发展和改革委员会部门决算.docx

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发展和改革委员会部门决算

发展和改革委员会部门决算

目    录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能。

1、拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、价格政策；

4、提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

5、提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排国家、省、市财政性建设资金项目，组织和管理重大项目稽查特派员工作。

6、推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

7、研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展战略规划。

8、研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控。

9、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡。

10、进可持续发展战略，研究拟定资源节约综合利用规划组织协调环保产业工作。

11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障与经济协调发展的重大问题。

12、拟定和制定国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件，参与有关规范性文件的起草和实施。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据佳编[2010]72号文件，内设20个机构

（一）办公室。

（二）发展规划科（挂服务业发展科牌子）。

（三）国民经济综合科（挂经济运行科牌子）。

（四）经济体制综合改革办公室（挂政策法规科牌子）。

（五）固定资产投资科。

（六）利用外资和境外投资科（挂农业发展利用世行、亚行贷款项目管理科牌子）。

（七）地区经济科（挂以工代赈办牌子）。

（八）振兴发展科（挂对外经济协作科牌子）。

（九）农村经济科（挂佳木斯市人民政府移民办公室牌子）。

（十）交通运输科。

（十一）产业协调科。

（十二）高技术产业科。

（十三）资源节约与环境保护科。

（十四）社会发展科（挂就业和收入分配科牌子）。

（十五）经济贸易科（挂财政金融科牌子）。

（十六）人事科

（十七）佳木斯市国民经济动员办公室 （挂佳木斯市交通战备办公室牌子）

（十八）佳木斯市重大项目稽察特派员办公室（挂项目建设管理科牌子）

  （十九）重点项目开发推进科（挂项目前期科牌子）

（二十）能源科

部门决算单位1户。

三、人员构成

按照市编委文件批复，我委共有人员编制61人，其中行政编制57人、工勤编4人。

截止2016年12月31日，我委现有在职人员56人（含退养3人），离休人员6人，退休人员65人（含经济研究室3人）。

死亡4人，其他没有变动。

第二部分  2016年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计1347.4万元，支出总计1347.4万元。

与 2015 年相比，收入总计和支出总计各减少102.3万元，降低7.06%。

二、 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计1310.1万元，其中：

财政拨款收入1310万元，占99.99%；其他收入0.1万元，占0.01%。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计1319.2万元，其中：

基本支出1225万元，占92.86%；项目支出94.1万元，占7.14%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入1318.8万元，与 2015 年相比，减少57.3万元，下降4.16%；2016 年度财政拨款支出1318.8万元，与2015 年相比，减少57.3万元，下降4.16%。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出1318.8万元，占本年支出合计的99.97%。

与 2015 年相比，财政拨款支出减少48.5万元，下降3.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出1318.8万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出626.8万元，占47.53%；社会保障和就业（类）支出518万元，占39.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出29.5万元，占2.24%；住房保障（类）支出144.5万元，占10.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为1570.3万元，支出决算为1318.8万元，完成年初预算的83.98%。

决算数小于预算数的主要原因：

有些项目正在进行中、有些项目在后续跟进，所以年末未付款项。

其中：

1.201（类）04（款）01（项）行政运行

年初预算为411.5万元，支出决算为533.1万元，完成年初预算的129.55%。

决算数大于预算数的主要原因是人员的变动（新录入的公务员4人）导致工资福利支出的增加。

2.201（类）04（款）02（项）一般行政管理事务

年初预算为500万元，支出决算为93.7万元，完成年初预算的18.74%。

决算数小于预算数的主要原因是有些项目正在进行中、有些项目在后续跟进，所以年末未付款项。

3.208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休

年初预算为438.63万元，支出决算为449.7万元，完成年初预算的102.52%。

决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算为68.3万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的死亡。

5.210（类）05（款）01（项）行政单位医疗

年初预算为26.02万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的113.37%。

决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整，缴纳的医疗保险和工伤保险也相应增加。

6.221（类）02（款）01（项）住房公积金

年初预算为42.79万元，支出决算为45.8万元，完成年初预算的107.03%。

决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整，缴纳的住房公积金也相应增加。

7.221（类）02（款）02（项）提租补贴

年初预算为98.05万元，支出决算为98.7万元，完成年初预算的100.66%。

决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

六、 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1225万元，其中：

人员经费1082.3万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费142.7万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数和预算数无金额。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年无金额发生，无变化。

其中：

因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车购置数：

0台。

公务用车运行支出0万元。

公务用车保有量0台。

3.公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待0元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，主要用于：

无；国（境）外公务接待0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人，主要用于：

无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出 142.7万元，比 2015 年增加115.9万元，增长432.46%。

主要原因是：

行政单位车改后，公车改革补贴金额记在其他交通费用经济科目里，所以机关的运行经费也相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 9.68万元，其中：

政府采购货物支出 9.68万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

授予中小企业合同金额 9.68万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：

授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车2辆（我委参加车改后，车辆已全部上交，但固定资产账面价值还未核销）、一般执法执勤用0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。

我委是市政府综合部门，主要负责宏观经济调控，向上争取资金及项目的前期沟通协调等，如“十三五”规划编制、泉林秸秆综合项目、机场迁建、市城区老工业区搬迁改造等，取得了一定成绩，为我市经济发展奠定了基础。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

 2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：

纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。