年产30万吨绿色安全饲料工程项目建设可行性研究报告.docx
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年产30万吨绿色安全饲料工程项目建设可行性研究报告
年产30万吨绿色安全饲料工程项目建设可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称及承办单位
项目名称：
年产30万吨绿色安全饲料工程项目
承办单位：
￥￥￥￥￥￥
法定代表人：
李永明
项目拟建地点：
***新型材料产业园（王庄寨行政村）
项目性质：
扩建
1.2可行性研究指导思想
根据国家有关政策、法令和法规，坚持实事求是的原则，认真进行调查研究，力求报告公正、科学可靠。
主要的技术原则是经济适用，技术先进，符合国情，着眼未来、节能环保。
1.3可行性报告编制依据与范围
1.3.1编制的依据
（1）《产业结构调整指导目录》（2005年本）；
（2）《饲料工业“十一五”发展规划》；
（3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（4）、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划》、《菏泽市国民经济和社会发展第十一个五年规划》
（5）、其它现行国家及地方有关政策、法规、规划、技术规范；
（6）、建设单位提供的有关基础资料、数据；
（7）、建设单位关于委托编制本项目报告的技术咨询合同。
1.3.2研究工作的范围
根据上述文件和对本项目的规模、原材料、厂址、产品及销售等问题的要求，本报告对项目建设内容提出可行性研究方案，其范围如下：
⑴主要生产车间的工艺技术和设备配套方案的研究；
⑵辅助生产设施方案的研究；
⑶厂区总体布置方案的研究；
⑷环境保护、劳动保护方案的研究；
⑸节约能源方案的研究；
⑹企业组织、人员培训方案的研究；
⑺工程实施进度方案的研究；
⑻经济效益预测与分析。
1.4研究工作概况
随着生产技术的发展和人们生活水平提高，增加产品产量和提高产品品质的矛盾越来越突出，药物残留、激素残留、化学物质残留已构成畜禽产品销量的障碍。
肉类是百姓生活中的大众化消费食品，也是高风险性、隐患多的食品之一。
近几年来，从中央到地方各级有关部门一直把肉类食品作为食品安全专项整治的重点进行部署，2009年6月1日起，《中华人民共和国食品安全法》正式实施。
为了适应国际国内市场要求，畜禽养殖必须使用安全饲料，以满足当前畜禽产品的各项“绿色”环保指标要求。
为了确保畜禽质量的安全性、扩展和理顺产业链条，集团公司成立之初作出战略规划，适应市场需求，满足集团多元化经营决策，筹备建设一系列项目，年产30万吨绿色安全饲料工程即是其中之一。
1.5承办企业概况
￥￥￥￥￥￥下辖￥￥￥￥￥￥有限公司、山东亿家粮油食品有限公司、***国强粮油购销有限公司、***永生种植有限公司，集团公司总资产12320万元，资产负债率13.2%，员工380人，其中高级职称人员6人，中级职称人员32人，占地面积220余亩，建筑面积2.8万平方米，拥有国内先进的面粉生产线2条，日产面粉1100吨，是山东省一家较大的集绿色小麦种植基地、标准化仓储、面粉加工、食品加工、饲料加工等多元化大型民营集团。
公司坚持以市场为导向，根据客户需求，生产多种优质价廉的产品，主要有超级雪花粉、超级特精粉、高筋特精粉、高筋富强粉、标准粉，水饺粉等6大系列、30多个品种。
产品主要销往江西、浙江、广东、四川、贵州、云南、黑龙江、吉林、辽宁、山东省等20多个省市、自治区，其中面条粉、标准粉、副产品麸皮远销中亚、南亚市场，产品以质优价廉受到广大客户的青睐。
在多个省市的市场上，经多家工商质量监督检验，质量得到认可，真正让经销商买的放心，百姓使用的放心，公司产品长年供不应求。
2006年被评为全国就业与社会保障先进单位，文明诚信民营企业、优秀民营经济企业、优秀会员企业、食品消费安全诚信单位，公司通过了ISO9001质量体系认证，07年面粉及副产品经中国国家认证认可监督管理委员会审查通过、出口食品生产卫生要求的许可。
2008年通过国家绿色食品认证，获“山东省著名商标、山东省面粉十佳品牌、山东省重合同守信用企业”。
法人代表董事长李永明，中共党员，菏泽市人大代表，大专文化，2002年组建山东永明制粉有限公司，任董事长兼总经理。
具有较强的企业经营管理能力。
在生产经营过程中，讲求诚信，注重效益，实现双赢，社会责任感强，没有破产、银行欠资等问题发生，在当地和同业中树立起了良好的社会形象，产生了良好的社会影响和信誉。
1.6项目的主要内容
项目的主要内容：
⑴建设规模：
年产30万吨绿色安全饲料生产线。
⑵建设地点：
***青菏办事处王庄寨行政村公司西侧
⑶投资估算和资金来源
项目总投资：
总投资18200万元，其中流动资金5000万元，固定资产投资13200万元。
资金来源：
自筹10000万元，银行贷款8200万元。
1.7可行性研究结论概要
本报告描述了30万吨/年绿色安全饲料工程建设项目的必要性及建设条件，确定了项目内容和技术方案，并对本项目在财务和投资风险上进行了可行性评价。
可行性研究结论为：
￥￥￥￥￥￥30万吨/年绿色安全饲料工程建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行的，建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益。
1.7.1项目建设的必要性
⑴保证饲料品质，确保客户养殖的畜禽品质的安全性。
⑵是保证畜禽养殖产业的原料供应渠道顺畅，同时保证品质的一致性。
⑶建立完善的生产体系，有效地利用现有公司副产品，实现资源综合利用，有效的降低生产成本。
⑷市场发展的趋势，需要高品质高安全性的饲料产品。
1.7.2拟建规模和产品方案
本项目拟建规模：
生产能力30万吨/年
本项目主要产品方案：
年产各类畜禽配合饲料30万吨。
1.7.3投资估算及经济效益
⑴投资估算
本项目共需总投资18600万元，其中：
固定资产投资：
13600万元
流动资金：
5000万元
⑵资金来源
由企业自筹和通过银行贷款解决。
⑶经济效益
本报告财务分析和计算结果表明，本项目投资回收期为7年（包括建设期一年），达到本行业经济指标的平均水平。
因此本项目从财务上讲是完全可行的。
在社会效益方面，本项目的建成将促进当地经济发展，使当地工农业的生产进入良性循环，从而可使企业获得更大的经济效益。
1.7.4厂址概况
本项目厂址选在***新型材料产业园，交通运输方便，厂址地势平坦，地质条件好，地下水充足，水质好。
该厂址符合饲料厂的建厂条件。
1.7.5主要原料、燃料及动力供应
1.7.5.1原料的需求及来源
⑴原料的需求
根据新建厂的年生产量及产品方案，各原料的配方比例，并考虑到1%的原料损耗，各种原料的年耗量如下表1-7-1。
表1-7-1主要原、辅料年需求量
名称
数量（万吨）
麦麸
18.17
豆粕
5.77
玉米
3.3
鱼粉
0.3
其它辅料
1.52
安全预混料
1.22
总 计
30.3
⑵原料的来源
我国饲料原料来源广泛，资源丰富。
全国每年可提供8000万吨以上的玉米、5000万吨以上的糠麸、2000万吨以上的糟渣和近3000万吨的薯类资源，还有各类饼粕约1500万吨以上。
除少量添加剂原料需进口外，绝大多数原料国内均能满足。
山东是我国主要的原料种植基地。
饲料加工所需的主要主、辅原料大多数可在当地和周边地区购得。
1.7.5.2辅助材料需求及来源
本项目配制安全预混料需辅助原料为：
维生素、微量元素、氨基酸、矿物盐、药物等。
所需原料必须严格控制质量标准，需到外地采购或进口。
本项目包装袋年需要量为750万条，可从当地购进。
1.7.5.3能源情况
山东燃料、动力资源丰富。
⑴电力
项目投产后主要的能源消耗是电能。
本项目装机总容量为2711kw，需要容量2430kw，全年用电量约520万度。
当地供电局供电，电源由附近高压线引入。
⑵蒸汽
本项目达产年需生产用汽约10800吨，公司投产后一年由厂内锅炉房供给，后期由正在兴建中菏泽兴泽热电有限公司直接对新型材料产业园的热力管网供应。
已经同热电公司签订供热协议。
预计2011年1月供应。
⑶水资源
本项目用水由公司自备井供应，年耗水量约3600吨左右。
1.7.6生产工艺
本项目吸收国内外饲料加工的先进技术和经验，选用先粉碎后配料批次配料、批次混合、连续生产工艺路线，该工艺路线设备布置紧凑，更适合项目区的原料特性，其工艺成熟、技术先进可靠、国内领先。
见下页附图1-7-1。
1.7.7环境保护
本项目生产过程中不产生有害气体、液体和固体，只产生部分有机粉尘和噪声。
本设计已考虑防护措施，经综合治理后达到有关标准要求。
副料→清理→磁选
人工添加剂→包装（预混料）
立筒仓
↑↓↓↓
粒料→清理→磁选→粉碎→配料→混合→磁选→调质→制粒→冷却→破碎→筛分→包装
↑↑
副料→清理→磁选→粉碎油脂
↑
粕料
附图1-7-1工艺流程方框图
1.7.8全厂定员与劳动力来源
该项目投产后职工总人数138人，其中包括管理、销售、技术人员35人，工人103人。
可从公司中合理调配，不足部分的技术人员和工人从有关大专院校调入和向社会招聘。
1.7.8项目实施进度建议
建设期为1年。
详见第十章《项目实施计划》。
1.8建设方案的主要技术经济指标
见表1-8-1。
表1-8-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
万吨/年
30
2
投资总额
万元
18600
2.1
固定资产投资
万元
13600
2.2
流动资金
万元
5000
3
报批总投资
万元
18600
4
劳动定员
人
138
其中：
工人
人
103
技术管理人员
人
35
5
全年生产天数
天
340
6
主要原材料、动力需要量
其中：
麸皮
万吨/年
18.17
辅料
万吨/年
12.16
水
m3/年
3600
0.9
电
×104kw.h/a
520
639.1
蒸汽1.0MPa级
吨/年
10800
1172.6
包装袋
万套/年
750
7
单位产品综合能耗
t标煤/t
0.006
8
运输量
万吨/年
52.6
其中:
运入量
万吨/年
22.3
运出量
万吨/年
30.3
9
本工程占地面积
m2
80004
10
本工程建筑面积
m2
45426
11
本工程土建三材指标
水泥
t
12160
木材
m3
102
钢材
t
2044
12
年总成本费用
69940万元
正常运行后
13
产品销售价格
2460元/吨
14
年销售收入
73800万元
15
年利润总额
3860万元
税前利润，
平均年
16
投资回收期（包括建设期1年）
7年
17
投资利润率
12.08%
平均年
18
投资利税
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