控制计划管理规定.doc
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杭州新时空电动汽车有限公司
编号：
QS-COP2-04
页数:
6of6
版本/次：
A/0
控制计划管理规定
杭州新时空电动汽车有限公司
作业指导书
控制计划管理规定
受控状态：
分发号：
文件编号：
QS-COP2-04版本/次：
A/0
拟制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
2016.12.15发布2016.12.20实施
版本/次
修订理由与内容摘要
修订页次
修订日期
修订人
1.目的
通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态，生产出符合顾客要求的产品。
2.适用范围
适用于本公司内产品的样品试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.相关文件
3.1.SK/JG-001-2014《新时空技术文件编号规定》
3.2.QS-COP2-01《特殊特性管理规定》
4.术语
控制计划：
对控制产品所要求的系统及过程的形成文件的描述。
5.职责
5.1.由技术部门（总布置、车身、底盘、电器、工艺）负责控制计划的制定。
6.工作程序
6.1.在新产品质量先期策划过程中根据进度要求，由技术部门联络质量部、试制试验部、商务组等有关部门
组成控制计划核心小组，控制计划核心小组由APQP小组组长批准。
6.2.控制计划核心小组负责制定样件、试生产和批量控制计划。
样件——在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
试生产——在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
生产——在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
6.3.如顾客未书面规定，控制计划采用APQP手册规定格式。
6.3.1.控制计划编号
依据SK/JG-001-2014《新时空技术文件编号规定》编制控制计划文件编号；
6.3.2.文件版本
按照发放和修改流水号按顺序填入A0,A1,A2等。
6.3.3.样件、试生产、生产
选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，将分类前的方框内涂黑。
6.3.4.工序名称描述
填入加工过程名称。
6.3.5.控制计划编号
输入控制计划编号。
6.3.6.编制日期
输入首次编制控制计划的日期。
6.3.7.修订日期
输入最近修订控制计划的日期。
6.3.8.编制
输入编制人姓名。
6.3.9.主要联系人/电话
填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
6.3.10.审核
样件试制所用的控制计划由技术部门负责人审核。
小批量试产和批量生产的控制计划由生产部负责人审核。
6.3.11.会签
由质量部、试制试验部负责人或核心小组的质量和生产负责人签字确认。
6.3.12.批准
由部门经理签字批准。
6.3.13.零件/过程编号
该项编号通常参照与过程流程图，如果有多零件编号存在（组件），那么应当列出单个零件编号和他们的过程编号。
6.3.14.过程名称/操作描述
系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。
识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称。
并描述操作要点。
6.3.15.机器、装置、夹具、工装
对所述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具、工装等。
特性：
对于从中可获取计量或计数性数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测辅助法。
6.3.16.产品特性
产品特性为在图样或其他主要工程信息中所描述的部件，零件或总成的特点和性能。
核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的特殊产品特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中，此外生产者可将在正常操作中进行过程常规控制的其他产品特性列入，如在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。
6.3.17.过程特性
过程特性为与被识别的产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。
过程特性仅能在其发生时才能测量出。
核心小组应识别和控制其过程特性的变量以最大限度减少产品变差。
对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。
在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。
6.3.18.特殊特性分类
6.4.18.1.填入顾客制定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号。
6.4.18.2.按《特殊特性管理规定》，要求使用合适的分类来制定特殊特性的类型。
6.4.18.3.顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规复合型、功能、配合或外观的重要特性。
这些特性标示为“安全的”、“重要的”、“关键的”。
6.3.19.产品过程规范/公差
对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。
若对于一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。
6.3.20.评价/测量技术
标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作重复性和再现性分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。
6.3.21.样本容量/频率
当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。
6.3.22.控制方法
描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术、检验记录等来对操作进行控制。
如使用复杂的控制程序，在该栏目中填入控制文件编号。
6.3.23.反应计划
规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。
纠正措施一般由操作人员、检验人员执行。
对预防措施应作文件化的规定。
在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离和处理。
6.4.控制计划的实施和管理
控制计划制定完成经批准后，按分发规定分发给试制试验部、技术研发部、质量部、项目部等相关部门。
对于系列产品的控制计划在发生下述情况，核心小组应评审和更新控制计划。
1）过程更改；
2）检验方法、频次等修订；
3）过程不稳定；
4）过程能力不足；
5）对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也
需要对控制计划进行评审和更新；
6）FMEA的更改；
7）售后质量问题反馈；
7.质量记录
7.1.QB-COP2-01-30《控制计划》保存16年
8.附加说明：
本规定由杭州新时空电动汽车有限公司提出。
本规定由技术研发部归口管理。
本规定主要起草单位：
杭州新时空技术研发部
9.会签：
分发号
会签部门
会签人/日期
分发号
会签部门
会签人/日期
01
□
总经办
09
■
采购部
03
□
行政部
10
□
仓库管理部
04
□
商务组
11
■
质量部
05
□
法规部
12
□
人力资源部
06
■
项目管理部
13
■
售后部
07
□
技术研发部
14
□
财务部
08
■
试制试验部
注：
1、“□”表示本文无相关，会签时不需要该部门负责人会签；
2、“■”表示本文相关部门，需要经过该部门负责人会签。
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