对不合格工程、不合格产品交付使用，负直接责任；
3、正确处理工程质量与工期、质量与产值、质量与消耗的关系，在布置落实施工任务时，同时布置质量要求，并进行检查和监督，对因单位工程抢工期而造成的质量事故承担责任；
4、掌握和考核每个干部的工作质量情况；
5、负责健全质量保证体系，
6、负责工程管理干部和职工质量的奖励条款，以利于提高工程质量和产品质量。
工程部（计划组）
1、招揽外包队伍（包清工）时，要考虑外包队伍（包清工）的技术质量素质，合理调配和平衡劳动力，避免互不配套而影响工程质量；
2、在编制生产技术计划的同时，下达工程质量和产品质量计划；
3、做好施工准备，不具备开工条件的工程一律不准开工；
4、负责现场标准化施工的管理、检查、落实；
5、严格掌握竣工标准，对达不到标准的工程一律不报竣工；
6、组织本单位开展质量自检、互检和专检活动，支持专职质检人员工作，主持质量分析会议，不断改进工程质量；
7、掌握本单位的质量状况，表扬重视质量的好人好事，批评忽视质量的不良现象，严格要求执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理质量事故。
工程部专职质量责任工程师
1、组织领导本单位职工贯彻国家政策、法规和企业颁发的质量保证手册、质量方针、程序文件规定，并在施工中进行严格督促检查；
2、主持本单位的质量事故分析会议，对交工工程质量好坏负有直接的技术责任，发生质量事故有权逐级追究技术责任；
3、对本单位的技术问题、质量问题提出技术组织措施，指导本单位职工开展创优活动，积极应用新技术、新工艺、新材料，提高工程质量；
4、主持本单位重大工程施工组织设计的编制和行使审批权限，重大项目和新技术、新工艺的技术交底；
5、经常向群众进行“百年大计，质量第一”和全面质量管理教育；
6、掌握本单位工程质量情况，对质量好的先进典型要及时推广，对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止；
7、大力支持专职质量检查人员的工作，主持本单位每月一次的质量检查。
办公室
1、负责内外重要质量信息的收集、整理、分析工作；
2、掌握和考核每个干部的工作质量状况；
3、负责工程部干部和职工质量教育培训计划的制定与实施；
4、严格实行分包合同中关于工程质量的奖励条款，以利于提高工程质量和产品质量。
工程部（技术质量组）
1、及时进行设计图纸的会审、交底工作，负责技术交底的管理和施工中技术问题的内外协调；
2、在主任工程师领导下参与编制大中型工程施工组织设计，协助主任工程师审批工程施工组织设计；
3、负责施工现场的测量定位、材料试验；
4、参加主任工程师组织的联合验收；
5、参与和落实技术开发项目的研究实施，“四新”成果的推广应用；
6、负责各类工程的技术复核、隐蔽验收工作的管理和工程质量中间检查与分部工程、单位工程的质量评定；
9、负责原材料、购配件质量把关、工程技术资料整理；
10、做好质量检测工具、仪表、设备的定期检查和维修工作；
11、帮助项目部建立严格的自检、互检、专检制度，消除、解决质量通病，搞好回访维修工作。
材料科
1、实行谁采购谁负责材料质量的原则，保证采购材料质量；
2、负责提供材料质保书，负责水泥送交化验及提供化验报告；
3、负责仓库管理，场容管理，为保证工程质量提供良好条件；
4、负责材料计量、标准、信息的管理。
工程部（财务组）
1、计算、统计各种物资的损失报废和单位工程返工和加固补强费用；
2、了解竣工工程交付甲方的质量情况，督促和检查工程部门的工程收尾工作，及时回收各项工程款；
3、把住工程设计变更签证关，避免无签证施工，对返工返修的经济损失要严加控制并查明责任，对质量不合格的工程有又权拒绝支付一切不合理费用。
项目部责任和权限
经理
1、认真贯彻国家和上级的质量工作方针、政策、法规，严格执行公司的质量保证手册、程序文件和规定；
2、参加对重大项目施工组织设计的编制，贯彻施工组织设计，加强落实质量计划；
3、正确处理质量与工期、质量与产值、质量与消耗的关系，在布置落实施工时，同时布置质量要求，并进行检查和监督，全面负责工程质量；
4、负责分包队伍管理，对分包队伍进行质量教育，促进工程质量稳步提高，严格履行经济承包合同，确保工期和质量；
5、组织搞好质量信息的收集、反馈、整理、归档工作；
6支持质量员行使质量否决权。
项目工程师
1、负责项目技术质量工作，对工程质量负技术方面的责任；
2、主持编制单位工程施工组织设计，贯彻落实施工组织设计，处理项目中发生的技术总是和一般质量事故；
3、积极应用新技术、新工艺、新材料、提高工程质量；
4、督促和协助项目做好技术资料的收集、保管、归档工作。
技质员
1、牢固树立“质量第一”和用户服务的思想，认真贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和法规，严格执行各项技术标准和检验规章制度；
2、督促、检查施工人员严格遵守施工作业指导书，加强对工序质量的控制；
3、开展质量分析、及时、正确掌握质量动态，向上级汇报；
4、对一般质量问题及时处理、解决，对重大质量事故及时上报，协助处理；
5、积极做好竣工验收工作，做到竣工资料收集及时、正确，整理齐全；
6、有权制止违章操作，对不合格工序拒绝验收；
7、有权实行质量否决。
作业班组质量员
1、贯彻公司质量方针和目标，严格执行质量检验标准；
2、督促班组成员遵守各项施工作业指导书；
3、督促班组成员做好自检、互检和配合项目技质员做好专检工作；
4、认真做好班组质量记录。
操作工人
1、做到“三懂四会”，即：
懂设备性能、懂质量标准、懂操作规程，会看图、会操作、会维修、会检测，每个人都要认真熟悉图纸，坚持按图施工，做好自检记录；
2、爱护原材料和各种构件半成品，正确使用各种工卡量具和仪表设备，做到精心维护，使其经常保持良好状态；
3、严格把住“质量关”，不合格的材料不使用，不合格的工序不交接，不合格的工程和产品不交工，凡属不按操作规程、不按施工图纸和技术交底以及应知应会操作造成返工或质量事故者，要负具体操作责任，并赔偿损失。
技术交底制度
在单位工程或分项（分部）工程正式施工前，必须对参与施工的有关人员、技术人员和工人进行的一次技术性的交代与说明，以便科学地组织施工和合理地安排工序，避免发生技术指导错误。
1、应使施工人员了解设计意图、建筑物的主要功能、建筑及结构的主要特点，主要部位的做法要求及关键部位的做法等，以便掌握设计图纸的关键问题，做到认真看图施工。
2、要将施工组织设计的全部内容交代清楚，以便施工人员掌握工程特点、施工部署、任务划分、进度要求、主要工种搭接关系、施工方法、主要机械设备及各种管理措施。
3、将设计变更的主要原因及主要部位交代清楚，以免施工时漏掉或仍按原图施工。
4、施工工艺、规范、规程要求、材料使用、质量标准及技术安全措施，特别是对新技术项目（新材料、新工艺、新结构）和重点部位的特殊要求等，更重要着重交待，以便施工人员能抓住重点，把住关键部位的质量、技术关。
技术交底是一项经常性的技术工作，要分级分阶段进行，项目经理要根据施工进度，分阶段向工长及职能人员交底，工长在每项任务施工前，向操作班组进行交底。
各项交底，除有文字交底、口头交底外，同时填写《技术交底记录单》。
物资采购、检验、保管制度
一、物资采购
1、物资采购必须符合规范标准及合同等文件的规定要求。
2、对于有国家标准的产品按国家标准进行验收控制，对于非标准产品按图纸要求和产品说明书进行验收，对于新型和特殊的产品或业主有特殊要求的产品，应取得一定的验收标准（或根据合同规定的要求）。
3、采购物资的质量是施工质量的基础，应在严格控制和验证下进行，保证对分供方进行有效的质量控制。
4、对于工程质量关系重大的材料物资，必须采用选择定点供应商的材料。
5、上述材料如业主指定供应商，须由业主签证并经公司物管部批准。
6、须选择定点供应商的材料，在采购前先行对供应商进行综合调查，调查的内容包括：
法人资格、经营范围、生产能力、产品质量、质量保证体系、资金、信誉、售后服务等。
7、调查结果由采购员（部门）填写《合格供应商推荐表》报公司材料部，由材料部审定后列入合格供应商名单。
8、采购员（部门）在合格供应商名单中，选择和确定分供方单位对同一重要的材料采购应确定二个以上单位，以便相互比较、竞争和调剂，与分供方签订定点供应协议。
9、材料采购员（部门）应保存分供方的质量记录，包括最初的的综合调查和最后的绩效评价，以及过程中的资料记录。
二、物资检验
1、各级采购部门根据合同规定有权在分供方货源处对采购物资进行验证。
2、顾客或顾客代表有权到货源处验证产品或对到库产品进行复验，顾客的验证既不减轻本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。
3、采购物资到场后，物资采购部门通知有关的收料单位进行验收确认，项目部验收的材料，由项目部确定，合同规定由顾客（甲方）确认的，项目部在货物到位后十二小时之内通知顾客代表复验确认。
4、验证重点根据购销合同核对采购物资的质量标准、规格品种、几何尺寸、外观质量及数量，其中合同规定按封存样品标准验收的物资，严格按样品标准验收。
5、钢材、水泥、砌体材料、砂、石、沥青、电焊条必须在验证时收取分供方的质量证明书，其他材料必须收取合格证。
6、凡按规定对采购物资需物理试验或化学性能复试的，使用单位应负责送检，并在取得合格检验文件后，才能确认验证的最终结果。
三、物资保管
1、物资保管工作要贯彻执行“预防为主，防治结合”的方针，采取切实措施，把防、治工作做好。
2、入库验收以后，仓库要根据物资的性能、特点和保管要求，安排适宜的储存场所，做到分类和管理。
3、在同一仓间存放的物资，必须互不抵触，养护措施一致、灭火方法相同。
4、危险品易燃品必须严格采取防范措施和按消防要求配置好消防器材，定期检查，以确保使用可靠。
5、物资堆放要科学、标准，符合安全第一，进出方便、节约空间的原则，机械设备、常用工具要在固定地点摆放整齐，露天物资周围要清除杂草和易燃物，排水沟渠要畅通。
6、认真做好仓库的检查，每星期检查一至二次，霉雨季节经常检查，容易霉变受潮物资，要定期检查、重点检查。
挂牌制度
挂牌制度是文明工地和加强施工现场标准化管理的一项重要措施，本公司所有施工工地都必须按安全生产、标准化、文明施工规范在现场统一挂放如下标牌：
1、施工单位名称牌、三面企业标志旗、明显标准工程广告，大中型工程应有绿化，标准工程广告由经营部统一规定。
2、“七牌二图”：
施工、设计、监理、建设单位和工地名称牌、项目经理责任主管人员名单牌、施工总平面图、卫生包干区示意图、安全生产六大纪律牌、事故为零记数牌、防火须知牌、卫生须知牌、十项安全技术措施牌。
3、工地一房、二块标语牌，门卫门房间标语牌。
4、“五有”。
厕所、茶水间、食堂、用餐休息处、宿舍，宿舍应有床、门窗、编号、住宿人员名单。
5、办公室：
有办公室名称牌，有各级人员岗位责任牌，有安全生产值日名单牌，有各种资料箱架，有卫生值日牌。
6、现场予留洞口、各类施工机械、砂石料堆场均按规格挂牌。
质量保修制度
1、公司技术质量部是回访服务工作的主管部门。
2、各工作管理部技质科和专业队是回访维修工作的实施单位。
3、单位工程施工中，应坚持质量标准，确保建筑产品质量使用功能，减少回访修理的工作量。
4、单位工程竣工验收时，应向建设单位发放《建筑安装工程保修书》，保修书内容一般应包括：
保修单位联系指引（保修单位名称、地址、电话、联系部门或联系人）。
5若修理计划由技术质量部加以落实，分发至基层技术质量科或专业修理队。
6、技术质量部应将月度回访修理计划装订成册，对应制作台帐。
7、除正式计划外，逢雨季应对竣工单位工程作墙屋面防水情况的季节性不定期回访，由技术质量部下达临时指令并在条线同业务竞赛中予以考核。
8、除正式计划外，逢使用单位在使用中因质量缺陷而引起的投诉反映，由技术质量部下达临时指令。
工程质量等级评定核定制度
进行工程质量评定的目的是为了对建筑物、构筑物作为最终产品进行全面正确的评价。
同时，在施工过程中进行分项、分部工程的质量评定，发现不合格的工程要及时处理，把好工程质量关。
评定工程质量的依据是：
（一）国家和上级颁发的施工规范、标准和技术规定。
（二）国家颁发的建筑安装工程质量评定标准（包括建筑安装工程质量检验评定统一标准和相关的建筑工程、建筑采暖卫生与煤气工程、建筑电气安装工程、通风与空调工程、电梯安装工程等质量检验评定标准。
）
（三）工程质量的等级，分项工程分部工程和单位工程均划分为“合格”和“优良”两个等级。
分项工程质量评为不合格时，必须返工重作或加固补强，直到达到合格标准，方可进行下个分项工程施工。
分项工程的质量评定核定制度
分项工程的质量评定是建筑安装工程质量评定的基础，也是施工过程中进行质量控制的有效措施，管理人员必须认真按标准进行评定
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