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质量手册

批准页

前言

颁布令

第一章质量手册管理

1．1总则

1．2《质量手册》的编制、修订和再版控制

1．3《质量手册》的批准、发放、实施

1．4《质量手册》的宣贯

1．5支持文件

第二章质量方针和目标

2．1质量方针

2．2质量目标

2．3质量方针声明

2．4质量承诺

第三章组织与管理

3．1目的范围

3．2组织机构图和检验工作程序框图

3．3质量保证体系框图

3．4内容与要求

3．5岗位职责

3．6部门职责

3．7支持文件

第四章质量体系、审核和评审

4．1目的范围

4．2负责部门

4．3内容与要求

4．4质量体系的内部审核

4．5质量体系的管理评审

4．6支持文件

第五章人员

5．1目的范围

5．2负责部门

5．3人员资格和技能要求

5．4人员培训和考核

5．5支持文件

第六章设施和环境

6．1目的范围

6．2负责部门

6．3内容与要求

6．4环境条件的监控与管理

6．5支持文件

第七章仪器设备和标准物质

7．1目的范围

7．2负责部门

7．3检验工作仪器设备的配备与管理

7．4仪器设备的使用与维护

7．5仪器设备的状态标识

7．6建立设备（包括标准物质）档案

7．7支持文件

第八章量值溯源和校准

8．1目的范围

8．2负责部门

8．3内容与要求

8．4支持文件

第九章检验方法

9．1目的范围

9．2负责部门

9．3内容与要求

9．4支持文件

第十章样品管理

10．1目的范围

10．2负责部门

10．3内容与要求

10．4支持文件

第十一章记录

11．1目的范围

11．2负责部门

11．3记录归档案范围

11．4记录应包含的信息

11．5记录（档案）的借阅

11．6记录（档案）的保密和销毁

11．7支持文件

第十二章证书和报告

12．1目的范围

12．2负责部门

12．3内容与要求

12．4支持文件

第十三章外部支持服务和供应

13．1目的范围

13．2负责部门

13．3内容与要求

13．4支持文件

第十四章抱怨

14．1目的范围

14．2负责部门

14．3受理抱怨的范围

14．4对抱怨的处理程序

14．5支持文件

附件1 组织机构框图

附件2 检验工作程序图

附件3 质量保证体系框图

附件4 检验范围一览表

附件5 仪器设备（标准物质）及其检定一览表

附件6 程序文件目录

附件7 在职人员一览表

前言

龙煤集团煤炭营销分公司鸡西公司中心化验室它的前身为鸡西矿物局中心化验室。

鸡西矿物局中心化验室成立于一九四七年七月。

位于前矿物局办公大楼内，一九四五年建成新地址位于现局机关大楼东侧，当时为二层楼。

一九四五年十月建成现在规模的化验大楼，共五层楼，总面积为2050平方米。

其中分析室二十六间，办公室四间，另外还有制样、分析、仪器维修、资料私等共五十间。

本化验室承担鸡西矿区煤层煤样、商品煤样月综合煤样、生产煤样、钻探煤样的煤炭检验和综合机用油及煤矿水质检验。

负责鸡西矿物局的煤质资料汇编工作，所开展的检验项目能够满足汇编的要求。

为能保证检测质量，化验室制定了一整套的岗位负责制和各项规章制度，配齐了各类工程技术人员，不断进行业务学习，使化验员的技术素质不断提高。

多年来，一直承担北京煤科院委托煤的标准样定值检验工作，为全国八家标样定值单位之一。

一九七九年，被煤炭部指定为黑龙江省级中心化验室，一九八四年，东煤公司指定鸡西矿物局化验室为东北内蒙古煤炭工业联合公司“鸡西矿物局中心化验室”，一九七九年至一九八五年，本化验室曾任黑龙江省煤炭质量监督检查站，负责全省煤炭产品质量的监督检验工作。

从一九八九年起，建立全国煤质资料汇编数据库，配齐了微机，用现代化技术管理手段进行煤炭质量管理，提高了煤质资料汇编的工作效率。

本化验室还多次接受国家标准验证试验和协同试验，检验质量得到上级业务部门的认可和表扬。

一九八六年被煤炭部授予“煤炭化验质量先进单位”。

一九八七年，参加东煤公司组织的化验统检，鸡西矿物局中心化验室被选取为六家定值单位之一，评定结果在二十个局化验室中，获局级单位统检第一名。

一九八九年五月，参加全国统配矿物局化验室煤质分析统检，本化验室为十家定值单位之一。

一九八九年八月，参加全国统配煤矿采、制、化人员统考，本化验室组织人员参加了这次统考复习题参考答案的编写，并参加了东煤公司组织的监考评卷工作。

这次统考，本化验室获得东煤公司岗位第一名，本化验室23名化验员，三名仪器维修工，一名制样工获得了东煤公司颁发的岗位合格证。

一九九一年参加东煤公司采制化工种技术竞赛，通过理论和实际操作培训，本化验室有两名分别获得焦化组和成分组第一名。

从一九八八年至一九九四年连续被东煤公司或煤炭部授予“质量标准化验室”称号。

本化验室现有职工21人，其中具有高级职称1人，中级职称2人。

通过一系列的管理措施，本化验室现有的人员素质、技术力量、仪器设备和环境条件，均达到计量人证的要求，具备煤炭质量检测的能力。

龙煤集团煤炭营销分公司鸡西公司中心化验室

通讯地址：

鸡西市鸡冠区红旗路10号

邮政编码：

158100

电话：

0467-2720513或0467-2720515

颁布令

本化验室依据《产品质量检验机构计量人证（验收）评审准则（试行）规范》要求编制完成了《质量手册》第一版，它全面阐述了我化验室的质量体系，是本化验室质量体系的最高层次文件和法规性文件，是指导本化验室建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，我化验室全体职工必须遵守执行。

现予以批准实施颁布。

《质量手册》第一版于2003年12月25日经化验室主任办公会讨论通过，2003年12月25日公布、执行。

化验室主任：

2003年12月25日

1．1 总则

《质量手册》是质检机构为保证本单位质量方针、目标实现，为社会提供公正、科学、权威性检验数据和优良服务的政策性指导文件，是开展各项工作的规范，是工作水平和管理水平的综合体现。

为加强《质量手册》的管理，特制定本准则。

手册的编制、审批、修订、改版、发放和日常管理等工作，须加以控制，以保证手册的完整性，严肃性、权威性和有效性。

1．2 《质量手册》的编制、修订和再版控制

1．2．1《质量手册》由质量负责人根据《产品质量检验机构计量认证（验收）评审准则（试行）规范》的要求，组织编制。

1．2．2应结合本化验室的实际情况，保证切实可行。

1．2．3《质量手册》既要有相对的稳定性，又要根据有关方针政策及时修订。

每年年终对《质量手册》的适应性进行一次研究，由质量负责人组织修订。

1．3 《质量手册》的批准、发放、实施

1．3．1编制成后，由化验室主任批准，管理组办公室统一编号、发放、有关人员人手一册，做好登记，并加盖受控章。

1．3．2《质量手册》只限于在规定的范围内使用，任何人无权外借、翻印、修改、或增删。

当手册持有人掉离本化验室时，应由管理组办公室负责收回，当发生损坏时，除扣除成本外，视情节给予必要的纪律处分。

1．3．3《质量手册》从发布之日起实施。

1．4 《质量手册》的宣贯

1．4．1 质量负责人负责《质量手册》的解释和组织宣贯，使化验室全体职工熟悉、理解并执行，对执行情况实施监督，维持手册的现行有效性。

1．4．2《质量手册》的宣贯应做到经常、持久，各部门严格遵守《质量手册》的各项规定，并对以上工作保存记录。

1．5 支持文件

LMYXJX/CX02—2003文件资料控制程序

2．1 质量方针

工作实事求是，技术精益求精。

2．2 质量目标

按优秀化验室活动准则，提高化验室管理水平和检验能力，不断完善质量保证体系，创建高水平、高质量、高效益化验室，检验准确率百分之百，原始记录整洁无误，化验项目齐全，及时提报结果，使化验室达到国内同类化验室的先进水平。

2．2．1样品接受与保管安全可靠，检验仪器设备完好率100%。

2．2．2检验数据与结果与同级别化验室对比实验合格率100%。

2．2．3检验报告抽查合格率100%。

2．3质量方针声明

本实验市所有工作人员在“工作实事求是，技术精益求精“的质量方针指导下，按照”科学性、公正性、权威性“的工作原则，树立良好职业道德，真诚为客户服务，不断提高服务质量和检验水平，为创建国内先进化验室而努力。

2．4质量承诺

本实验室为保证我局煤炭质量检验工作和承担委托的检验任务，特向社会各界做出如下质量承诺：

1、本化验室的全体员工严格按照国家有关法律、法令和国家标准开展煤炭质量及有关的检验任务，实事求是向有关送检单位提供准确、可靠、完整的数据。

2、严格为送检单位保密，没经送检单位同意，不得让其他任何单位和个人利用送检单位的检验数据。

3、为保证媒质检验结果的公正性和法律效力，化验人员必须严守职业道德，按照国家操作，以数据说话，不得受其他因素的影响。

4、媒质化验人员不得从事煤炭产品的技术咨询和开发工作。

上述承诺，请有关各单位给予监督。

3．1目的范围

龙煤集团营销分公司鸡西公司中心化验室和承担鸡西矿区煤层煤样、商品煤月综合煤样、生产煤样、钻探煤样的煤炭检验和综机用油及煤矿水质检验。

负责鸡西矿物局的媒质资料汇编工作，所开展的检验项目能够满足汇编的要求。

为保证本化验室的组织机构和管理符合《产品质量检验机构计量认证（验收）评审准则（试行）规范》的要求，对本化验室的组织与管理以及影响检验质量的质量保证体系和管理人员、化验人员的职责、权利以及相互关系做出规定。

3．2组织机构图（见附件1）和检验工作程序框图（见附件2）

3．3质量保证体系框图（见附件3）

3．4内容与要求

3．4．1本化验室的组织机构、工作方式、资源配备均能保证其固定的、临时的，《计量认证/审查认可（验收）评审准则》

3．4．2所有管理人员、化验人员都有履行其职责所需的权利和资源，使之各行其则、各行其权、各用其能。

3．4．3全体工作人员不应受来自商业、财务或其他方面对其工作的干扰，在任何时候都要遵守本手册的有关规定进行检验工作，保证对所有用户有相同的工作质量，以保持其判断的独立性和诚实性。

对违反规定、出具错误数据或假数据的，要追究其责任，并给予适当的行政和经济处罚。

3．4．4设立一名质量负责人，负责本化验室质量体系的建立、实施和运行。

在决策某件事情时由质量负责与管理者进行沟通。

3．4．5设立一名技术负责人，全面负责本化验室的技术工作。

技术负责人不在时，由管理组组长代行其职责。

3．4．6对用户的技术、资料和机密情报严格保密，保护用户的机密信息和所有权。

3．5岗位职责

3．5．1化验室主任

a、负责本化验室的日常工作，领导化验室全体职工认真贯彻执行国家的各项方针、政策和法律、法规；

b 、负责确定本化验室的质量方针和质量目标，建立完善质量管理体系和质量保证体系，审批质量手册和程序文件，切实保证能公正地，科学地准确地进行各类检验工作；

c、组织制定长远发展规划和年度工作计划；

d、对化验室的检验工作计划完成情况及质量负责，负责考核各类人员的工作质量。

C、协调各部的工作，检查和监督各项规章制度的执行情况，使之纳入全面质量管理轨道。

F、负责本实验室的人事工作及人员培训、考核、提职、晋级等工作，合理设置组织机构和配备人才资源，聘任部门负责人和评聘专业技术人员；

G、负责化验室全面技术领导工作，经常深入实验室，进行业务检查指导，组织解决检验和技术改造的重大技术问题。

H、负责组织本化验室检验能力、标准装置校准及稳定性的考核；组织审定和批准化验室制定的校准或检验方法、操作规程等技术文件；

I、主持事故分析会和质量分析会。

J、负责组织各矿区媒质分析资料积累、整理、汇编工作。

]

K、主持化验室主任办公会和职工大会，部署有关工作，带领职工完成各项工作任务；

L、负责档案、仪器设备、实验室环境控制、安全保卫、财务、外部供给的组织管理工作；

3．5．2质量负责人

A、贯彻执行国家的各项方针、政策和法律、法规；

B、负责本实验室的质量工作，保证本化验室检验工作的质量；

C、组织编制、修订质量手册和程序文件，负责质量手册的贯彻执行和检查：

D、组织本化验室质量体系的建立和运行，负责编制质量体系审核计划，组织进行内部审核，审批审核报告：

E、负责处理用户的抱怨。

F、完成化验室主任交办的其他工作。

3．5．3技术负责人

A、贯彻执行国家的各项方针、政策和法律、法规；

B、了解掌握国内外检验技术发展状况，提出本化验室发展规划和年度计划建议，协助化验室主任制定本化验室的发展规划和年度计划；

C、深入各分析组，掌握化验人员和仪器设备情况，随时了解并解决检验过程中存在的技术问题，提出完善人员和物质资源的建议；

D、全面负责本化验室的技术工作，负责提出本化验室检验和技术改造的重大技术问题；

E、负责各矿区媒质分析资料积累、汇编工作。

F、负责式样收发、台帐登记与检验数据报出的审核工作。

G、完成实验室主任交办的其他工作。

3．5．4管理组组长

A、负责本组的组织管理，合理调配本组人员，同时协调分析组之间的工作和对外业务联系，保证受检煤样品按程序顺利运转，安排工作计划，督促计划按时完成。

B、负责接待用户的抱怨，协助质量负责人对用户抱怨进行处理；

C、参与质量监督的各种活动，协助质量负责人组织有关人员处理质量事故；

D、做好业务接待工作，做到热情周到、优质高效地为用户服务；

E、检查证书、报告质量，并保管好检验记录；

F、负责受检样品的接收、制样，按照样品分类编号保管，建立健全样品管理档案；协调个分析组之间的工作，保证受煤样品在制样过程中的安全、合理，并将制样品及时送达个分析组。

G、负责仪器设备的合理调配，保证分析组所使用的仪器设备在受检周期内，保证仪器设备在使用过程中的安全；

H：

负责制定仪器设备年度检定计划，所使用的仪器设备的报废、降级等工作；

I：

负责物资采购和供应的组织工作；

J；负责组织安排文件处理、印鉴使用、会议服务、文件打印等政务工作；

K、负责组织人员培训、各类档案管理工作：

L、负责人事、劳资和保卫的领导工作：

3．5．5分析组组长

A、负责本组的组织管理，保证本组检验工作高质量按时完成；

B、认真贯彻有关的法律、法规及本化验室的各项规章制度：

C、负责本组仪器设备使用过程中的管理和维护，以保证所有仪器设备处于良好运行状态；

D、认真安排、检查、督促本组化验人员按规定要求完成检验任务；

E、负责对本组的检验结果进行检查，对不合格项进行调查、分析找出原因，提出纠正措施，有权对可能存在质量问题的检验工作进行复检。

F、对本组制定的各种检验方法、操作规程等技术文件进行审核；

G、完成化验室主任交办的其他工作。

3．5．6制样员

A、严格执行国家标准，遵守各项规章制度，坚持安全作业；

B、送来的煤样，应按先后次序尽快制样，遇到“急“字煤样，则提前制样。

C、制出的煤样必须装入带磨口的广口瓶或其他带盖的塑料瓶中，勿接近热源，防止阳光直射。

D、制样完毕，必须清扫地面和一切用具（铁板、破碎机等）上的粉尘；

E、制好的煤样，应贴好标签交煤样室保管，根据煤样要求的分析项目在原始卡片上印制编号，并及时发放：

F、坚守工作岗位，保管好所有仪器、药品、备品，如有丢失，个人负经济责任；

G、负责本岗位的安全卫生工作，下班之前要关好水、点、门窗；

G、完成管理组组长交办的其他工作。

3，5，7煤样样品的保管员

A、负责煤样的保管工作，检查装样的容器标签的填写及密封情况，按编号次序放煤样架上。

B、保持煤样样品室的环境条件，不得接近热源，应防止阳光直射；

C、必须按规定日期保管好煤样，到期的样品应经过主管技术负责人批准后方可倒弃。

D、做好样品保管的防火、防盗、防失工作，遵守职业道德，样品丢失按责任事故处理；

3．5．8维修人员

A、定期对仪器设备、仪表进行检修、维护、保养，保证仪器设备处于良好状态，发现问题应及时解决；

B、负责新仪器的安装，应按规定和程序操作；

C、检查各组测试在用检验仪器的周期计量制度执行情况，有权控制使用不合格仪器和超检定周期的检验仪器，并将有关情况向上级报告；

D、填写仪器安装、使用、维修情况记录上；

E、遵守室内各项规章制度，坚守工作岗位，搞好本室的安全卫生工作；

F、完成管理组组长交办的其他工作。

3．5．9化验人员

A、了解计量法律、法规，熟悉本化验室质量方针、目标和相关的检验国家标准、技术规范和标准，严格按照有关检验规程、规范或检验方法进行检验工作，确保数据的准确可靠；

B、坚守工作岗位，负责本项目的所有仪器、药品、备品的保管，如有损坏较贵重的物品时，应立即写出书面报告交本组负责人，如有丢失，本人负经济责任；

C；按时完成检验任务，认真填写检验原始记录，及时报出分析结果、原始卡片，填写要求正确、清楚，坚决杜绝弄虚作假现象，对所出具的原始记录卡片的质量负责；

D；做好所用仪器设备的维护保养工作，认真填写仪器使用记录，有权拒绝使用不合格或超过检定周期的仪器设备、化学药品、试剂；

E、实验室内不得大声喧哗，保持安静、严肃的工作环境；仪器药品不乱放、不乱拿，不乱丢、不乱挪、试验用具要求及时洗涤干净，存放整齐，做好实验室的卫生工作；下班前关好水、电、门窗，保证安全；

F、有权拒绝来自行政和其他方面影响检验结果评价的干预；

G、完成本组组长交办的其他工作。

3．5．10资料管理员

A、严格遵守档案保密制度，不得随意外借、复印、散发检验数据；

B、负责各类文件档案材料的收集、整理、建档和保管，对各类资料应分类登记上帐，做好科学合理、便于查找，确保档案的完整和安全；

C、负责档案的借阅登记，借阅手续应齐全，不得丢失；

D、对个类资料的收集要及时、信息准确，随时收集国内外最新的与媒质检验有关的标准、检验规程和检验方法，进行分类登记、建档和发放，为分析组做好技术服务工作；

E、对过期资料的销毁应严格履行报批手续，并造册登记入档；

F、做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏；

G、完成管理组组长交办的其他工作。

3．5．11内审组长工作职责

1、根据年度内审计划，拟订内审实施意见。

2、负责召开内审组会议，审定内审实施方案，

3、负责组织内审活动，主持首次会议，末次会议。

4、编制或审核并向有关部门发出《内审报告》。

3．5．12内审员工作职责

1、自觉维护质量体系审核工作的信誉。

2、传达和阐明审核要求。

3、按规定的程序和要求，有效、公正地进行审核。

4、客观地确定体系运行的连续性和有效性。

5、清楚地指出缺陷所在及改进意见。

6、编制内审文件，并按要求提交。

7、负责对不合格项的跟踪验收。

1．6部门职责

3．6．1管理组职责

A、负责协调个分析组之间的工作，保证分析组所使用的仪器设备在受检周期内，保证仪器设备在使用过程中的安全；

B、负责受检样品的接收、制样，按照样品分类编号保管，建立健全样品管理档案，保证受检样品在制样过程中的安全、合理，并将所制样品及时送达个分析组；

C、负责制定仪器设备年度检定计划，分析组所使用的仪器设备的验收、报废、降级等管理及耗材的采购、验收工作；

D、参加《质量手册》的编制和实施；

E、负责检验业务接待，检验报告的签章，向客户发送检验报告；

F、负责技术资料、人员档案、设备档案、原始记录、印签和标准（参考）物质的存档、查阅管理；

G、联系相关单位或同行间的技术交流；

H、受理抱怨的接待工作及客户的合作与沟通，对拥护的技术资料、商业情报有保守秘密的责任；

I、负责对本化验室工作的岗位培训和考核；

J、负责本化验室办公及实验室的安全、保卫和环境卫生；

3．6．2分析组职责

A、按样品接收单的要求，及时、准确地进行检验，填写原始数据记录表；

B、负责检验样品在检验过程前后的安全与管理工作；

C、国际、国内相关技术标准和检验方法的收集；

D、检验所用仪器设备的维护，保障检验用仪器设备的正常运行；

E、负责本组人员业务培训和考核计划的制定，并配合管理组办公室实施；

F、负责本组的安全、防火、环境、卫生工作；

G、负责选择适当的、能满足客户要求的检验方法。

3．7支持文件

LMYXJX/CX01—2003质量体系内部

LMYXJX/CX09—2003人员培训和资格考核程序

LMYXJX/CX15—2003保密和保护所有权程序

LMYXJX/CX20—2003样品管理程序

第四章质量体系、审核和评审

4．1目的范围

依据《产品质量检验机构计量认证（验收）评审准则（试行）规范》中所有质量要素的规定和要求，建立、健全适合本化验室开展的检验工作的类型、工作范围和工作量的质量体系。

4．2负责部门

化验室主任负责质量手册和程序文件的审批

质量负责人负责质量体系的建立和评审工作

技术负责人负责质量体系运行中的技术指导工作

管理组组长负责质量体系有效运行、内部审核的具体实施和管理评审的准备

4．3内容与要求

4．3．1质量体系文件的组成

A、质量手册

质量手册明确了本化验室达到法定计量检定机构考核、实验室认可要求的质量方针和质量目标，并对《产品质量检验机构计量认证（验收）评审准则（试行）规范》的全部质量体系要素进行了描述。

B、质量体系程序文件

程序文件是对质量活动的要素所做的进一步规定和控制，是质量手册的补充文件。

C、作业指导书

作业指导书是化验人员在从事检验工作时所依据的文件。

D、质量记录

质量记录是本化验室检验工作正确实施质量体系要求的保证和证据。

4．3．2质量体系要素职能分配表

序号

质量体系要素

实验室主任

技术负责人

质量负责人

管理组办公室

管理组仪修室

管理组存样室

管理组资料室

分析组

组织与管理

QS审核和评审

人员

设施和环境

仪器设备和标准物质

量值溯源和校准

校准和检验方法

检验样品的管理

记录

证书和报告

外部支持服务和供应

抱怨

注：

Δ责任部门 Ο协作部门

4．3．3质量手册和程序文件应包括的内容

A、本化验室的质量方

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