资质表格.docx

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资质表格

文件发放（领用）登记表JX/QR/02-2012

序号

文件名称

分发号

部门

领用人

领用日期

备注

49

2012年度培训计划

01

总经理

2012.2.15

50

2012年度培训计划

02

副总经理

2012.2.15

51

2012年度培训计划

03

管理者代表

2012.2.15

52

2012年度培训计划

04

办公室

2012.2.15

53

2012年度培训计划

05

销售部

2012.2.15

54

2012年度培训计划

06

供应部

2012.2.15

55

2012年度培训计划

07

试验室

2012.2.15

56

2012年度培训计划

08

生产部

2012.2.15

57

内部审核报告

01

总经理

2012.6.5

58

内部审核报告

02

副总经理

2012.6.5

59

内部审核报告

03

管理者代表

2012.6.5

60

内部审核报告

04

办公室

2012.6.5

61

内部审核报告

05

销售部

2012.6.5

62

内部审核报告

06

供应部

2012.6.5

63

内部审核报告

07

试验室

2012.6.5

64

内部审核报告

08

生产部

2012.6.5

65

66

管理评审报告

01

总经理

2012.6.29

66

管理评审报告

02

副总经理

2012.6.29

67

管理评审报告

03

管理者代表

2012.6.29

68

管理评审报告

04

办公室

2012.6.29

69

管理评审报告

05

销售部

2012.6.29

70

管理评审报告

06

供应部

2012.6.29

71

管理评审报告

07

试验室

2012.6.29

72

管理评审报告

08

生产部

2012.6.29

受控文件清单JX/QR/

序号

文件名称

文件编号

编制部门

审批

实施日期

版本/修订状态

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16

文件领用审批表JX/QR/

文件名称

文件编号

申请领用部门

申领原因：

申请人/日期

部门领导批准/日期

办公室审核：

签字年月日

主管领导审批：

签字年月日

备注

1）遗失、破损文件的分发号：

2）补发文件的分发号：

3）其它事项：

更改、销毁、留用申请表JX/QR/

更改、销毁、留用文件名称

文件编号

申请部门

更改、销毁、留用原因：

申请部门/申请人/日期

更改前内容（可附页）

更改后内容（可加附页）

审核意见

审核人/日期

批准

批准人/日期

更改生效日期

文件修改单JX/QR/

分发号：

受控状态

文件名称

文件编号

提出修改部门

更改条款

更改页码

修改内容：

审核

日期

批准

日期

更改生效日期

文件归档登记表JX/QR/

归档文件名称

文件编号文件总页数

归档编号归档存放处

保密等级保管期限

备注：

归档时间送交人接收人

文件修改变更记录

修改日期更改单号送交人存档变更记录

文件借阅登记表JX/QR/

序号文件名称借阅部门/人借阅日期归还日期批准人备注

外来文件审批表JX/QR/

序号

文件名称

标准号

等同/参考使用

审批人/日期

备注

文件会审表JX/QR/

会审文件名称

文件编号编制部门

文件会签的目的：

1）确认程序的规定符合标准要求；

2）确认程序的规定能否满足保证质量的要求；

3）确认程序的规定能够完全执行；

4）确认职责明确、工作接口清楚；

5）其它需要确认的内容。

责任部门部门负责人确认（签名）日期

备注：

不合格品报告、评审及处置记录JX/QR/

不合格品类别

□原材料□预拌混凝土□其它

部门

报告人

日期

不合格内容描述：

记录人/日期：

评审结论（包括纠正措施□要□否）

评审部门/评审人：

年月日

审批/日期

处置记录：

处置部门/日期：

纠正/预防措施计划及实施验证记录JX/QR/

不合格情况描述：

部门记录人日期年月日

不合格原因分析：

部门记录人日期年月日

消除（潜在）不合格原因的具体方法、步骤：

责任部门责任人实施时间完成时间

验证/评审记录：

验证评审人：

年月日

（2010）年度内部质量体系审核工作计划JX/QR

月份

部门

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

总经理

√

副总经理

√

管理者代表

√

办公室

√

试验室

√

生产部

√

销售部

√

供应部

图例说明：

“√”表示受审部门

制定人：

日期：

年月日

批准人：

日期：

年月日

内部质量体系审核实施计划JX/QR/

审核目的

审查本公司建立的质量体系是否符合ISO9001-2000标准要要求，各项工作是否有效实施，是否具备了申请认证审核的条件。

审核范围

预拌混凝土的生产经营活动，涉及公司所有部门。

审核准则

ISO9001：

2000标准；公司质量手册、程序文件等质量体系文件；

预拌混凝土产品标准。

审核时间：

审核组长：

A

组员：

BCDE

日程安排

日期

时间

审核部门/主要要素

审核组

编制/日期

审批/日期

审核部门

审核员

审核日期

检查内容及抽样/标准条款

审核记录

结果

现场审核检查/记录表JX/QR/14

审核结果：

√表示符合；△表示基本符合；×表示不符合

内部质量体系审核报告JX/QR/

第1页共页

审核开始日期：

年月日

审核结束日期：

年月日

受审核部门：

审核组：

组长：

审核员：

1．审核目的：

2．审核范围：

3．审核准则：

3．内部质量体系审核主要参加人：

内部质量体系审核报告JX/QR/

第2页共页

内部质量体系审核主要结果：

1）质量方针和目标的贯彻和完成情况□有效□基本有效□一般□无效

2）员工对体系文件的熟悉程度□熟悉□基本熟悉□一般□不熟悉

3）体系文件的实施情况□有效□基本有效□一般□无效

4）培训工作的开展□有效□基本有效□一般□无效

5）内审不合格项的整改□有效□基本有效□一般□无效

6）管理评审改进措施的实施□有效□基本有效□一般□无效

7）预拌混凝土质量□符合□基本符合□一般□不符合

8）顾客抱怨的处理□有效□基本有效□一般□无效

9）监视和测量工作的规范□规范□基本规范□一般□无效

10）监视和测量设备的管理□有效□基本有效□一般□无效

11）顾客满意度的测量工作□有效□基本有效□一般□无效

12）生产设备维护与保养□有效□基本有效□一般□无效

13）生产现场的管理□有效□基本有效□一般□无效

14）内部沟通的实施□有效□基本有效□一般□无效

15）顾客要求的确定与评审□有效□基本有效□一般□无效

16）对供方的控制□有效□基本有效□一般□无效

17）不合格品的控制□有效□基本有效□一般□无效

18）数据的收集与分析利用□有效□基本有效□一般□无效

19）日常改进工作的开展□有效□基本有效□一般□无效

20）员工质量意识□很高□较高□一般□差

内部质量体系审核报告JX/QR/

第3页共4页

不合格项分布情况

要素编号

总经理

管理者代表

总助

质保部

行政部

生产部

业务部

材料部

4．1

4．2

5．1

5．2

5．3

5．4

5．5

5．6

6．1

6．2

6．3

6．4

7．1

7．2

7．4

7．5

7．6

8．2

8．3

8．4

8．5

合计

内部质量体系审核报告JX/QR/

第4页共页

审核报告发放范围

部门职务姓名附不合格报告份数（编号）

厂部总经理

管理者代表

办公室

试验部

销售部

生产部

供应部

其它附件：

签到表；

末次会议记录及签到表：

内部质量体系审核首末次会议签到表JX/QR/2012

首次会议

：

末次会议

地点

日期：

地点

日期：

姓名

部门

职务

姓名

部门

职务

末次会议记录JX/QR/2012

会议时间：

地点：

关于不合格项：

纠正措施要求：

内部质量体系审核结论：

记录人/审核组长：

（2012）年度培训计划JX/QR/23

序号

月份

培训内容

编制/日期：

审批/日期：

培训实施计划JX/QR/2012

培训时间

年月日至年月日

培训内容

培训地点

培训教员

培训目的

日程安排

参加人员

考核要求

其它要求

编制/日期

审批/日期

内部审核不合格项报告/纠正措施计划及验证记录JX/QR/2012

受审核部门

审核依据

不合格事实描述：

不符合标准/文件条款：

□一般不合格；□严重不合格

审核员/日期：

受审方代表确认/日期：

纠正措施计划（不合格原因分析、补救措施、纠正措施等）：

制定部门：

责任人/日期：

审批/日期：

纠正措施验证记录：

审核员/日期：

质量记录处理审批单JX/QR/

序号

质量记录名称

记录编号

保存部门

处理部门

审批

审批日期

处理人

处理日期

监视和测量设备周期检定计划表JX/QR/

序号

设备名称

规格、型号

周期检定时间

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

制表/日期：

审批/日期：

注：

“X/X”表示设备计划检定时间/实际时间。

质量记录控制清单JX/QR/

序号

质量记录名称

记录编号

收集部门

归档保管部门

保存期限

备注

1

受控文件清单

2

文件发放（领用）登记表

3

文件更改单

4

文件会审表

5

文件领用审批表

6

文件借阅登记表

7

文件归档登记表

8

文件更改、销毁、留用申请表

9

外来文件审批表

10

记录控制清单

11

记录处理审批单

12

年度内部质量体系审核计划

13

内部质量体系审核实施计划

14

审核检查/记录表

15

内审会议签到表

16

不合格项报告

17

内部质量体系审核报告

18

末次会议记录

19

管理评审计划/通知

20

管理评审会议记录

21

管理评审报告

22

纠正/预防措施报告及验证记录

23

年度培训计划

24

培训实施计划

25

人员出勤及考核记录

26

公司员工档案

27

设备台帐

28

设备维修计划

29

设备检修/验收记录

30

设备检查/设备完好率统计记录

31

产品要求识别与评审表

32

销售合同

33

生产任务通知单

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

48

49

50

48

49

50

48

49

50

48

49

50

内部质量体系审核年度报告JX/QR/

1．内部质量体系审核年度计划完成情况：

2．各次审核组长、审核员名单：

3．不合格项的总数量及各类不合格的数量：

4．主要不合格项的纠正措施完成情况：

5．对工厂质量体系的总的评价：

6．对工厂质量体系改进的建议：

7．审核报告的分发范围：

编制日期审批日期

设备检修/验收记录JX/QR/

设备名称、型号使用部门

故障现象描述：

故障原因分析：

更换零部件记录：

维修人员维修日期年月日

验证结论验证人/日期：

设备检查记录/设备完好率统计记录JX/QR/

序号

设备名称

检查项目

运转状况

润滑

传动

电器

卫生

安全

完好

设备完好率：

备注：

注：

√表示符合；△表示基本符合；×表示不符合

预拌混凝土产品要求识别与评审表JX/QR/

顾客名称

联系人

联系电话

顾客要求

评审结果

备注

强度等级

坍落度

凝结时间

含气量

泌水率

交付验收方式

其它（数量等）

产品标准要求

公司已识别的项目

工程类型

施工部位

施工水平

施工方式

其它

评定结论：

审核/日期

批准/日期

供方评价与审批表JX/QR/

供方名称

联系人

联系电话

供货能力

质量保证能力

检验或试用结果（附检验报告或质保书）

评价意见

评价人/日期：

审批意见

总经理/日期：

备注

供方调查表JX/QR/

供方名称

联系人

联系地址

邮政编码

电话/传真

主要产品

执行标准

生产能力

技术装备

检验条件

管理水平

质量状况

信誉

调查人/日期

此表也可由供方填写后寄：

江都新星混凝土有限公司材料科

合格供方名单JX/QR/

序号

供方名称

供应品种

联系人

电话/传真