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安全管理现状评估分析报告docx
安全管理现状自评分析报告
编制单位:
***（签章）
完成日期:
***
安全管理现状自评分析报告0
第一章评估分析依据4
一、依据的法规、规章及文件4
二、依据的技术标准4
三、其它依据5
第二章***基本情况6
一、主要任务和使命6
二、管理机构设置和人员情况6
（一）机构设置6
（二）人员设置6
三、主要设备设施总体情况7
（一）地理位置、周边环境和占地面积7
（二）在用仓储设施情况7
（三）主要消防设施7
（四）主要应急物资器材8
四、成品油物流运行情况8
（一）一次物流9
（二）二次物流（配送业务）9
五、近年来主要指标任务完成情况9
（一）吞吐量9
（二）二次物流配送量10
（三）安全管理目标完成情况10
六、评估分析范围10
第三章安全管理现状评估分析10
一、成品油物流运行过程的预危险性分析10
二、管理体制的评估分析11
三、管理制度和措施的评估分析12
（一）基础管理制度12
（二）操作规程和记录13
（三）应急管理措施14
四、安全教育培训体系的评估分析14
五、队伍建设的评估分析15
（一）职工队伍15
（二）干部队伍17
（三）技术人员队伍18
六、设备设施的评估分析19
（一）设备设施的管理状况19
（二）设备设施的安全状态20
七、承包商管理的评估分析23
八、承运车队管理的评估分析24
（一）承运车队自身管理状况评估分析24
（二）承运车队管理的评估分析27
第四章安全对策措施和评价结论29
一、存在问题及整改措施29
二、必须说明的重要问题及补充的安全管理对策措施或建议31
（一）管理制度和措施单元31
（二）队伍建设单元31
（三）设备设施单元32
（四）承运商管理单元32
三、整体评估结论33
第一章评估分析依据
一、依据的法规、规章及文件
1、《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号（2002）
2、《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第4号（1998）
3、《石油天然气管道保护条例》国务院令第313号（2001）
4、《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号（2002）
5、《劳动防护用品管理规定》劳动和社会保障部（劳部发[1996]432号）
6、《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（单位版）国家安全生产监督管理总局（安监管危化字[2004]43号）
7、《安全生产监督管理制度》（2004）***集团公司（***[2004]553号）
8、《关于开展销售企业***规范管理“达标创优”的通知》***股份有限公司油品销售事业部（石化股份销安[2007]736号）
9、国家、上海市、***集团公司其他法律法规和文件
二、依据的技术标准
1、《建筑设计防火规范》（2001年版）（GBJ16-87）
2、《石***设计规范》（GB50074-2002）
3、《重大危险源辨识》（GB18218-2000）
4、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）
5、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2000）
6、《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（SH3063-1999）
7、《汽车运输装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）
8、《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005）
9、《装卸油品码头防火设计规范》JT416-2000
10、国家、上海市、***集团公司其他技术标准
三、其它依据
1、***HSE体系文件
2、“9.28”***安全生产委员会会议纪要
第二章***基本情况
一、主要任务和使命
******组建于2001年3月，是***成品油、以及的仓储和成品油配送的专业性管理中心。
承担***所属***实物库存的管理、加油站和直销用户的一级配送以及、的收、发、存等任务，为各专业中心的业务经营提供物流保障和服务。
二、管理机构设置和人员情况
（一）机构设置
***设经理室、党委；并按照行政设置设立同级工会、团总支。
本部设立综合管理组、安全保卫组、基建设备组、仓储管理组4个管理组以及配送业务调度中心。
***下辖。
（二）人员设置
截至***年***月份，在编职工***，劳务工***人，专职警消人员***人。
具体分布情况见表1：
部门或***
总人数
其中专职
安全管理人员
正式工
劳务工
专职
警消人员
***
43
4
39
4
0
***
382
5
274
52
56
******
139
1
80
33
26
******
119
1
71
20
28
******
15
1
13
2
0
***
14
0
3
11
0
合计
712
12
480
122
110
表1：
***在岗人员分布图
三、主要设备设施总体情况
（一）地理位置、周边环境和占地面积
******
（二）在用仓储设施情况
***
（三）主要消防设施
1、消防供水系统
消火栓供水来源于黄浦江、市政消防水及自备消防水池。
消防用水与生产生活用水相互独立。
消防水管成网状布置，管径分为Φ350毫米、Φ250毫米两种规格，消火栓在管网上每隔60米设置一只，共计174只室外消火栓。
共有消防水池12座，总蓄水能力为41,900立方米；均为2000立方米以上的消防水池。
共有消防水泵21台，其中电动泵13台，柴油机泵7台，电动泵供电电源为二路供电，可互为备用。
2、泡沫灭火系统
采用中倍数泡沫灭火系统，液上喷射方式，最大流量为200L/S，采取手动控制方式，共有消防泡沫泵15台，均由柴油机供电。
共储存泡沫液？
吨，其中YE-3型蛋白泡沫？
吨，氟蛋白泡沫？
吨，清水泡沫？
吨。
3、火灾自动报警系统
主要利用可燃气体检测报警仪对管线泄漏的油品所产生油气浓度进行监控，当达到设定报警值时可同时带动消防系统报警。
共装有可燃气体检测报警探头83只，主要分部在油罐区，码头、铁路、平台装卸区，油泵房等重点部位。
（四）主要应急物资器材
防止水体污染器材：
共有围油栏880米，消油剂45,000Kg，吸油毡45,000Kg，撇油机3台，轻便式储油罐2只。
防汛防洪物资：
潜水泵18台，箩筐200只，铁锹300把，草包（蛇皮袋）4455只，翻斗车9辆，防汛闸门11道。
消防灭火应急器材：
泡沫消防车4辆，干粉灭火器462只（其中35kg推车式4只，8kg331只，4kg127只），CO2灭火器300只（其中6kg101只，3kg199只），泡沫灭火器71只（其中推车式36只，9L16只，6L29只）。
检测仪器：
便携式可燃气体检测仪3台，便携式测氧仪1台，测厚仪2台，静电测试仪1台。
四、成品油物流运行情况
***油品物流运作过程是在***统一调配下，从***分别辐射上海各地区成品油市场供应。
通过业务调度中心建立的数据库、业务配送调度操作系统，根据系统内加油站需求量，安排承运车队油罐车至各***提货，运输配送到各加油站。
（一）一次物流
1、成品油主要物流过程（见图1）
***一次物流进货主要由长输管线和水路进货两种方式组成，其中可以同时依靠长输管线和水路进货的***有和***，***只依靠水路进货，***只能依靠长输管线进货。
图1：
***主要成品油物流图
2、一次物流各油品的储量统计
成品油（汽煤柴）。
截止***年***月***日，***成品油总库容为***万立方米
（二）二次物流（配送业务）
2006年4月，***通过招投标程序，与***社会车队签订了运输协议，现总共有13家车队为我公司进行配送服务。
截止2008年8月31日，现有车辆***辆，总载重量***吨。
日均配送量***吨，日均配送车次***车次，日最大配送量达到过***万吨。
五、近年来主要指标任务完成情况
（一）吞吐量
***
（二）二次物流配送量
***。
（三）安全管理目标完成情况
自成立至今，未发生过一起上报等级事故，始终保持了安全生产管理的平稳态势。
安全资金投入充足，隐患治理项目按时完成；特殊工种操作人员持证上岗率和特种设备检验合格率达到100%，承包商安全教育培训合格率达到100%，重大工程项目“三同时”执行率达到100%、
六、评估分析范围
根据“9.28”***安全生产委员会会议纪要的要求，对***安全管理现状分为管理体制、管理制度和措施、安全教育培训、队伍建设、设备设施、承包商管理、承运商管理7个单元逐项进行评价，最后，得出结论并提出相应的安全技术对策。
第三章安全管理现状评估分析
一、成品油物流运行过程的预危险性分析
***整个物流运行过程包括进货、储存、中转和出库运输等环节，若其中某一环节人的安全行为发生疏忽、或管理上存在缺陷、或设备设施存在不安全状态，即易导致事故发生。
1、经营过程中若进货、储存、运输等各环节安全责任制不明确，操作管理制度不健全，或执行制度不严、措施不力、操作不当等都可能造成事故，引起火灾、爆炸或人员伤亡的发生。
2、若要忽视职工的培训教育，对所经营的化学品的理化性质、经营危险化学品的相关的法律、法规、标准和规范缺乏足够的了解，可造成违章操作而发生事故。
3、若设施设备陈旧老化、或存在缺陷，可引起火灾、爆炸和人员伤亡事故的发生。
4、若安全管理机构和人员设置不合理，缺乏对日常作业过程的监督管理或管理力度的不足，易引起各类事故的发生。
5、若特殊工种作业人员未经培训、不能做到持证上岗，对特种设备操作缺乏专业系统知识和技能，易引发各类事故的发生。
6、运输必须要有资质的单位，做到定人、定车、定运输线路、定休息地点等安全运输制度。
二、管理体制的评估分析
现状：
***自成立已来，按照公司一级管理体制总体思路，遵循专业化经营和扁平化管理的要求，持续优化管理流程，有效整合管理职责，不断深化管理体制改革，已基本形成了专业化一级管理模式，承担公司所属***实物库存的管理职能，为各专业中心的业务经营提供物流保障和服务。
设置有经理室、党委，本部设立综合管理组、安全保卫组、基建设备组以及***。
下辖***。
具体管理体制如图2.
图2：
***管理机构设置图
存在问题：
1、由于存在条线管理和分块管理相结合的情况，个别线条相互之间磨合程度不到位，形成管理不执行不顺畅，管理信息失真等问题。
2、部分管理机构设置不合理。
如***、***没有设置专门的安全、设备管理部门和人员，一人身兼数职，造成工作效率低下。
评估分析：
管理体制单元（符合/基本符合√/不符合）安全管理要求。
三、管理制度和措施的评估分析
（一）基础管理制度
现状：
自2004年实施HSE管理体系以来，各项基础管理制度得到了系统的建立和完善，基本涵盖了PDCA循环，主要有安全生产责任制、安全教育规定、隐患治理规定、安全检查规定、直接作业环节安全管理规定、考核奖惩规定、劳动保护实施办法、消防安全管理规定、交接班制度、值班制度、门卫管理制度、事故报告制度等。
对部分制度能够及时修订完善，对上级修订的部分制度、规范能及时制定实施细则办法，并能够执行制度，按章办事。
三级安全检查制度执行有力，发现的隐患问题能及时得到整改，班组安全学习及领导定点联系制度落实到位，切实起到提高员工安全意识和帮助***解决实际困难的作用。
通过实施未遂事故报告制度，建立共享学习通道，提高了职工参与安全管理积极性。
存在问题：
1、制度制定缺乏统一性、系统性，没有对制度可执行和执行情况进行细致深入的调查评价，个别制度内容已不具备可执行性或对象、环境条件已变化，未能及时修订完善，如考核奖惩制度因财务收支制度变化，奖励兑现困难，制度的可执行性差。
2、法律法规以及规范制度更新信息滞后，无法及时准确获得有效版本，给现有制度的修订完善工作带来困难。
3、新修订完善的制度，在组织相关人员学习方面存在不足，体现在涉及到的相关人员对制度内容认知不够。
（二）操作规程和记录
现状：
通过危害识别制定有各作业环节的作业指导书，与部分重点设备操作规程互补，共同组成***岗位作业操作规程体系。
对新改扩建工程项目中的设施投用后，能制定或修订相应操作规程。
各项记录符合作业管理要求，能按时、按要求、依据事实来记录，并严格按照上级公司规定必备的台帐类别设置有相应格式台帐记录，各类作业许可证审批权限清晰，签署规范。
存在问题：
1、作业条件变更后，部分操作规程未及时制定和修订完善，如平台改造后操作流程变化后平台发油作业指导书未修订，工业监控系统改造后门卫作业指导书未修订，污水处理装置改造后，未及时制定操作规程等。
2、部分台帐记录缺失。
如消防设施中水带试压、排渣记录，储运设施中过滤器清洗，排污作业中污水处理装置运行记录等。
3、部分台帐的格式、内容记录因人而异，有漏填、错填，不能真实反映作业情况。
（三）应急管理措施
现状：
建立有应急预案体系，分别由***总体应急预案、***突发事件处置应急预案、***专项预案和“一罐一案”三级构成。
预案内容包括附件完整，组织指挥机构健全，并能根据人员、设备、物资等情况变化进行及时修订完善。
能有效组织预案演练，并有专门记录，制定有“应急预案岗位处置卡”对职工进行应急预案推演培训，应急救援设施、物资配备基本满足要求。
存在问题：
1、应急预案演练和推演计划性不强，实施被动，多为上级检查或自查时集中开展，没有制定具体实施计划。
2、应急救援物资配置存在不足，一辆干粉消防车投用已11年，因配件缺失难以修理，已不能投入战备使用。
评估分析：
管理制度和措施单元（符合√/基本符合/不符合）安全管理要求。
四、安全教育培训体系的评估分析
现状：
设置有专门的归口管理部门，负责制定年度培训需求分析表以及年度培训教育计划并组织实施。
对送外部委培项目根据计划及政府、行业主管部门培训通知实施，特殊工种操作资格证培训合格完成率达到100%，其它要求持证上岗人员培训可按计划实施。
企业内部安全教育培训能按照三级安全教育规定实施，并在日常通过班组学习、技能竞赛等载体，采取集中教育和重点个别教育培训相结合方式，对职工进行安全教育培训。
但由于缺乏规范的师资力量和教育培训场所，往往使安全教育培训不能取得预期效果。
存在问题：
1、对培训效果缺乏有效监督和评估。
2、三级教育培训和新近转岗培训缺乏统一教案。
3、***内部安全教育培训师资力量薄弱，缺乏经专业培训的兼职讲师。
评估分析：
安全教育培训体系单元（符合/基本符合√/不符合）安全管理要求。
五、队伍建设的评估分析
（一）职工队伍
现状：
***职工队伍结构总体情况见表2。
年龄
学历
25岁及以下
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56岁及以上
学历合计
学历比例％
研究生
1
1
2
0.42
大学本科
1
5
3
3
1
2
4
19
3.96
大专
2
12
8
6
11
6
45
9.38
中专
1
1
1
5
7
14
2
31
6.46
技校
15
16
1
6
38
7.92
高中
1
3
16
31
18
1
70
14.58
初中
9
15
55
103
69
18
269
56.04
小学
2
2
2
6
1.25
年龄合计
1
10
41
46
85
157
119
21
480
年龄比例%
0.2
2.08
8.54
9.58
17.71
32.71
24.8
4.38
表2：
***职工队伍年龄和学历情况结构表
1、从学历层次上来分析，初中及以下学历的职工占总体人员比例达到57.29%，大专及以上学历的职工占总体人员13.76%（见图3）。
说明在岗职工总体学历水平偏低，不利于企业今后科技化发展趋势。
自***成立以来，每年均有大学生引进计划，但每年都有大学生离开，引进和离开基本保持平衡。
图3：
职工队伍学历层次分析图
2、从年龄结构来分析，45岁以上人员297人，占总人数的61.88%，其中50岁以上人员比例占总人数29.17%。
（具体见图4）且多为***主体工种中的储运工，因受目前设备科技含量限制，根据作业要求，必须上油罐、槽车、油罐车量油，而由于年龄关系，体力、视力下降，给实际工作带来不便。
图4：
职工队伍年龄结构分析图
存在问题：
1、人员年龄老化，存在人员结构断层。
45岁以上中老年职工297人，占总人数的61.88％。
50岁以上140人，占总人数的29.17％，将于10年内退休，目前没有接替人员。
2、人员学历偏低。
初中及以下学历职工275人，占总人数的57.29％，不能满足企业发展的需求。
（二）干部队伍
现状：
***干部队伍结构总体情况见表3
年龄
学历
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
合计
占总人数％
研究生
1
1
3.70
大学本科
2
3
2
7
25.92
大专
1
1
2
2
6
2
14
51.85
中专
1
1
3
5
18.52
总计
1
4
5
3
7
7
27
表3：
***干部队伍结构总体情况
存在问题：
1、学历偏低。
有大学本科及以上学历干部8人，占干部总数29.63％。
2、年轻干部少。
35岁以下干部5人，占干部总数18.52％，说明后备年轻干部培养机制不够完善。
（三）技术人员队伍
现状：
***技术人员队伍结构总体情况见表4
年龄
学历
25岁及以下
26-30
31-35
41-45
46-50
51-55
56岁及以上
合计
占总人数％
高级职称
1
1
2.63
中级职称
3
1
3
7
18.42
初级职称
1
5
3
2
8
10
1
30
78.95
总计
1
5
6
3
8
14
1
38
表4：
***技术人员队伍结构总体情况
存在问题：
1、职称偏低。
一般管理人员中初级职称30人，占78.95％。
2、年龄偏大。
有职称的一般管理人员中46岁及以上人员23人，占60.53％。
评估分析：
“三支队伍”都存在结构不合理的问题，特别是职工队伍中年龄断层问题较为严重。
队伍建设（符合/基本符合√/不符合）安全管理要求。
六、设备设施的评估分析
（一）设备设施的管理状况
***明确了设备管理负责人：
除经理挂帅总体负责外，由一位副经理分工主抓设备管理工作，建立有设备管理机构和专职设备管理人员。
根据实际情况的变化和不同设备的要求，专门制定了设备基础管理台账，由岗位操作员工将设备运行的实际状况记录在案，从而使设备运行做到有案可查，设备问题及时得到反馈。
通过制定和实施***设备大修理、一般设备的定期维修保养和安全检查整改项目计划，改善了设备的硬件条件，保证了设备的正常运行。
从便于设备调剂与维修考虑，在设备的选型采购上，选型上遵行优先选择成熟设备的原则，采用各***通用的设备统一厂家、型号。
按照“谁使用，谁操作，谁维护”的原则，制定相应设备操作规程，严格按相关的维护保养制度进行设备的维护保养。
严格规范报废设备处置程序，所有报废设备，由基建设备组对待处理的设备进行逐一登记造册，确定处理范围，向具有废品回收处理资质的单位公布处理设备的信息，然后组成有基建设备、财务、纪检、使用单位等相关人员参加的招标小组，进行公开招标出售，确保最高价中标价出售。
存在问题：
1、随着设备设施科技含量增加，体现出相应设备专业技术管理人才缺乏的问题。
2、部分设备管理制度不能跟随企业发展变化适时进行调整。
3、设备管理手段不够先进，信息化程度不高。
（二）设备设施的安全状态
根据***各作业部位和功能的不同，对照《***规范管理“达标创优”考评细则》的条款，将***主要设备分为油罐区设施、油泵房、公路发油设施、码头装卸油设施、铁路装卸油设施、变配电间和电气设施、桶装仓库、特种设备、消防设施九个单元进行具体的比对分析。
现状：
2001年成立至今，经过基建改造项目投入以及隐患治理项目的实施，目前***各类收发储存设施设备基本上能够满足成品油物流运行的整体要求。
如、***平台新近改造投用，有效的缓解了日益增长的发货供应需求。
金闵成品油管道的投用，既解决了上海市对黄浦江上游水源保护措施与***水路进货方式对水体存在潜在污染隐患之间的矛盾，又提升了***作为上海市西南地区成品油供应中心***的发展潜力。
6-8#码头的建造，进一步巩固了为航空燃料中转供应的保障能力。
具体来看，油罐基本上都安装了液位仪或可进行高低液位报警的压力变送器装置，油罐呼吸阀、安全阀、量油孔等附件完好有效，建立有清洗油罐计划及附件定期养护、检查、保养制度，并得到有效执行。
防雷防静电设施按规范要求布置，每年定期检测2次。
阀门标志清晰、启闭灵活，关键阀门实施加锁制度。
各类仪器选型正确，符合防爆要求，泵房、发油台等建筑完好，符合耐火等级要求。
码头配备有围油栏、收油设施，码头作业人员配备有救生防护器具。
罐区、泵房、码头等区域配备有可燃气体报警器，安全正确，工作有效并定期检测。
油泵及输油管线上品名、流向、色环标志清晰，输油管线法兰按规范要求作防爆区域内的电气跨接正确无误。
变配电间基础图纸齐全，台帐记录完善；绝缘工具和用具定期测试合格，摆放正确；防小动物进入设施完好有效；各类用电作业标志齐全，悬挂正确。
各危险场所设施之间以及危险区域与周边设施的安全距离基本符合规定。
锅炉、空压机等特种设备定期检验合格，附件完好有效，安装位置正确。
各作业场所照明合理，均设置有应急照明，且能定期检查保养。
消防系统能够满足灭火作战的需要，设置有临时稳压消防水装置、消防接警录音电话，小型灭火器材检验合格，摆放合理，有专人定期检查养护。
工业监控系统运行良好，设置有电子围栏、工业视频监控装置，且能通过电信线路“全球眼”系统实现远程监控。
但由于设施设备更新改造实施以来各项规范、标准的修订和变更，仍存在一些不符合规范、标准要求的问题，需要加大投入进行改造和完善。
存在问题：
1、部分设施设备与周边设施的安全距离不符合规范要求。
主要有：
（1）3#油品专用码头与4#焦炭码头安全间距不足；
（2）1#码头与码头轮渡站泊位安全间距不足；
（3）***老库油罐区与轻油平台的安全间距不足；
（4）***老库油罐区与毗邻单位铁路线安全间距不足；
（5）***油罐区与库区内架空通讯线路的安全间距不足。
2、***因建设年代已久，部分油罐由于受基础沉降等原因影响造成油罐底板局部凹凸变形超过规定值。
部分油罐底板、顶板腐蚀严重超过规定值，部分油罐顶板发生腐蚀穿孔现象，存在严重安全隐患。
3、309#、310#油罐为铆钉结构，渗漏严重，但目前无法找到相同工艺进行修理。
4、因受资金限制，油罐、管线未能按期进行油漆保养，致使油罐、管线表面锈蚀。
5、码头作业区未设置岸边紧急关闭阀设施。
6、
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