车载镜头模组项目可行性研究报告简版.docx

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车载镜头模组项目可行性研究报告简版

第一章概况

一、项目建设单位说明

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

上一年度，xxx投资公司实现营业收入26419.96万元，同比增长9.04%（2189.27万元）。

其中，主营业业务车载镜头模组生产及销售收入为21554.07万元，占营业总收入的81.58%。

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

5548.19

7397.59

6869.19

6604.99

26419.96

2

主营业务收入

4526.35

6035.14

5604.06

5388.52

21554.07

2.1

车载镜头模组（A）

1493.70

1991.60

1849.34

1778.21

7112.84

2.2

车载镜头模组（B）

1041.06

1388.08

1288.93

1239.36

4957.44

2.3

车载镜头模组（C）

769.48

1025.97

952.69

916.05

3664.19

2.4

车载镜头模组（D）

543.16

724.22

672.49

646.62

2586.49

2.5

车载镜头模组（E）

362.11

482.81

448.32

431.08

1724.33

2.6

车载镜头模组（F）

226.32

301.76

280.20

269.43

1077.70

2.7

车载镜头模组（...）

90.53

120.70

112.08

107.77

431.08

3

其他业务收入

1021.84

1362.45

1265.13

1216.47

4865.89

根据初步统计测算，公司实现利润总额5447.76万元，较去年同期相比增长974.44万元，增长率21.78%；实现净利润4085.82万元，较去年同期相比增长643.53万元，增长率18.69%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

26419.96

完成主营业务收入

万元

21554.07

主营业务收入占比

81.58%

营业收入增长率（同比）

9.04%

营业收入增长量（同比）

万元

2189.27

利润总额

万元

5447.76

利润总额增长率

21.78%

利润总额增长量

万元

974.44

净利润

万元

4085.82

净利润增长率

18.69%

净利润增长量

万元

643.53

投资利润率

39.73%

投资回报率

29.80%

财务内部收益率

23.83%

企业总资产

万元

27010.07

流动资产总额占比

万元

26.42%

流动资产总额

万元

7136.02

资产负债率

21.35%

二、项目建设及必要性

1、“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势，结合不同产业发展现状，合理制定了逐步提升制造业的方案，使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。

2018年，我市出台了《关于实施工业攻坚三年行动的意见》《关于成立工业攻坚指挥部的通知》等系列“工业攻坚”文件，为我市工业经济的跨越发展勾画出了清晰的发展蓝图，力求全市工业经济在高速和高质量发展上“齐头并进”。

2、当前，我国工业产业结构正加快迈向中高端。

2017年，高技术制造业、装备制造业增加值分别比上年增长13.4%、11.3%，增速快于规模以上工业6.8个和4.7个百分点，分别占规模以上工业增加值的比重为12.7%和32.7%。

报告显示，40年来，我国工业取得了举世瞩目的成就，建立了门类齐全的现代工业体系，跃升为世界第一制造大国。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化体制机制改革，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力；更好地发挥政府作用，积极转变职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持和倒逼政策机制，为企业发展创造良好环境。

3、努力突破制约产业优化升级的关键核心技术，提高产业核心竞争力，完善产业链条，促进由价值链低端向高端跃升。

支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力，培育壮大战略性新兴产业。

加快推动发展动力向创新驱动转变。

紧盯个性化定制、供应链服务、总集成总承包、网络化协同制造服务、产品全生命周期管理、电子商务等服务型制造领域，建设贯穿于全产业链、全生命周期的研发设计服务体系，突出柔性化生产和社会化协同导向，突破研发设计、生产制造、销售服务的资源边界，以设计推动生产与消费、制造与服务、产业链上下游之间的全面融合，促进制造业在服务中收益、在服务中增值、在服务中创新。

第二章项目基本情况

一、项目设立组织形式

项目承办单位为xxx有限公司（有限责任公司）

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

二、项目投资规模

该车载镜头模组项目主要从事车载镜头模组投资建设，计划总投资17007.03万元，其中：

固定资产投资13991.17万元，占项目总投资的82.27%；流动资金3015.86万元，占项目总投资的17.73%。

三、产品规划

项目主要产品为车载镜头模组，根据市场情况，预计年产值28705.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

四、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积57902.27平方米（折合约86.81亩），其中：

净用地面积57902.27平方米（红线范围折合约86.81亩）。

项目规划总建筑面积60797.38平方米，其中：

规划建设主体工程48305.49平方米，计容建筑面积60797.38平方米；预计建筑工程投资4753.02万元。

（二）产能规模

项目计划总投资17007.03万元；预计年实现营业收入28705.00万元。

五、工艺说明

（一）工艺技术方案要求

工艺技术先进性与适用性相结合的原则：

项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

（二）项目技术优势分析

节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

六、设备选型方案

项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

七、厂房土地

（一）建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

（二）控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数64.45%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率6.46%，固定资产投资强度161.17万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

1

主体生产工程

26383.83

26383.83

48305.49

48305.49

4154.07

1.1

主要生产车间

15830.30

15830.30

28983.29

28983.29

2575.52

1.2

辅助生产车间

8442.83

8442.83

15457.76

15457.76

1329.30

1.3

其他生产车间

2110.71

2110.71

2801.72

2801.72

249.24

2

仓储工程

5597.70

5597.70

8119.73

8119.73

507.83

2.1

成品贮存

1399.42

1399.42

2029.93

2029.93

126.96

2.2

原料仓储

2910.80

2910.80

4222.26

4222.26

264.07

2.3

辅助材料仓库

1287.47

1287.47

1867.54

1867.54

116.80

3

供配电工程

298.54

298.54

298.54

298.54

21.01

3.1

供配电室

298.54

298.54

298.54

298.54

21.01

4

给排水工程

343.33

343.33

343.33

343.33

18.79

4.1

给排水

343.33

343.33

343.33

343.33

18.79

5

服务性工程

3545.21

3545.21

3545.21

3545.21

221.73

5.1

办公用房

1667.76

1667.76

1667.76

1667.76

124.17

5.2

生活服务

1877.45

1877.45

1877.45

1877.45

120.23

6

消防及环保工程

1000.12

1000.12

1000.12

1000.12

70.37

6.1

消防环保工程

1000.12

1000.12

1000.12

1000.12

70.37

7

项目总图工程

149.27

149.27

149.27

149.27

-384.87

7.1

场地及道路硬化

9868.82

1772.82

1772.82

7.2

场区围墙

1772.82

9868.82

9868.82

7.3

安全保卫室

149.27

149.27

149.27

149.27

8

绿化工程

4117.00

144.09

合计

37318.01

60797.38

60797.38

4753.02

八、人力资源配置

项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按