零星维修工程管理制度.docx
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零星维修工程管理制度
零星维修工程管理制度
第一章总则
第一条为了进一步规范公司零星工程项目的管理，加强竣工工程力度，提高企业经济效益。
切实满足公司及车间生产实际需要，公司特制定零星维修工程管理办法。
第二章零星维修工程的
内容、审批、安全、预算、验收
第二条零星维修工程的范围
零星维修工程是指不具备招标条件的零星小型维修项目。
包括小型房屋建安、地面维修、墙面维修、小型钢结构制安、框架管道的防腐、保温、防水治漏、警示、标识等方面内容（金额达到招标双比的项目除外）。
第三条零星维修工程组织机构
零星维修工程管理办公室设在资产管理部，是发展公司零星维修工程项目管理的常设机构。
其主要职责：
一、负责零星维修工程施工队伍的确定、施工方案的审核及确定，市场调研和市场信息收集、分析，将有关资料整理归档；
二、对车间外协的零星维修工程进行跟踪管理、投资进度、质量、安全控制；
三、车间内的技改、维修，由车间编制维修工作内容，施工方案提交资产部，由资产部负责审核项目内容施工方案，确定工程进度，安排施工单位。
四、审核安排之后，负责监督施工队的质量，施工进度、工程投资及安全控制。
五、办理相关的审批手续。
第四条零星维修的审批程序
维修计划审批：
由车间向公司相关部室根据实际需求编制维修计划，由资产管理部审核；提请主管经理审核；总经理审批同意后方可实施。
第五条维修单位确定
一、公司企管部内部双比确定。
二、资产管理部根据维修计划的性质确定符合维修资质的施工单位并报请总经理审批。
三、长期从事建设项目施工，并具备一定经验获得好评的施工单位并报请公司总经理审批。
第六条施工方案、施工及工期的确定
在确定维修内容后，由施工单位提出书面的维修方案及工期，资产管理部及其他相关部门审定合格通过后，方可正式施工。
施工单位进入现场后，属于车间内部施工（含技改、维修等项目）的由车间全权负责监督实施，并指定专人作为项目负责人（含质量、工期、安全，协调等内容），资产管理部负责组织验收；属于车间外协的由资产管理部全权负责（含质量、工期、安全，协调等内容）。
第七条施工预算
公司确定的施工单位在施工前，根据工程量做出工程预算书，交资产管理部、企管部审核。
出现设计变更及经济签证，必须提前上报资产管理部、企管部审核，上报主管经理同意后方可实施。
第八条安全措施
施工单位进入现场前，该单位负责人须实地了解维修现场的实际情况，掌握现场的设备及其他相关设施，并对现场施工人员进行安全教育，并采取必要的安全防护措施。
在未经车间及其他相关部门的允许下，不得擅自拆除或改动设备及其他相关设施，在工程未完工或竣工交接前对所有设备及其他设施等负有完全的保护责任。
施工单位在施工前必须与安环部签订相关安全协议提交有关部门。
第九条验收：
（维修金额超过五万元）
在工程完工后，公司对维修工程组织验收。
验收小组由公司党委书记担任组长，成员有：
主管生产副总经理、监督部门、财务部负责人、总调度室调度长、资产管理部负责人及企业管理部负责人及相关技术人员、维修车间负责人及该项目负责人所组成。
监督部门由公司总经理办公室和党群部负责人担任，对于在验收中存在的问题，提出整改措施并限期整改。
第三章工作程序流程
第十条审批流程
一、车间或部门根据自己需要维修的项目填写工程联系单，联系单的内容包括：
需要维修项目的地点、维修内容、材料的规格型号、数量等相关数据；
二、车间或部门将填写好的工程联系单报资产管理部审核，由资产管理部提交主管经理审核。
三、审批完毕的工程联系单由资产管理部根据施工性质，组织施工队伍并审核施工单位的施工方案，填写施工审批单报请总经理审批；
四、施工审批单通过后划分工程属性，属于车间内部的工程，由资产管理部和维修的车间或部门填写工程交接单进行工程交接，车间外部的工程由资产管理部负责落实。
第十一条权限与责任
一、车间或部门内部的工程由相关车间或部门全权负责工程的质量、工期、安全、规模及工程量的确认核实；
二、车间外协工程由资产管理部全权负责（工程的质量、工期、规模及工程量）。
安全由公司安环部负责监督考核。
第十二条竣工与验收
待工程竣工后，施工单位提交竣工报告及竣工资料，资产管理部组织相关部门组成验收小组进行验收。
一、工程验收小组先进行现场勘查，掌握情况，然后召开验收会议，对发现的问题提出整改措施并限期整改，对工程质量合格且手续齐全的工程予以通过验收；
二、相关人员将资料归档。
第四章零星修缮工程结算
一、工程经验收合格后，由施工单位编制工程结算书，报企业管理部审核，审核后，由主管经理审批，报送审计部门审计。
二、企业管理部审核人员要严格按文件有关规定办理结算手续
第五章其他
第十三条零星维修工程发包必须是与我公司签订维修合同的施工队。
未鉴定合同的施工队不予考虑。
所有维修项目不得突破20万元，如突破20万元的项目必须报公司企业管理部，企业管理部根据项目特点研究发包方式。
第六章奖惩
第十四条具有下列情况之一的，公司应给予奖励和通报：
一、严格遵守公司的零星维修工程管理制度，坚持原则，维护发展公司利益的；
二、检举揭发有关违反发展公司零星维修工程管理办法制度的。
第十五条具有下列情况之一的，公司应给予处罚和通报，直至追究法律责任：
一、施工单位在施工过程遇到问题时，未能及时向公司反映和沟通，从而造成质量问题的；
二、施工单位由于安全措施不得力，给公司造成损失或施工单位出现人员伤亡的；
三、因施工单位责任，给公司造成经济损失，情节严重的，追究当事人和施工单位的法律责任。
工程联系单
申请单位：
日期：
编号：
工程名称
工
程
内
容
申请单位主管
主管部门审核
主管经理
工程联系单
申请单位：
日期：
编号：
工程名称
工
程
内
容
申请单位主管
主管部门审核
主管经理
维修工程审批单
20年月日
工程名称
申请部门
计划开工日期
计划竣工日期
工
程
内
容
计划施工人数
计划材料消耗
型号
数量
承包性质
施工单位
资产部部长
审核
总经理审批
单位工程开工报告
建设单位
申请开工日期
年月日
单位工程名称
实际开工日期
年月日
工程地址
计划竣工日期
年月日
建筑面积
M2
工程造价
工
程
概
况
主要施工准备情况
1
合同是否签订；
2
施工图纸是否经审查、会审；
3
施工组织设计是否编制、审批；
4
施工预算是否编制、审批；
5
水、电、道路、场地是否具备开工条件；
6
主要材料及加工件是否落实；
7
主要施工机械是否落实；
8
劳动力组织是否落实；
9
其他
建设单位监理
施工单位
监督单位
注：
1、此表一式六份；
2、工程名称应按施工图上的填写；
3、实际开工日期、开工后补填。
填表日期年月日
维修工程工程量清单
维修工程
名称
施工
单位
工
程
量
清
单
申请部门
或车间
主管负责人
审核签字
维修工程交接单
交接单位：
日期：
工程名称
交
接
内
容
1、安全
2、施工方案
3、施工人数
交接签字
维修单位
项目管理单位
维修工程交接单
交接单位：
日期：
工程名称
交
接
内
容
1、安全
2、施工方案
3、施工人数
交接签字
维修单位
项目管理单位
工程竣工报告单
工程名称：
建设部门
或车间
工程地点
施工单位
开竣工时间
建设部门或车间：
本单位确认
一、完成本单位约定的各项内容
二、责令整改的问题已全部完成
三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设的相关标准，工程质量达到标准
四、资料齐全
五、本单位认为工程已具备竣工条件，请你单位办理相关手续，与年月日进行竣工验收。
施工单位：
（盖章）
项目经理：
（签名）法人代表：
（签名）
年月日
维修工程工作程序
资产部组织验收
企管部审核施工预算
主管经理、总经理审批
资产部组织施工单位
限期整改
车间或部门全权负责维修工程及工程量的确认
工程交接单
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