大兴区体育局年度预算公开套表及说明.docx

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大兴区体育局年度预算公开套表及说明

大兴区体育局年度预算公开套表及说明

第一部分年度部门预算报表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算表

第二部分年度部门预算说明

大兴区部门预算公开套表

大兴区体育局年收支预算总表

　单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

一、教育支出

二、文化体育与传媒支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、社会保障和就业支出

三、事业收入

四、医疗卫生

其中：

专户核拨的事业收入

五、城乡社区支出

四、事业单位经营收入

六、其他支出

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入

本年收入合计

本年支出合计

九、用事业基金弥补收支差额

结转下年

十、上年结转

收入总计

支出总计

大兴区体育局年收入预算表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：

专户核拨的事业收入

教育支出

进修及培训

培训支出

文化体育与传媒支出

体育

行政运行

体育竞赛

群众体育

其他体育支出

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险

机关事业单位职业年金

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

行政单位医疗

事业单位医疗

公务员医疗补助

城乡社区支出

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

公有房屋

其他支出

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

用于体育事业的彩票公益金支出

合计

大兴区体育局年支出预算表

　单位：

万元　

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

教育支出

进修及培训

培训支出

文化体育与传媒支出

体育

行政运行

体育竞赛

群众体育

其他体育支出

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险

机关事业单位职业年金

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

行政单位医疗

事业单位医疗

公务员医疗补助

城乡社区支出

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

公有房屋

其他支出

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

用于体育事业的彩票公益金支出

合计

大兴区体育局年财政拨款收支预算表

　单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款预算数

政府性基金预算财政拨款预算数

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算拨款

（一）教育支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）文化体育与传媒

（三）社会保障和就业

（四）医疗卫生

（五）公有房屋

（六）其他

二、上年结转

二、结转下年

（一）一般公共预算拨款

（二）政府性基金预算拨款

收入总计

支出总计

大兴区体育局年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

年执行数

年年初预算数

年预算数比上年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减

教育支出

进修及培训

培训支出

文化体育与传媒支出

体育

行政运行

体育竞赛

体育训练

体育场馆

群众体育

其他体育支出

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险

机关事业单位职业年金

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

行政单位医疗

事业单位医疗

公务员医疗补助

医疗保障

行政单位医疗

事业单位医疗

公务员医疗补助

城乡社区支出

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

公有房屋

其他支出

用于体育事业的彩票公益金支出

用于体育事业的彩票公益金支出

合计

大兴区体育局年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：

万元

经济分类科目

年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用支出

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

绩效工资

其他工资福利支出

商品和服务支出

办公费

印刷费

水费

电费

通讯费

取暖费

差旅费

维修费

会议费

培训费

公务招待费

工会经费

福利费

公务用车运行维修费

物业管理费

其他交通费用

其他商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

遗属补贴

退休费

住房公积金

提租补贴

采暖补贴

物业补贴

独生子女费

合计

大兴区体育局年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

政府性基金财政拨款预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

城乡社区支出

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

公有房屋

其他支出

彩票公益金及对应专项债务收入安排支出

用于体育事业的彩票公益金支出

合计

大兴区体育局年一般公共预算“三公经费”

财政拨款支出预算表

单位：

万元

项目

预算数

预算执行数

年预算数

合计

．因公出国（境）费用

．公务接待费

．公务用车费

其中：

（）公务用车运行维护费

（）公务用车购置

大兴区体育局年预算情况说明

一、主要职能

（一）贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定本区体育工作的发展规划，并组织实施。

（二）组织实施全民健身计划，组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，推动体育社会化进程。

（三）统筹规划本区竞技体育项目的布局，指导少年体校的建设及业余训练工作；制定体育竞赛计划，管理、指导全区性体育竞赛；指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广。

（四）开发体育人才资源，制定本区人才培训规划，培育和发展本区体育人才市场。

完成向上一级运动学校输送优秀运动员任务。

（五）参与和拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

（六）研究拟定本区体育产业政策，培育和发展本区体育市场，规范体育经营活动。

（七）负责本区体育社团的资格审查和业务管理工作，沟通体育社团与上级对口部门的联系。

（八）做好全区的体育宣传工作，承担区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，体育局预算包括：

体育局本级预算、部门所属个非独立核算事业单位。

具体为：

.北京市大兴区体育运动学校

.北京市大兴区体育运动场

.北京市大兴区体育总会

从预算单位机构设置看,体育局机构设置为三个科室，分别为：

（一）办公室（编制人）

负责本机关政务工作；负责重要会议和大型活动的组织工作；负责重要文件和会议决定事项的督查工作；负责机关及下属事业单位的环保、安保工作；负责公文处理、信息、议案、建议、信访、档案、计生、党团、保密工作；组织协调对外关系及体育交流；负责机关及下属事业单位的水、电、暖供应工作；负责房屋出租及管理；负责机关及下属事业单位的人事管理继续教育工作等。

业务工作对口市体育局办公室、人事处。

（二）业务科（编制人）

研究拟订本区竞技体育工作的有关政策，统筹规划本区竞技体育运动项目的设置，培养高水平运动员；指导和推动本区各类业余训练工作，组织运动队参加市级重大比赛活动。

研究拟定本区群众体育工作的有关政策，组织推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；组织实施全民体质监测，指导和推动本区学校体育、农村体育、城镇体育及其它社会体育和全民健身组织的发展。

负责竞技体育、群众体育的科技工作，负责管理本系统业务培训、文化教育、医务管理、裁判队伍管理、运动员注册等工作。

负责全区的游泳场馆的日常管理和减溺工作。

负责合理配置利用体育彩票收益金投入的“全民健身工程”。

业务对口市体育局群体处、竞技处、科教处。

（三）市场管理科（编制人）

负责体育相关法律、规章的宣传、贯彻、执行；负责体育行政执法和执法监督；承办本机关的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理；组织行政处罚听证；调查研究体育事业发展中的重大问题，研究拟订相关的政策，编制体育市场的发展规划；研究拟订体育健身娱乐，竞赛表演、训练服务、技术信息等相关市场管理的政策；培育本区体育市场；指导本系统体育产业的发展；监督指导区内体育设施的经营与管理，推动体育设施的建设与发展；监督管理体育运动项目经营活动。

业务工作对口市体育局法规宣传处、体育市场管理处、计划建设处。

从预算单位人员情况看，年体育局实有在编人员人，其中行政在编人、事业在编人、社会化工勤人。

退休人员人，行政人、事业人。

三、大兴区体育局年收支预算总表的说明

（一）年收入为万元,其中：

.一般公共预算财政拨款万元（含上年结转万元）；

.政府性基金预算财政拨款万元（含上年结转万元）。

（二）年预算总支出为万元,包括教育支出万元,文化体育传媒支出万元,社会保障和就业支出万元,医疗卫生支出万元,彩票公益金支出万元,城乡社区支出万元。

四、大兴区体育局年收入预算表的说明

年总收入为万元，其中：

.一般公共预算财政拨款万元（含上年结转万元）；

.政府性基金预算财政拨款万元（含上年结转万元）。

分领域包括：

教育培训收入万元,文化体育收入万元，社会保障和就业收入万元，医疗卫生收入万元，体育彩票公益金收入万元，城乡社区支出收入万元。

五、大兴区体育局年支出预算表的说明

年总支出为万元，其中一般公共预算财政拨款支出万元，政府性基金预算财政拨款支出万元。

其中基本支出万元、项目支出万元，分领域具体包括培训支出万元,文化体育支出万元，社会保障和就业支出万元，医疗卫生支出万元，体育彩票公益金支出万元，城乡社区支出万元。

六、大兴区体育局年财政拨款收支预算表的说明

年财政拨款预算总收入为万元,分别为：

.一般公共财政拨款收入万元（含上年结转万元）。

.政府性基金预算拨款收入万元（含上年结转万元）。

年财政拨款预算总支出为万元,包括教育支出万元,文化体育传媒支出万元,社会保障和就业支出万元,医疗卫生支出万元,彩票公益金支出万元，城乡社区支出万元。

七、大兴区体育局年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

年一般公共预算财政拨款支出为万元,比年执行数增加了万元，增减比率为。

主要原因分别为：

（一）教育支出

年预算数较年执行数减少了万元，属正常增减范围。

（二）文化体育与传媒支出

、年体育竞赛支出万元，比年增加万元。

在预算中增加了冰球比赛相关费用是增加的主要原因。

、体育训练支出万元是女足后备人才梯队建设项目，年此项目在体育彩票公益金资金中列支。

、年体育场馆支出万元是人工足球场维修改造项目，年无此类项目支出。

、年群众体育支出为万元，较年执行数增加了万元，主要是增加了特色村项目活动经费万元，专项球类场地维修项目万元，及时尚休闲体育节项目万元。

（三）其他支出

年体育彩票公益金支出万元，较年彩票公益金项目减少了万元，增减比率为。

主要原因是年场馆改造类项目较多，而年彩票公益金的使用主要侧重于后备人才建设项目和国民体质测试项目。

其他功能分类科目支出无明显增减变动。

八、大兴区体育局年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

年体育局一般公共预算财政拨款基本支出共计万元。

包括人员支出和公用支出。

人员支出共计万元，人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出，主要为单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金等。

公用支出共计万元，主要为办公费、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费用、集体福利费等商品和服务支出。

九、大兴区体育局年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

年政府性基金财政拨款主要由用于体育事业的彩票公益金支出构成，年本年政府性基金预算拨款万元，全部为市级拨付的用于全国手球高水平后备人才建设项目、年国民体质测试项目、足球后备人才阶梯建设、城乡社区支出等促进体育事业发展的体彩公益金项目支出。

10、大兴区体育局年支一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明

年“三公经费”财政拨款预算万元，较年减少了万元，主要原因是公车改革，车辆核减辆，相应费用减少。

其中：

．因公出国（境）费用。

年预算数万元，年预算数万元，无增减变化；

．公务接待费。

年预算数万元，较上年预算持平。

．公务用车购置和运行维护费。

我单位共有车辆辆，全部为综合保障用车。

年预算数万元。

全部为公务用车运行维护费，无公务用车购置费，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年，大兴区体育局本级及所属单位的机关运行经费财政拨款预算万元，较年增长,主要原因是：

公用经费标准政策调整。

（二）政府采购情况

年，大兴区体育局政府采购预算总额万元，其中万，元为上年结转体育局办公设备更新购置项目，大兴体校学生宿舍楼监控设备工程为万元，大兴体校教案楼监控设备工程万元，大兴区体育局机关办公楼内外部监控系统安装万元，大兴体校学生教案楼网络设备工程万元。

（三）国有资产占有使用情况

大兴区体育局共有车辆辆，全部为一般公务用车。

无单位价值万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

年体育局实行绩效目标管理的项目共计个，涉及一般公共预算拨款万元、政府性基金预算万元。

纳入事前项目评估大兴区体育局个。