第三季度安全生产标准化管理体系自查自评分析总结报告.docx

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第三季度安全生产标准化管理体系自查自评分析总结报告

安全生产标准化管理体系

自查自评分析总结报告

第一章概述

第一节考评对象、依据和时间

一、考评对象

*****煤矿

2、考核依据

《国家煤矿安全监察局关于印发<煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）>和<煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）>的通知》（煤安监行管[2020]16号）和《*******煤矿安全生产标准化管理体系持续改进管理办法》。

3、考评时间

***年**月**日-**日

第2节煤矿基本情况

一、地理位置及煤层赋存情况

******。

二、矿井开拓方式及采掘布局

******。

三、矿井储量及能力

******。

四、矿井证件情况

******。

五、矿井管理机构设置及人员情况

******。

第二章煤矿安全生产标准化自查自评情况

第1节理念目标和矿长安全承诺

一、整体情况

1、安全生产理念

建立安全生产理念管理办法，安全生产理念为：

“******”，安全愿景：

“******”体现以人为本、生命至上的思想，体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势，体现煤矿职工获得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求。

制度对安全生产理念的建立、公示、宣贯和修订做出具体规定并落实，安全管理办公室负责收集相关安全生产方面的资料，结合矿井文化、规则及管理理念及矿井现状，起草安全生产理念，并报送安全生产理念领导小组研究审核，通过安委会审定，经矿党委会议决后下发执行。

充分利用井口电子屏、联建楼走廊、区队学习室、文体中心等场所广泛宣贯，使各级管理人员、职工理解、认同并践行本单位安全生产理念，并将安全生产理念贯穿于安全生产决策、管理、执行的全过程，融入到全体职工的具体工作中。

2、安全生产目标

建立*******煤矿安全目标管理办法，确定*******煤矿安全生产目标五项内容：

①无轻伤以上人身伤害事故，无经济损失超过100万元非人身责任事故；②瓦斯防治“零超限”；火灾防治“零自燃”；水害防治“零透水”；③完善矿井安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系，各类危险源处于受控状态，隐患排查和整改100%，无重大安全生产隐患；④年度内尘肺病千人发病率控制在2.5以内；⑤创建安全生产标准化管理体系一级矿井。

明确各级安全目标责任人的相关职责，分解制定完成目标的工作任务，定期分析完成情况，实施目标考核；将安全生产目标纳入季度、年度生产经营考核指标。

3、矿长安全承诺实施与兑现

建立*******煤矿安全生产承诺制度，煤矿矿长每年对全体职工作出安全承诺，保障安全生产条件，维护职工权益和福利。

安全承诺已通过井口电子屏和矿网站进行公示，接受职工监督，每年在职工代表大会上公开安全承诺兑现情况，经职工代表大会评议，将评议结果纳入矿长绩效管理。

4、煤矿矿长安全承诺的内容

煤矿矿长安全承诺包含15项内容：

保证落实安全生产主体责任，保证建立健全安全生产管理体系，保证杜绝超能力组织生产，保证生产接续正常，保证安全费用提足用好，保证矿领导带班下井，保证本人和矿领导班子成员不违章指挥，保证严格管控安全风险，保证如实报告重大安全风险，保证及时消除事故隐患，保证安全培训到位，保证职工福利待遇，保证职工合法权益，保证不加班延点，保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故。

二、存在的主要问题

1、安全理念贯彻中要求：

“管理人员和职工理解、认同并践行本单位安全生产理念”，9月20日现场抽查区队***党支部副书记***，****对安全理念未掌握；扣2分。

2、理念落实“安全生产理念融会贯穿于安全生产实际工作”矿井安全理念与区队的党建文化，班组建设融入不够；扣5分。

3、对照岗位目标任务和措施抽考科室负责人2名，1人不清楚自身任务及措施；扣1分。

三、原因分析

1、部分人员重生产轻安全，对安全理念重要性认识不足。

2、人员对目标任务理解有偏差。

四、整改措施

1、开展安全理念标语征集活动，加大安全理念宣贯，同时不定期抽查理念的掌握情况。

2、重新学习年初安全环保一号文，同时通过安委会学习安全生产目标。

五、评分结果

理念目标和矿长安全承诺安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿理念目标和矿长安全承诺安全生产标准化得分为*******分。

第2节组织机构

一、整体情况

1、安全办公会议机制

建立了由矿长牵头、分管负责人参加的安全会议机制，通过党委会、党政联席会、职工代表大会、专题会、安委会、安全工作会等研究决策形式，根据职责、权限和议事规则，集体研究决定重大安全事项，形成会议纪要，并对执行情况进行考核。

2、职能部门

*******煤矿以安全生产活动分析划分为依据，作为煤矿安全生产管理的组织机构，安全管理就是组织目标的出发点，成立了八个职能部门，分别是党委办（行政办）、经营办、安全办、调度室、生产办、机电科、通风办、地质防治水办等八个部门。

（1）明确安管办负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理工作职责的部门，负责职业病危害防治；

（2）生产办负责矿井采掘生产技术管理的部门，负责技术管理及现场监督检查执行情况等工作，负责矿井班组建设工作；

（3）明确***负责安全生产调度管理的部门,负责矿井生产调度指挥、应急管理，安全监测监控及井上下通信系统管理等工作职责；

（4）明确***负责矿井通防管理的部门，负责矿井通风、防尘、防治瓦斯、防灭火、防突管理及现场监督检查执行情况等工作；

（5）明确机电科负责矿井机电运输管理的部门，负责机电、运输、自动化信息化等技术管理及现场监督检查执行情况等工作；

（6）****负责矿井水文地质管理工作的部门，负责防冲、防治水、水文地质、矿井地质、瓦斯地质、矿井测量管理及现场监督检查落实执行情况等工作；

（7）***负责煤矿安全培训管理的部门，负责培训等工作职责

（8）***负责综合行政管理以及地面后勤保障等工作。

2、存在的主要问题

2020年重大风险管控方案制定未形成会议纪要，扣2分。

三、改进措施

尽快形成会议纪要，并行文公布。

四、评分结果

组织机构安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤组织机构安全生产标准化得分为**分。

第3节安全生产责任制及安全管理制度

一、整体情况

1、安全生产责任制

按照“党政同责、一岗双责、失职追责”、“谁主管、谁负责”和“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，坚持分级管理、职责明确、全员参与、追责到人，先后制定下发了《*******煤矿安全生产责任管理办法》、《*******煤矿责任追究管理办法》，结合岗位的性质、特点和具体工作内容，将安全生产责任全面分解落实到相关岗位。

制定了全员责任清单、考核办法、考核标准，形成了完整的考核机制。

并结合矿内绩效考核方式，以季度、月度为周期开展安全生产责任考核，将考核结果纳入各项绩效考核。

2、安全管理制度

矿井对各项制度的制定发布、宣贯考核、修订废止等环节进行规范。

按规定建立健全安全生产责任制管理制度；安全会议制度；安全投入保障制度；安全监督检查制度；安全技术审批制度；矿用设备、器材使用管理制度；矿井主要灾害预防管理制度；安全奖惩制度；安全操作规程管理制度；事故责任追究制度；事故应急救援制度；员工不安全行为管理制度；矿领导带班下井制度等安全生产规章制度。

3、执行与监督

已将全员安全生产责任制和教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，全员掌握本岗位安全生产职责，月度考核。

对违反制度的行为和现象有明确、具体的处罚措施和责任追究办法，并严格落实。

二、存在的主要问题

1、调度指挥中心安全生产责任清单内容一致。

2、调度指挥中心4月份安全生产责任制考核结果未进行应用。

三、原因分析

1、各级人员不了解建立安全生产责任体系的意义，对体系建设、运行工作认识不到位，重视程度不够。

相关的宣贯、培训流于形式，效果不佳。

基层多数员工将自己的安全生产责任与岗位责任混淆，概念模糊，不利于记忆掌握。

2、负责人对本单位安全生产责任考核不够重视，将考核工作交由体系管理员完成，负责人未亲自牵头、参与到本单位员工考核的过程中。

四、改进措施

1、安管办对各部门、区队的责任制培训情况进行监督检查，检查中抽考岗位人员的责任清单掌握情况。

2、继续推行目前的公示方式外，部门岗位人员办公桌上放置本岗位安全生产责任台卡，区队在井下固定岗位（如综连采煤机司机、梭车司机、控制台司机、马蒂尔司机、胶带机司机等）适当位置悬挂本岗位安全生产责任制牌板。

3、由分管领导牵头，对分管部门区队的安全生产责任管理办法进行审核并给予指导，部门区队负责人要结合在用的奖罚机制合理套用到安全生产责任考核结果上，最终要实现“写我所做”，“做我所写”，确保考核办法与考核过程、考核结果一致、不脱节。

安管办对各区队的安全生产责任体系运行情况，按月度进行监督检查，检查结果纳入区队及负责人安全生产责任考核。

五、评分结果

安全生产责任制及安全管理制度安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿安全生产责任制及安全管理制度安全生产标准化得分为*******分。

第4节从业人员素质

一、整体情况

1、人员配备及准入

**名矿领导均具备煤矿相关专业大专及以上学历；安全生产管理人员全部取得安全生产知识和管理能力合格证，安全管理机构负责人具备煤矿相关专业中专及以上学历，具有2年以上安全生产相关工作经历；明确总工程师为矿井防突和冲击地压防治工作技术负责人；水文地质复杂，配备了防治水副总工程师及防治水专业技术人员，矿井不涉及冲击地压，故无需配备防冲专业技术人员；专业技术人员均具备煤矿相关专业中专以上学历或注册安全工程师资格，特种作业人员均具备高中及以上文化程度；其他从业人员安全培训及师带徒均符合要求。

2、安全培训

安全培训制度及培训机构及师资队伍等管理均符合要求；安全培训经费提取及使用均符合要求；矿长每年组织制定并实施安全生产教育和培训计划；所有从业人员均纳入年度培训计划，并按计划组织实施；各类培训内容、类别、对象及学时均符合相关要求；安全生产事故案例警示教育按月开展；从业人员安全培训档案和企业安全培训档案齐全并实行一人一档、一期一档；档案管理制度完善、人员明确、职责清晰，保存期限符合规定。

3、班组安全建设

*******煤矿班组安全建设工作制度健全，都有相应的管理制度；每个班组均配备群众安全监督员，班组建设工作、班组创先争优活动、班组长选聘、提拔、考核及班组长职工权利等工作均按照矿及区队制定的工作机制有序开展；班组现场管理到位，记录、台账齐全。

4、不安全行为管控

***负责矿井不安全行为的管控工作，建立《*******煤矿不安全行为管理办法》和《*******煤矿不安全行为考核奖罚办法》等不安全行为管理制度；建有不安全行为管理台账；每月组织发生不安全行为人员矫正培训，经培训合格后方可上岗，高频不安全行为人员同时还有要“过五关”，重大不安全行为以上人员执行再上岗回访制度；每月、每季度、每年对不安全行为管控进行综合分析、对比，找准管控重点和改进方向，制定相应的措施。

分析高发不安全行为类型、人群、时段、原因等。

二、存在的主要问题

本季度共查出隐患或问题10条，正在整改10条。

具体问题如下：

1、******。

2、矿内未将班组安全生产标准化和文明生产管理制度区分为两项制度，而是按照一项制度进行制定。

3、部分区队文明生产管理制度不健全，未设置组织机构、人员分工等，人员职责不明确。

4、区队民主管理制度不健全，无组织机构、人员职责、职责分工；民主活动开展记录不齐全。

5、抽查7人对于“四项权利”的知晓情况，2人不熟悉。

6、大部分区队未制定“四项权利”管理制度，有制度的区队，“四项权利”开展的活动记录、实施的证据性资料也不齐全。

7、各区队分管不安全行为管理人员，未认真分析本队每月不安全行为发生真正原因，分析报告内容重复，管控措施无针对性。

8、9月份三人回访不及时。

三、原因分析

（1）*****。

（2）对于《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》相关评分要求细化程度不够，只对照基本要求进行工作准备，缺乏细致深入理解。

（3）区队虽然也开展了“四项权利”相关工作，但是对于工作开展记录及证据性资料保留不齐全，缺少完整、系统的记录。

区队对于制度的宣贯、相关知识传达不到位。

（4）区队在制度制定方面，未能严格按照制度目标、职责分工、职责具体内容、考核等几项内容区分，导致制度制定不健全，组织机构不明确。

（5）各区队对本队重点管控人员梳理不细致、不全面，未开展针对本队重点管控人员有效的管控措施，或制定出措施，未执行到位，如支部约谈内容敷衍了事，完成任务式谈心谈话，未达到预期效果。

四、改进措施

对于上述隐患和问题，按照事故隐患排查治理“五定”原则进行整改，具体整改措施如下：

（1）******。

（2）立即组织相关科室制定所缺少的两项管理制度，并经过审议后，下发执行。

（3）将安全生产标准化和文明生产管理办法中的相关条例进行区分，分别制定安全生产标准化管理办法和文明生产管理办法。

（4）督促区队制定“四项权利”管理制度，并做好“四项权利”开展的活动记录，保留证据性资料备查；要求区队按照矿里统一模板规范设置民主管理机构并开展活动。

（5）区队要利用班前会、学习培训时间，向员工宣贯“四项权利”内容，并积极提供平台、载体，让班组长、员工行使“四项权利”。

（6）要求被抽查区队及时补充完善文明生产管理办法，矿里将进行复查，其他区队也需按照要求自查制度的完整性。

（7）安管办加强监督检查，指导、督促各区队将重点管控人员工作做实做细。

（8）各区队充分发挥党支部力量，积极开展区队高频不安全行为人员、重点管控人员访谈工作，开展多形式、多举措帮教活动。

五、评分结果

从业人员素质安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿从业人员素质安全生产标准化得分为***分。

第5节安全风险分级管控

一、整体情况

我矿建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作责任体系及工作制度，明确安全风险分级管控工作职责和流程。

重大安全风险进行井口公告，定期组织安全风险知识培训。

二、存在的主要问题

1、《****综采工作面进入采空区前专项安全风险辨识评估报告》风险辨识不全面，未评估风险等级。

2、未对重大风险管控效果分析。

3、未在存在重大风险区域公示重大安全风险。

三、原因分析

1、安全生产标准化管理体系新增要求。

2、管理人员对新版标准化管理体系中关于重大安全风险管控的认识不足，对管控效果分析和公示未深入学习理解。

四、改进措施

1、生产办按照新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识评估，专项辨识评估由总工程师组织，重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。

2、各区队管理人员对重大安全风险管控措施重新学习。

五、评分结果

安全风险分级管控安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿持续改进安全生产标准化得分为****分。

第6节事故隐患排查治理

一、整体情况

1、工作机制

安管办负责事故隐患排查治理管理工作，建有事故隐患排查责任体系，各级人员职责明确；建立了《*******煤矿事故隐患排查治理和<重大安全风险管控方案>管控措施落实情况检查管理办法》,事故隐患排查周期范围及登记上报基本符合要求。

2、事故隐患治理

事故隐患实施分级治理，不同等级的事故隐患由相应的单位和人员负责，重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五定”的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施。

对治理过程中存在危险的事故隐患，制定并严格执行安全技术措施。

3、监督管理 

事故隐患治理实施分级督办，各业务部门负责相应隐患的督办工作，对未按规定完成治理的事故隐患，及时提高督办层级，加大督办力度；事故隐患治理完成，经验收合格后予以销号，解除督办；按规定向上级部门提交事故隐患整改报告；每月通过井口电子屏向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况，接受监督并建立了《*******煤矿安全生产举报管理制度》。

4、保障措施

采用安全管理信息系统，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警等；矿长每月组织召开专题会议，对风险管控措施落实、事故隐患排查和治理情况进行汇总分析；事故隐患排查治理相关培训纳入了年度培训计划并按规定开展培训；将检查结果纳入工作绩效考核。

二、存在的主要问题

本季度共查出隐患或问题4条，已整改1条，正在整改3条。

具体问题如下：

1、***车辆专业化服务单位未按内部安全隐患排查制度要求开展隐患排查，无记录。

2、矿领导带班工单中的重大风险与《重大安全风险管控方案》中重大风险项目不符，方案中无新增的水害、过采空区顶板重大风险。

3、8月份隐患台账有20条隐患未明确治理措施及预案。

4、事故隐患排查专项培训中矿长、部分分管负责人未参与培训。

三、原因分析

1、《重大安全风险管控方案》未及时更新下发。

2、各责任人在安全信息系统反馈隐患时不掌握隐患反馈的标准，未填写措施及预案。

3、17版安全生产标准化-事故隐患排查专业未明确事故隐患专题培训对象，矿内5月份组织的事故隐患专题培训，对矿领导没有做明确参加的要求，7月份下发的新版标准化管理体系-事故隐患排查专业中明确了培训对象。

四、改进措施

对于上述隐患和问题，按照事故隐患排查治理“五定”原则进行整改，具体整改措施如下：

1、重新修订《重大安全风险风险管控方案》并下发。

2、安管办做好监督检查，每10号前一次、27号前一次检查、督促各分管业务科室及时开展半月检查工作。

3、安管办对各部门、区队体系管理员进行培训并要求体系管理对员部门、区队人员进行培训，以后在系统中反馈时，禁止直接反馈已整改，必须填写整改措施及预案。

同时将不合格反馈纳入安全信息系统应用考核。

4、10月份对矿长及分管领导组织开展一次事故隐患排查治理培训。

五、评分结果

煤矿事故隐患排查治理安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿煤矿事故隐患排查治理安全生产标准化得分为*******分。

第7节质量控制

一、通风

1、整体情况

（1）通风系统

*******煤矿通风方式为混合式，通风方法为抽出式。

矿井通风系统稳定可靠，各采掘工作面、盘区变电所、水泵房等均实现独立通风。

井下各用风地点风速及风量符合规定，无不符合规定的串联通风、扩散通风等现象。

总进风量为****m3/min，总回风量*****m3/min，矿井有效风量为****m3/min，有效风量率为*******，矿井负压****pa，等积孔为****m2。

主扇型号：

FBCDZ№36对旋轴流式电机，功率为2×800kw，风机当前叶片角度均为0°，风机各项装置、部件完备，性能可靠，风井山主扇房安设了监测系统，能够实时准确监测风机运行状态、风量、风压等参数。

（2）局部通风

矿井各局部通风地点均安设两套同等能力的局部通风机，一主一备，实现“双风机、双电源自动切换”，“三专两闭锁”功能灵敏可靠，风机按要求挂牌管理，由指定人员上岗签字并进行切换试验。

风机安设位置合理，无循环风现现象，风筒敷设符合《煤矿安全规程》规定。

（3）通风设施

矿井制定了完善的通风设施管理制度，有构筑通风设施的设计方案及安全技术措施，设施墙体均采用不燃性材料，其厚度符合要求，设施有统一编号和管理台账，并每周检查维护一次，管理到位。

（4）瓦斯管理

*******煤矿煤层处于二氧化碳、氮气带，矿井瓦斯含量小，2018年矿井瓦斯等级鉴定结果为：

绝对瓦斯涌出量为8.65m3/min，相对瓦斯涌出量为0.41m3/t，属于低瓦斯矿井。

矿井编制了年度瓦斯治理方案及安全技术措施，并严格按照方案执行，入井各作业人员按规定佩戴了便携式甲烷检测报警仪并要求其开机使用，井下瓦斯检查地点、周期符合《煤矿安全规程》规定，所有地点无瓦斯超限现象。

（5）安全监测监控

矿井现使用KJ83X（A）安全监测监控系统，实现了对井下瓦斯、一氧化碳、温度、风速、烟雾、负压、风门开关等环境参数的动态监控；矿井共计安装分站57台，模拟量传感器284台、开关量传感器179台，安全监控设备的安装种类、数量、地点和位置符合相关要求，实现了瓦斯电闭锁、风电闭锁、故障闭锁和监测数据实时上传功能。

安全监控设备定期进行标校，传感器监测灵敏准确、断电报警可靠有效，并配置有井下系统维护人员及中心站24小时值班人员，监控系统运行日志日报齐全，并有总工程师和矿长签字。

（6）防灭火

矿井建立了MDZ-60型固定式黄泥灌浆系统和DM-1000移动注氮系统，并以灌浆为主、注氮为辅；建立了JSG-4矿井火灾束管监测系统，对三个综采工作面采空区及部分已封闭已采空区进行实时监测，采用束管实时监测与人工检测相结合的预测预报系统；安排专人对采空区地表裂缝进行巡查和回填；地面及井下消防材料库及各消防点均按规定配备了消防器材和设施。

矿井编制了防灭火专项措施及防灭火设计，明确了煤层自然发火标志气体及临界值，防灭火设施设备齐全，各项指标符合要求。

（7）综合防尘

矿井防尘管路安设到位，综采工作面采煤机具有内、外喷雾，支架具有自动喷雾，实现跟机、降架移架同步喷雾，回风顺槽采用水幕配套防尘滤网除尘；掘进工作面连续采煤机具有外喷雾，配备湿式除尘风机；胶运巷采取胶带机与水幕连锁自动喷雾，井下所有转载点都按要求进行封闭；辅运及回风巷采用全断面喷雾降尘，防尘系统完善。

矿井制定了年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施，制定了年度综合防尘措施和年度防尘计划，并严格按计划组织实施。

2、存在的主要问题

本季度共查出隐患或问题14条，通过总结分析存在的主要共性问题具体如下：

（1）矿井只有反风设施检查记录，维护记录不全。

（2）井下测风牌板未按要求填写所需风量，例如*******402排矸巷现场测风牌板填写数据不准确，不符合计划风量要求。

（3）临时通风设施未设置施工说明牌板、检查记录牌板。

（4）*******307回风风门语音报警器未在风门两边各安装一个语音报警器。

（5）机电设备瓦斯检查点未形成全覆盖。

（6）*******工作面传感器复电浓度不符合要求。

（7）*******回风2部皮带机尾一氧化碳与烟雾传感器未安设在下风侧10-15米处。

（8）*******主运回风口传感器缆线绕风筒走线。

（9）*******辅回撤通道工作面传感器及工作面回风传感器位置设反。

（10）*******回风顺槽6联巷处降尘喷雾截止阀损坏未及时更换。

（11）*******回风27联全断面喷雾连接管破损、漏水，喷雾无法满足喷雾效果。

（12）*******煤辅运大巷1100米处喷雾有两个喷嘴堵塞。

（13）*******上北翼主运机尾降尘喷雾，喷嘴堵塞降尘效果差。

（14）*******上北翼回风1800m处降尘喷雾两个喷嘴堵塞。

3、原因分析

（1）各区队对新标准化体系了解掌握不全面、不透彻。

从问题可以看出现场工作标准还是遵照旧标准要求开展工作，对不符合新标准化体系的未按要求进行整改。

（如：

测风牌板的填写标准；通风设施检查，维护记录；安全监控设备、语音报警器吊挂数量、地点、种类等）。

（2）跟班队干现场检查、监管不到位，对安全生产标准化以及质量标准化重视不够，作业过程中未严格按照作业标准要求员工，标准低。

（3）通风办管理人员的现场监督检查、隐患排查工作做的不够扎实同时对检查出来的隐患问题的责任处罚落实力度不够。

（4）隔爆设施方面主要由于受到巷道高度起伏影响隔爆水袋的安设未符合标准要求。

（5）瓦斯检查方面由于井下电气设备数多、分布范围广瓦检员短缺、瓦斯检查规划制定不详细。

4、改进措施

对于上述隐患和问题，按照事故隐患