阿图市农业综合开发核桃示范基地项目可行性研究报告.docx
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阿图市农业综合开发核桃示范基地项目可行性研究报告
阿图什市农业综合开发核桃示范基地项目
可
行
性
研
究
报
告
目录
第一章总论1
1.1项目名称与承办单位1
1.2研究工作的依据、内容及范围1
1.3编制原则3
1.4项目概况3
1.5技术经济指标5
1.6结论6
第二章项目背景及建设必要性8
2.1项目背景8
2.2建设的必要性9
第三章建设条件11
3.1项目区概况11
3.2建设地点选择16
3.3项目建设条件优劣势分析16
第四章市场分析与销售方案19
4.1市场分析19
4.2营销策略、方案、模式20
第五章建设方案21
5.1建设规模和产品方案21
5.2建设规划和布局21
5.3运输24
5.4建设标准24
5.5公用工程26
5.6工艺技术方案27
5.7设备方案27
5.8节能减排措施30
第六章环境影响评价31
6.1环境影响31
6.2环境保护与治理措施32
6.3评价与审批34
第七章项目组织与管理35
7.1组织机构与职能划分35
7.2劳动定员35
7.3经营管理措施36
7.4技术培训36
第八章劳动、安全、卫生与消防37
8.1编制依据及采用的标准37
8.2安全卫生防护原则37
8.3自然灾害危害因素分析及防范措施38
8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施38
8.5消防编制依据及采用的标准40
8.6消防设计原则41
8.7火灾隐患分析41
8.8总平面消防设计41
8.9消防给水设计42
8.10建筑防火42
8.11火灾检测报警系统43
8.12预期效果43
第九章项目实施进度44
9.1实施进度计划44
9.2项目实施建议44
第十章项目招投标方案46
10.1招标原则46
10.2项目招标范围46
10.3投标、开标、评标和中标程序46
10.4评标委员会的人员组成和资格要求48
第十一章投资估算和资金筹措49
11.1投资估算49
11.2资金筹措及使用计划51
第十二章财务评价53
12.1费用与效益估算53
12.2财务分析54
12.3不确定性分析55
12.5财务评价结论56
第十三章建设合理性分析57
13.1产业政策符合性分析57
13.2清洁生产符合性分析57
13.3规划符合性分析57
13.4项目建设环保政策符合性分析57
13.5环境承载性分析57
13.6结论58
第十四章结论与建议59
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
新疆阿图什市2011年农业综合开发核桃示范基地项目
1.1.2项目主管单位
1.1.3项目建设单位及法人代表
阿图什市林业局
姚应山（阿图什市林业局局长）
1.1.4项目建设地点
上阿图什乡
1.1.5建设性质
新建
1.1.6建设规模与主要建设内容
建设规模：
1000亩
主要建设内容：
包括土建工程、灌溉工程等。
1.1.7建设期限
1年
1.1.8投资规模及资金来源：
国家农业综合开发资金
1.1.9项目效益
1.2可研报告编制依据
（1）《中华人民共和国森林法》
（2）《中华人民共和国防沙治沙法》
（3）《关于大力开展村屯四旁植树和农田防护林建设的通知》
（4）《森林资源规划设计调查主要技术规定》
（5）《造林技术规程》GB/T15776-2006
（6）《防风固沙技术规程》
（7）新疆封山（沙）育林技术规程》DB65/T2202-2005
（8）《新疆封山（沙）育林技术规程》DB65/T2202-2005
（9）《国家林业局关于印发《林业建设项目可行性研究报告编制规定》（试行）和《林业建设项目初步设计编制规定》（试行）的通知 》 （林计发［2006］156号）
（10）
1.3建设单位基本情况
阿图什市林业局是市政府直属机构，现有干部职工80多人，其中，具有中级职称以上专业技术人员14名，其他专业技术人员59名。
先后完成了北山一期、二期、三期总面积为5000亩的绿化工程、重工业园区、轻工业园区绿化工程、万亩葡萄基地、3000亩石榴生态基地、314国道绿化基地等绿化工程建设。
1.4主要技术经济指标
序号
指标
单位位
数量
备注
1
项目占地总面积
亩
1000
1.1
本次生产规模
亩
1000
2
2.1
年生产果品
吨
30
吨/年
3
总投资
万元
110
3.1
建设投资
万元
110
4
管护定员
人
10
4.1
管理人员
人
2
4.2
技术人员
人
3
5
效益指标
5.1
平均销售收入
万元
800
5.2
平均年总成本
万元
200
5.3
年纯收入
万元
600
1.5综合评价
（1）风险评估
本项目主要风险为气候、病虫害、市场、技术和管理等。
（2）带动作用
项目建成带动农民脱贫致富，解决剩余劳动力，实现一村一品，对农民种植向产业化管理，具有促进作用。
有效地改善了当地的自然环境，生态效益显著，有利于改善农村卫生环境。
（3）结论与建议
本项目符合国家产业政策，工艺技术成熟、生产设备先进、生产规模合理、产品在国内外具有很大的需求，市场前景广阔，经济效益显著。
1）本项目可实现农业产业结构调整，提高农民收入，社会效益显著。
2）本项目在建设过程中，注重环境保护和建设，生态效益明显。
本项目投资周期短，见效快，可在三年内产生效益。
第二章 项目建设背景及必要性
1、项目建设的必要性
根据中共中央国务院建设社会主义新农村发展农村经济战略思想，“十一五”时期要优化农业结构，提高农业效益，改善农村生态环境，增强国际竞争力，本项目以高起点、高科技作为基地建设的技术基础为依托，促进阿图什市特色林果业发展，贯彻了中央及国务院推进社会主义新农村建设的战略思想。
采用国内先进节水灌溉技术，生产潜力很大，经济效益高，而且满足于人们日益增长的物质文化生活的追求和享受，提高人们的生活水平和健康水平，社会效益巨大，高度受人们关注。
阿图什市是国家级贫困边境市，经济以农牧业为主，阿图什市生态节水灌溉项目的实施，为发展农牧业生产提供了良好的条件。
阿图什市“十二五”期间经济和社会发展的目标是：
以经济和社会跨越式发展为主题，以经济结构调整为主线，以改革和创新为动力，以提高人民生活水平为根本出发点，抓住机遇，加快发展，全面实施市域经济突破，科技兴市的可持续发展战略，大力发展生态农业，特色林果业，科技林果业，精品林果业，积极发展第二、三产业，加速农村剩余劳动力向二、三产业转移。
加速由贫困型向温饱型过渡，全面提高经济和社会发展水平，在巩固牧业基础地位的前提下，重点发展农业和林业，较大幅度地提高农牧民的经济收入，充分利用现有的水资源，提高农牧业作物的单产，以达到经济发展，生态环境保护共同发展。
2、项目的可行性
供水一直是制约我市特色林果业发展的瓶颈，随着西部大开发步伐的加快，国家提出实施生态环境保护和退耕还林、还草的战略部署，为节水灌溉产业提供了广阔的市场前景。
（1）项目建设符合国家、自治区发展节水型农业和社会主义新农村建设的思路。
为了缓解经济发展的供需水矛盾，国家及自治区制定了一系列的相关政策及文件，提出“要大力推行节约用水措施，发展节水型农业、工业和服务业，建立节水型社会”，在进行节水教育与宣传工作的同时，每年投入大量的资金建设农业节水灌溉工程，目前已取得了显著成效。
国家的一系列指示精神为节水农业的发展指明了方向，也为节水灌溉技术的全面推广奠定了坚实的基础。
中央连续三年又出台了三个“一号”文件，都把加强农田水利基本建设作为重要内容，提出了明确要求和支持政策，为当前和今后一个时期农田水利基本建设指明了方向，这些都有利于项目的建设。
（2）各级政府和领导的重视，是项目建设的组织保障。
十六届五中、十七大、十七届五中全会提出建设社会主义新农村重大历史任务，将“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”作为新农村建设的总体目标和要求，各级政府和领导都很重视农村基础设施建设，改善农业生产条件和农村人居环境，增加农民收入，提高广大人民群众的生活水平和质量。
（3）具备一定的技术力量条件，可保证工程的顺利实施。
阿图什市目前已建设了一定规模的节水灌溉工程，积累了一定的技术力量及建设管理经验，对本次项目建设起到借鉴及参考作用。
阿图什市委托在节水灌溉方面具有丰富经验的新疆农大农业综合开发规划设计院作为技术依托单位，在工程建设及运营过程中起到技术咨询及指导的作用，可为项目建设的顺利实施提供有力支持。
（4）农民对工程的积极性高，有利于项目的实施。
项目区农作物灌溉主要引用地表水量，由于种植结构较为单一，灌溉用水季节较为集中，每年几乎都不能按时得到足够的灌溉水量，因此，当地农民有节水的要求，对发展节水灌溉有很高的积极性。
本项目实施后，年收入达到800万元，纯收入600万元，通过分析，在经济上是可行的。
通过以上数据，可知本项目具有显著的经济效益，投资回收期符合农业投资要求，具有较强的抗风险能力，本项目在经济方面是可行的。
第三章 建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置
（1）地理位置：
阿图什市位于新疆西南部，天南麓塔里木盆地西缘，地理坐标东经75°30′30″-78°23′15″，北纬39°34-40°45′50″。
东西宽241公里，南北长136公里，总面积16151平方公里，距首府乌鲁木齐1100公里，阿图什市是克孜勒苏柯尔克孜自治州首府所在地，辖7乡2个办事处，71个行政村，248个自然村。
3.1.2自然资源状况
（1）气候
阿图什市属暖温带大陆性干旱气候，光热资源和热量资源比较丰富，四季分明，降水量少，蒸发量大，空气干燥，大风较多，年日照时数3232.5小时，昼夜温差大，无霜期183天，年降水量80毫米，年蒸发量3218毫米，历年平均温度11度，大风日数12天，沙尘暴21天，主要灾害大风、干旱、霜冻、冰雹、风沙等。
我市境内主要植被种类有：
红柳、梭梭、沙枣拐、沙棘、麻黄、泡泡刺、骆驼刺、沙蒿、沙柳、盐穗木、琵琵柴。
（2）水文
阿图什市地表水资源量为7.376亿立方米，其中：
地下水3.148亿立方米，占42.68%，地表水4.228亿立方米占57.32%。
阿图什市共有大小河流67条，主要有恰克马克河、布谷孜河和哈拉峻河等，恰克马克河年流量1.596亿立方米，布谷孜河和哈拉峻河年流量3.524亿立方米是我市的主要水源。
（3）土壤
阿图什市土壤共有10个土壤类别，29个土种，地土壤9个土类，平原土壤7个土类，21个亚类。
其中：
灌耕土面积占全市境内耕地面积总面积（包括驻市单位耕地面积）的1.426%，具有明显的灌溉、施肥、耕作而形成的熟化层，厚度18-26厘米，耕层养分状况有机质含量1.6-3%，全氮含量0.09-0.15%，碱解氮含量为57.5-1333PPM，速生钾含量534-71PPM，PH值得7.9-8.2。
土体以润为主，无板结层，透气性好，保水保肥力强，适种小麦、玉米、油菜等作物。
地下水位小于1.5米，耕层浓度20-26厘米，耕性良好，地下矿化度多为1-3克/升，大都有盐化威胁和次生盐渍化现象，耕层1.6-3%，一般为1.5-2.5%，全氮0.023-0.209%，碱解氮为24-125PPM，全磷0.07-0.1%左右，速磷含量4-2PPM，速钾除沙湖土偏低外一般在257-810PPM，另外，包括棕漠土（121万亩）、草旬土（5.27亩）及少量的沼泽土（1242亩）、盐土（91285亩）、风化土（153845亩）等，在风化土中已开发为耕地的灌耕地的灌溉风化土6713亩占全市耕地总面积的3.33%。
（4）地形地貌
阿图什市地形为北高南地，海拔1200-4562米之间，大致地形分为5大类：
北部山区，南部平原，降雨少，外部搬运差，洪积扇形窄长；
前洪积-冲积扇裙，地面由亚沙土和石沙两部分组成亚沙土层面积大部分已被开垦为农田；
洪积-冲积细沙土平原：
地势平坦，表层为洪土，河水沉积物；东南部平原，地貌单元一部分是盐沼化学沉积；
风积沙漠，生态脆弱，植被稀少，总体来讲我市地形地貌由被、北向南垂直递变规律，地形特点是北高，西南低。
3.1.3社会经济状况
社会经济情况：
阿图什市辖7乡2个办事处，有耕地面积16.95万亩，总人口23万人，其中：
农业人口16.9万人，城镇人口6万人，主要有柯尔克孜、汉、维、回等十三个民族组成，农牧民人均收入2058元。
3.1.4林业生产经营基本情况
截止目前全市经济林面积17万亩，结果面积84931.3亩，其中：
葡萄面积9万亩，结果面积61045.7亩，年产量8万吨；杏面积6.07万亩；无花果面积4000亩；石榴面积1900亩；核桃面积4000亩；其他经济林面积1.04万亩。
由于在农业生产中缺水问题日益突出，逐步开始开展节水灌溉，到2010年初，全市开展7000亩葡萄基地、1300亩工业园区、5000亩北山滴灌绿化建设，取得了良好的节水效益。
但是由于经济条件有限，难以大规模推广。
3.2项目建设地点选择
阿图什市上阿图什乡是南疆地区人口最多，土地面积最少的乡，距阿图什市35公里，距喀什市25公里，距托帕口岸40公里。
全乡总面积为7.8万亩。
耕地面积4.4万亩，人均占有耕地1.1亩。
果园面积1.3万亩。
全乡有16个行政村，2个农场（亚孜鲁、阿克买拉）总户数10790户，总人口4.2万人，人口相当于其它县（市）的一个乡镇的人口。
其中：
低收入户3551户，合16257人,以农牧业为主导产业。
2009年全乡农民人均纯收入为1935元。
因产业结构单一，农村二、三产业发展滞后，乡镇企业少，农村剩余劳动力多，就业门路少，农民收入的90%来自农牧业。
无其它固定的经济来源，经济发展后劲不足，需调整产业结构，发展高产、优质、收入高的林果业，增加全乡人均收入。
3.3项目建设条件优劣分析
上阿图什乡耕地现有4.4万亩，全乡人们只是种植粮食得到收入来维持生活，人均收入低。
为了调整产业结构，发展果园建设，改变只是种粮食收益的局面，增加村民收入，计划新建1000亩核桃示范园，引导农牧民发展林果业，提高收入，实现早日脱贫，促进社会主义新农村建设步伐。
第四章 市场分析与销售方案
4.1市场分析
由于核桃用途广，经济价值高，其产业的发展深受世界许多国家重视。
随着社会经济的发展和人们物质生活水平的不断提高，人们对核桃营养及医疗价值的认识得到了深化，因而对核桃的需求也越来越高。
随着人们对核桃需求量和品质的需求，预测经后几年核桃产业将会大面积发展，嫁接用纯正接穗将成为各地核桃产业发展的“抢手货”。
由此可见，拓展核桃市场具有很好的发展前景，是当前林果业发展的迫切需要
4.1.1市场调查
项目实施达到稳产年后，可使核桃园林相整齐，产量均衡，产品率得到明显提高，核桃按市场价格为30-35元/公斤计算，每亩可产值10000元。
4.2市场营销
采取公司加农户的营销模式，由阿图什市专门组成立“阿图什市干鲜果开发公司”，公司负责寻求产品市场，给农户提供产品销售信息服务，在市内销售的干鲜果由公司在质量上把关，由农户在市场设点批发或零售，销往外地的干果由公司精选、处理、包装、运输、销售。
公司员工和管理人员可从市直有关部门抽调，工资由原单位财政拨发，不在增加干部编制和财政经费开支。
公司领导可由有关部门兼职。
4.3市场风险分析
4.3.1项目产品市场风险因素分析
1.经营风险：
主要是指市场推广缺乏持续适当规模的资金投入，致使公司发展受到一定影响及产量形成规模后，未形成适宜规模稳定的客户群体等风险。
2.市场风险：
主要指产品市场需要及竞争环境发生变化给项目带来的风险。
主要包括：
全球性局势动荡,市场长时期持续需求低迷，产品难以实现销售，资金不能正常周转。
3.不可抗力风险：
主要指自然灾害给项目带来的不利影响。
主要包括旱涝、大风、冰雹、虫害等自然灾害。
4.3.2防范和降低风险对策
1、建立完善的法人治理结构、决策机制和监督约束机制，同时增大资金投入，扩大合作范围,将部分系统外部风险因素转化为在单位内可控制的内部管理问题。
同时，扎实的科技研发能力使项目后续发展所需的研发能力得到保证，在一定程度上控制了同行业竞争风险，这种产、销、研一体的组织模式有助于提高公司的整体竞争能力，系统风险相对降低。
2、对项目运营全过程进行严格管理与控制。
对现有经营管理、生产销售和财务管理等方面进行人员、制度以及运行机制的全面调整和改善，引进企业管理、营销等关键环节的高级专业人才。
使先进的生产管理制度和质量控制规范全面落实，保证公司种植、生产销售和各项管理高效率运行。
3、利用专业机构高起点策划公司总体框架，制定科学的企业发展战略和长期规划（包括营销策略市场推广、价格体系、人力等资源配置、市场定位及目标市场等），保证宏观战略、微观策略和人力资源管理等方面在业内保持领先地位。
4、加强项目销售体系建设。
建设高素质的营销队伍，包括高薪聘请营销专家、专业机构策划营销推广方案等。
开拓国际市场，避免产品全部集中于国内市场产生的过度竞争风险。
在营销过程中适当加大促销宣传力度和投入，注重培养客户及销售渠道对公司产品品牌的忠诚度。
5、建立长效激励制度，调动关键技术人员等主要人员的工作积极性。
同时注重增强研发能力，打造专业技术研发队伍，通过申请技术专利等方式降低技术依赖风险。
第五章 项目建设方案及实施进度
5.1建设指导思想、原则与目标
5.1.1指导思想
以《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》、各级林业工作会议精神为指导，以加快林业发展为主题，以创新和科技支撑为主线，以改革开放和科技进步为动力，以满足社会对林业多功能需求为根本出发点，围绕《阿图什市林业双十三发展规划》、《阿图什市林业四大规划》、《林业厅援疆会议》确定的工作思路及目标，强化科技兴林措施，坚持科技与林业可持续发展战略，努力提高林业生产的科技含量，促进新世纪林业跨越式发展，为我市基本实现林业现代化提供强大的科技支撑。
5.1.2建设原则
1）坚持生态优先、三大效益兼顾原则。
把林业建设同全市经济发展和农民增收有机结合起来，促进生态、经济和社会的协调发展。
2）坚持分类指导、分区施策的原则。
统筹规划，合理布局，分类指导，分步实施，分区突破，突出抓好国家及市林业重点工程建设。
3）坚持保护与发展并重的原则。
努力增加森林资源，切实加强资源保护，促进林业可持续发展。
4）坚持生态建设与产业发展同步的原则。
切实转变林业经济增长方式，努力提高林业产业整体运行质量，促进产业结构优化和升级。
5）坚持依靠科技进步的原则。
积极利用高新技术、先进装备和现代化的管理手段，迅速提高科技对林业建设的贡献率。
6）坚持依法治林的原则。
不断完善林业地方法律法规体系，加大执法力度，加强执法监督。
7）坚持全社会办林业的原则。
广泛动员社会各方面的力量共同参与林业建设，建立多元化的投入机制。
5.1.3建设目标
项目建设地位于上阿图什乡拉依勒克村、迪汗拉村等2个村。
新增核桃面积为1000亩。
5.2项目建设规模与布局
项目规划地点交通便利，紧靠绿洲，土层深厚，土壤疏松，立地条件较好，适应成片定植核桃示范基地
5.3营建林果示范园主要技术措施
1.1.1、统一苗木标准，统一购置苗木。
造林苗木全部选用优质Ⅰ级嫁接苗，本项目立项后项目资金主要用于购置苗木，苗木购置统一实行政府采购和招投标。
1.1.2、统一品种，统一定植模式，高标准、高起点定植核桃示范园。
核桃主栽品种选为温185、新新2号，株行距按4m×6m模式定植，采用行间配置授粉，配置比例为3：
1。
1.1.3、统一定干高度，定干高度核桃确定为60－80厘米。
1.1.4、适时合理的进行管理和整形修剪。
1.1.5、加强水肥投入管理。
项目区灌溉以引用地表水为主，灌溉采用地面沟灌，灌溉定额为1500立方米/公顷·次，全年灌溉5次，灌溉量为7500立方米/公顷·年。
定植时施农家基肥，每株施农家肥肥量30-40公斤，六月上旬追施磷、钾肥一次，施肥量每株200克。
1.1.6、开挖灌溉沟，开沟宽度1.5m、深度60cm。
实现经济林与农作物的分水灌溉和单独管理，利于保证春季缺水时经济林用水，从而达到严格按照经济林的需水规律进行科学灌溉
1.1.7、遵循“预防为主，综合治理”的原则，加强病虫鼠害防治，使危害程度降到最低点。
严把接穗检疫和质量关，避免病虫害随苗木带入。
定期检测，一旦发现病虫害及时展开综合防治，特别对我县近几年常发生且危害较为严重的春尺蠖加大监控、预防和防治力度。
5.5项目实施进度安排
一）项目建设期限：
2011年
（二）项目建设进度安排
（1）项目实施准备工作：
召集项目区有关领导和农民代表，召开专题会议，阐明建设项目的可行性和必要性，充分调动广大农民参与项目建设的积极性和主观能动性，同时做好项目的初步设计，编制实施方案，并开展苗木生产及所需物资的招标工作，落实建设用地及配套资金。
（2）进度计划
a、整地：
2011年3月前完成整地开沟任务。
b、造林：
2011年春季4月10日至4月30日调动劳力一次性完成全部造林面积1000亩。
c、抚育管理：
除了完成日常的浇水、松土和除草以外，待植株长到2—3年后进行修枝、平茬。
d、补植：
2011年春季定植的苗木，成活率凡在90%以下的地块，于2011年秋季进行全面补植。
e、检查验收：
造林工程结束后有市林业局组织相关人员进行自查，检查造林面积和成活率；并在当年8月份邀请上级主管部门进行竣工验收。
第六章 环境影响评价
6.1.环境影响
本项目区环境质量良好，周围无工业污染源，地下水质清洁。
核桃栽培生产过程中的施肥和病、虫、草害的防治，会有少量农药的残留和化肥进入水体，对水体和土壤有轻微的影响。
1、废水：
采用节水灌溉，无污水。
2、噪声：
主要来源于公路的汽车噪音，不影响生产。
6.2.环境保护与治理措施
工程项目的实施，有效调节了土壤的光、热、水、肥、气和微生物活动状况，有利于土壤养分的释放和作物根系对养分的吸收，抑制土壤产生盐碱化，可有效防止水土流失，从而使土壤质地与环境向有利于农业生产的方向发展，改善了灌区和周边的农业生产条件和生态环境。
工程采用地埋管道输水，不占用耕地面积，使得土地资源得到充分利用，可保证农业可持续发展。
第七章 项目管理及组织运行
7.1项目组织与管理
7.1.1项目组织机构与职能划分
（1）项目组织机构设置
为了项目的顺利实施，加大项目的建设力度，加强宏观管理，项目实行法人代表负责制，成立核桃栽培产业化基地建设项目领导小组，组长由企业法人担任，副组长由企业经理担任，领导小组下设项目办公室，办公室在企业管理区，成员企业管理人员担任，并负责项目的实施管理工作，并聘请州林业局、农业局、科技局专业技术人员为技术总顾问。
（2）项目建成后对项目区核桃栽培生产实行产、供、销一体化的管理模式，实行“企业+基地+农户”的生产管理方式，加强项目区技术服务体系建设，强化服务意识，提高服务水平和技术水平。
7.2项目实施各阶段的管理方案
综合办公室职能：
负责日常工作，招投标等工作。
工程部职能：
负责工程设
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