年产5万件包装带产项目策划建议书.docx

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年产5万件包装带产项目策划建议书

五、财务效益分析35

第一章总则

一、项目概况

1、项目名称：

HH县LL包装有限公司年产5万件包装带生产项目

2、项目类型：

新建

3、承办单位：

HH县LL包装有限公司

4、项目负责人：

KKKK

5、建设地点：

HH县工业园区

6、建设内容:

项目以市场为导向，以经济效益为中心，运用科学发展观和系统科学方法，增强产品在国内外市场的竞争力，推动制造业的发展，安徽力韦包装有限公司计划在安徽HH工业园新征3亩土地建设年产5万件包装带生产项目，总建筑面积1200平方米，其中生产车间740平方米（包括下料、铸造、打磨、组装）；仓库260平方米；办公、职工宿舍200平方米。

购置包装带生产设备，配套给排水、变电系统、照明、道路、绿化等辅助设施。

规划建筑容积率0.59，建筑系数60%，行政办公生活用地比重16.6%。

7、项目投资、资金来源及建设计划

项目投资与资金来源：

项目总投资400万元，其中建设投资300万元（固定资产投资强度1500万元/公顷），流动资金100万元。

所需资金全部由项目建设单位自筹。

建设计划：

项目完成土地征用、勘察设计后随即开始建设，年底前完成全部基础设施建设和生产设备采购、安装调试，即可开工生产，同时建立研发机制，开发新产品。

9、项目效益

项目建成后，年生产BOPP膜包装带、不干胶包装带5万件，解决社会就业30人，项目达到设计生产能力年份，预计可实现销售收入1300万元/年。

二、编制依据与研究范围

1、编制依据

（1），《中国包装行业“十一五”标准化发展规划》

（2）《HH县国民经济和社会发展第十一个五年规划》

（3）国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求

（4）安徽省建筑工程预算定额估价表和FF市材料市场价格信息

（5）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料

（6）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2001）

（7）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

（8）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

（9）《室外给水工程设计规范》（GBJ13－68）

2、研究范围

（1）通过对市场的分析研究，提供项目建设规模、方案的意见；

（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；

（3）对建设条件等情况进行调查研究；

（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；

（5）对公用工程和辅助设施进行研究；

（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防设施提出研究方案；

（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；

（8）对项目的社会效益进行综合评价：

（9）提出可行性研究结论和建议。

三、综合评价和论证结论

1、综合评价

安徽力韦包装有限公司具有一定的资金投入能力和融资渠道，又有科研实力强大的技术依托单位的科技支撑，项目的实施有资金和技术的保证。

项目实施后，可直接吸纳就业人数为50人，能部分解决项目区剩余劳动力的就业问题，有利于提高人民生活水平，维护社会治安；项目实施后，将进一步带动当地及周边地区一批相关行业的发展。

2、论证结论

本项目具有相当的成熟的技术条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显。

项目设计方案科学合理，切实可行，财务效益好，偿还能力强，该项目符合国家产业政策，项目建成后，对发展HH洁具产业、带动相关产业化发展将起到巨大的推动作用，发展前景广阔，经济效益和社会效益显著。

第二章项目背景和建设必要性

一、项目建设的背景

1、国家产业政策

根据国家经贸委在“双高一优”项目计划中提出的“用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业”要求，要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路，大力调整产业结构，促进优强企业加快发展，提高行业整体素质，增强国际竞争力。

国家产业技术政策阐明了未来5到10年是我国经济和社会发展的重要时期，也是我国实现第三步战略目标的关键阶段。

面对科技革命与知识经济浪潮的兴起，经济全球化步伐加快，国际竞争日趋激烈的新形势，加快经济结构调整，实现两个根本性转变，提高国际竞争力，已成必然选择。

2、国家产业技术政策面临的新形势

（1）经济全球化步伐明显加快，技术创新已成为国际竞争的关键因素。

20世纪90年代以来，国际经济格局发生了深刻变化，经济全球化的趋势明显增强，由技术进步引发的产业革命正深刻地改变着人类社会经济和生活面貌，技术创新对经济增长的贡献日益突出，科学技术成为国际竞争的关键因素。

发达国家在国际经济新秩序形成过程中，仍处于有利地位，出于市场扩张的要求，在控制核心技术保持领先优势的同时，也以多种方式向发展中国家转移成熟技术和过剩生产能力。

发展中国家既面临前所未有的巨大压力，也存在通过参与国际分工加快产业技术升级、发挥后发优势、实现跨越式发展的机遇。

世界各国为取得更有利的国际分工地位，竞相调整产业结构与技术结构，对高新技术领域加大投入力度、扩大应用领域，加快科技成果转化为现实生产力的步伐，提升产业技术水平，以增强国际竞争力，占据21世纪经济竞争的制高点。

被誉为“朝阳工业”的我国包装行业起步于80年代初期，经过十几年来的发展，已形成一个以纸、塑料、玻璃、金属、装潢印刷、包装机械为主、拥有一定现代技术装备、门类较齐全的现代包装工业体系，并具有相当的规模。

目前在国民经济40个主要行业中，包装行业已上升到第14位。

包装行业每年承担全国3万亿元工农业产品的包装和1000多亿美元出口商品包装的重要任务，在国民经济中发挥着重要作用。

包装工业技术装备水平有了显著进步。

近十年来包装行业引进先进技术300多项，设备2000多台套，包括复合软包装、塑料编织袋、PET瓶、塑料箱、纸基复合软包装、易拉罐、金属桶罐、玻璃瓶及装潢印刷等生产线。

这些技术装备的引进壮大了一批大中型包装企业，使之成为各自行业的骨干，为我国包装业的发展奠定了良好基础。

应该指出，全行业约3/4中小企业没有进行技术改造，技术装备处于相对落后状态。

包装行业现有职工约250万人，具有技术职称的专业技术人员20万余，占职工总数的8.2%。

包装人才的培训有较大发展，目前我国设有包装专业或包装课程的学校有130余所，通过专业培训达20余万人。

但应该看到包装行业职工队伍整体素质偏低，科技人才也相对缺乏。

包装标准化体系逐步完善。

为适应市场需求，我国已制定了国家及行业标准7O0多项。

按照国家标准委的要求，从2003年开始，对现行的包装国家标准进行了清理，提出了继续有效、修订、整合和废止的建议。

通过清理，提高了国家标准的统一协调性、科学合理性和先进适用性。

为了适应包装行业发展的需要，今年对包装标准体系表进行了修订，补充了有关节能、节材与环境保护以及有关食品包装安全的相关标准，不仅为提高包装产品的质量，而且为保护生态环境和消费者的安全、健康发挥重要的作用。

高新技术在包装工业中得到应用，大中型企业技术装备水平有了一定程度的提高。

纳米再生纸浆、陶瓷网纹辊、纳米喷涂表面处理、纸质增强剂、无菌包装技术、可降解塑料、微细瓦楞制造等一大批高新技术在包装行业得到了推广应用，促进了包装工业生产技术水平的提高和产品的更新换代。

包装印刷、塑料薄膜、瓦楞纸板等行业中较先进的技术装备，已达到发达国家同期先进水平，我国包装机械设备制造水平也正在逐步适应包装工业的发展和技术改造的要求。

包装行业管理工作取得了明显进展。

通过产业政策引导企业技术进步工作已见成效，为包装行业今后的产品结构调整打下了良好基础。

地区发展的不平衡现象开始得到重视，中西部地区包装工业的发展开始加快。

科技的先导作用在包装行业进一步得到重视，绿色包装事业方兴未艾，包装法制化建设开始起步，质量管理工作取得新成效，包装改进成果得到推广。

包装行业将全面贯彻落实党的十六大精神，加快包装企业的各项改革，加大经济结构高速力度，继续推进经济体制和经济增长方式的根本转变，进一步实施“科技兴包”战略和可持续发展战略，加强包装行业的法制化建设和质量管理工作，加快行业的市场化进程，加大经营力度，做好包装改进和行业统计信息工作，提高包装行业的整体水平，促进国民经济持续快速健康发展。

二、项目建设的必要性。

1、提升我国包装行业的竞争水平

随着国民经济的持续、快速、健康发展和人民群众物质文化生活水平的迅速提高，我国包装工业从一个分散游离、产品单一、技术水平低、制约国民经济发展的瓶颈产业，发展成为一个以纸、塑料、金属、玻璃、机械、印刷为主要构成，拥有一定现代化技术与装备，门类比较完整的工业体系。

2005年中国包装工业总产值已达到500亿美元，在国民经济经济总量的排序中跃升到了第14位，比上年同期增长22.4％。

中国包装工业的总产值在社会总产值中的比例已由八十年代初的0.4％上升到去年的2.2％，改变了八十年代初在经济总量排序中倒数第二位的局面，基本满足了全年总额超过6.7万多亿元人民币的国内社会消费零售商品和7600多亿美元出口商品的配套服务。

2006年中国包装工业总产值近6000亿元人民币，同比增长30%以上，继续保持了良好的发展态势。

在成功举办了世界包装大会后，中国包联进一步密切了国际交往，增加了包装行业的凝聚力，提升了中国包装行业的国际地位。

同时，中国包装工业将通过进口中高档包装原辅材料和高档机械设备，进行产业结构调整，以进一步降低产品消耗、优化结构、改善品种，并提高产品质量。

另外，降低资源消耗及减少污染亦将成为中国包装业发展的重要方向。

2、是推动当地经济发展的需要

HH县是传统的农业区，财政收入大部分来自于农业，针对经济结构不合理，农业腿长、工业腿短和经济发展后劲严重不足等的劣势，通过项目实施，壮大工业规模，将为保证HH县国民经济稳定、健康发展奠定基础。

3、是入世后企业面对机遇与挑战，实现可持续发展的需要。

面对现代化建设新阶段和加入WTO后的机遇和挑战，必须把握好前进的方向，正确运用有利的条件，充分调动和发挥各方面的积极性和创造力，努力化解不利因素，克服困难，迎接挑战，缩小差距，加快企业发展，使企业的产品能够迅速的占领市场，适合人们的需要。

只有这样才能推动全面小康社会建设的发展，才能促进企业的新发展。

4、可以有效增加人员就业，促进社会稳定。

随着企业深化改革、经济结构的高速调整，职工下岗人员逐步增多。

要解决下岗职工再就业，拓宽就业渠道，增加就业机会，最根本的办法是发展经济。

在商品经济社会里各行各业商品离不开包装。

今后，国有大中型包装集团企业、中小型、非公有制包装企业都将有一个大的发展，而小型包装企业、非公有制包装企业将是新的就业渠道和再就业机会。

第三章市场分析

一、市场现状分析

从上个世纪80年代到90年代初，包装工业处于一个补偿性的高速发展期。

根据包装行业统计资料，从1980年到2006年，中国包装工业总产值从72亿元增加到6000亿元，增长83.3倍。

其积极后果是总量增大，质量提高，满足了市场上各行各业对“包装”的需求。

包装行业作为多年来连续增长速度高于全国发展速度的行业，今年的增长率估计仍将高于10%，具有远大发展前景。

目前我国的包装工业总产值仅占世界包装工业总产值的3.4%（日本为11.6%，欧洲27.2%），与拥有12亿人口大市场的地位有差距，但从中也可看出我国包装业将呈现出大发展的前景。

有研究表明，国民生产总值每增加1亿元，要求包装工业总产值平均增加0.0219亿元。

因此，今后若千年内，我国包装工业还将以略高于国民生产总值增长速度1-2个百分点的态势稳定地增长，这给予了我国包装业一个的发展机遇和广阔的市场空间。

1、包装行业商机无限

改革开放以来，随着国家GDP持续增长，外商投资及进出口贸易高速发展，带动了我国包装业的超前发展。

一是包装业发生重大变革，市场将出现三大转移：

     第一大转移是中国纸包装中心由华南珠三角向华东长三角转移。

以广州为主的珠三角具有爆发性的先发优势，一