德信诚采购跟单业务管理程序.doc
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德信诚采购跟单业务管理程序
1．0目的
1．1规范采购跟单业务及其相关环节的业务操作流程；
1．2规范库存物料变更及库存物料控制流程；
1．3适应SCM系统业务操作方式。
2．0范围
2．1本规定适用于TCL空调器（中山）有限公司采购部采购跟单主业务的控制管理。
3．0定义
3．1长线物料：
物料采购周期超过周滚动计划提前期；
3．2短线物料：
物料采购周期在周滚动计划提前期之内；
3．3采购周期：
从下采购请购单至物料回厂之间的时间段。
4．0职责
4．1内销计划部提供《XX年XX周滚动生产计划》；
4．2海外中心计划科提供长线物料的滚动计划和出口机要货计划；
4．3设计开发部编制标准BOM，技术工艺部根据标准BOM编制对应的制造BOM；
4．4制造部生管课负责于SCM系统中编制周滚动计划、周包装作业计划、小批试制生产订单、生产计划更改；
4．5制造部两器课负责于SCM系统中编制两器生产订单；
4．6设计开发部提供小批试制通知单，由制造生管课录入SCM系统；
4．7采购课采购员负责按采购流程进行采购作业及回料交期和数量的跟进；
4．8采购课物控计划负责库存分析及控制、采购请购单的校对，并与销售部门沟通，作好长线物料及其它紧缺物料的备货控制；
4．9制造部仓库管理课负责物料入库和出库作业管理；
惠州德信诚精品培训课程（部分）
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内审员系列培训课程
A01ISO9001:
2008内审员培训班（ISO9001内审员200元）
A02ISO14001:
2004内审员培训班（ISO14001内审员200元）
A03ISO/TS16949:
2009内审员培训（TS16949内审员380元）
A04OHSAS18001:
2007标准理解及内审员培训（380元）
A05IECQ-HSPMQC080000内审员培训（380元）
A06ISO13485:
2003医疗器械质量体系内审员培训（1280元）
A07SA8000社会责任内审员培训（SA8000内审员580元）
A08ICTI玩具商业行为守则内审员培训班（ICTI内审员580元）
A09ISO14064:
2006内审员培训班（ISO14064内审员680元）
A10GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训（880元）
A15量规仪器校验与管理实务课程（仪校员内校员380元）
A16ISO管理代表及体系推行专员训练营（ISO管理代表880元）
A17ISO文控员培训/文管员培训实务课程（ISO文管员380元）
A18优秀管理者代表训练营（MR管理代表880元）
JIT精益生产现场管理系列课程
P01JIT精益生产与现场改善培训班（JIT培训880元）
P02生产合理化改善-IE工业工程实务训练营（IE培训580元）
P03PMC生产计划管理实务培训班（生管员培训580元）
P04高效仓储管理与盘点技巧培训班（仓管员培训580元）
P05目视管理与5S运动推行实务培训班（5S培训380元）
P066S现场管理推行实施培训班（6S培训480元）
P078S有效落实与持续改进培训班（8s培训580元）
P10采购与供应链管理实务（采购员培训680元）
中基层管理干部TWI系列训练
M01优秀班组长管理实务公开课（班组长380元）
M02优秀班组长现场管理实务培训班（班组长380元）
M03优秀班组长品质管理实务培训班（班组长380元）
M04优秀班组长生产安全管理实务培训班（班组长380元）
M06提升团队执行力训练课程（执行力培训380元）
M07如何做一名优秀的现场主管培训班（生产主管培训580元）
M08中基层现场干部TWI管理技能提升（TWI培训880元）
M09有效沟通技巧培训班（团队沟通企业内外部沟通380元）
M10企业内部讲师培训班（惠州TTT培训880元）
M11MTP中阶主管管理才能提升培训班（MTP培训1280元）
M12高效能时间管理培训班（时间管理培训580元）
M13高绩效团队及执行力提升训练营（团队执行力1-2天内训）
TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类
Q05TS16949五大工具实战训练（五大工具培训880元）
Q06APQP&CP先期质量策划及控制计划培训（580元）
Q07DFMEA设计潜在失效模式分析培训（DFMEA培训580元）
Q08PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营（580元）
Q09MSA测量系统分析与仪器校验实务（MSA培训580元）
Q10SPC统计过程控制培训课程（SPC训练580元）
Q11CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练（580元）
Q12QC七大手法与SPC实战训练班（QC7&SPC培训380元）
Q03品质工程师实务培训班（QE质量工程师880元）
Q02品质主管训练营（品质经理人训练580元）
Q01杰出品质检验员QC培训班（质量检验培训380元）
Q13品管常用工具QC七大手法培训（旧QC7培训380元）
Q14新QC七大手法实战培训（新QC7培训380元）
Q04QCC品管圈活动训练课程（QCC培训580元）
节能环保安全EHS公开课程
E01节约能源管理培训（节能降耗培训1500元）
E03GBT23331-2009能源管理体系培训（GBT23331680元）
A18ISO50001能源管理体系内审员（1280元）
A10GB/T23331-2009能源管理体系内审员（880元）
S01办公室安全用电培训（办公室安全培训1-2天内训）
A12ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班（2-3天内训）
A13ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班
A14ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训
惠州德信诚精品企业内训课程
A25ISO9001标准理解及执行力提升内训课程（1-2天课程）
M05优秀班组长管理技能提升内训班（1-3天课程）
P08年终盘点与库存管理实务内训班（1-2天课程）
P09如何提升5S活动推行执行力内训班（5S内训1-2天课程）
Q15FMEA失效模式分析实战训练内训（FMEA内训1-3天课程）
Q16新旧QC七大手法实战内训（QC7内训1-2天课程）
A11ISO内审员审核技巧提高班（ISO内审员提高班1-2天课程）
A23ISO10012测量管理体系内审员培训（2天课程）
A22C-TPAT体系反恐验厂培训班（精品内训课程1-2天课程）
A21ISO20000IT服务管理体系标准理解与实施培训
A20ISO27001信息安全管理标准理解及内审员培训
A19ISO10015培训体系标准理解与实施（ISO10015内审员）
>>>惠州德信诚深圳培训中心 E-mail：
qs100@
5．0流程与规范
5．1采购跟单业务操作流程与规范
5．1.1长线物料采购业务规范
5．1.1.1内销计划部须按规定时间提供下月度四周滚动计划，外销计划科须于每月的10号或之前提供下月度的紧缺长线物料（如压缩机等）滚动需求计划（N月10号提供N+1月四周滚动计划）；
5．1.1.2压缩机采购根据审批后的“年度生产大纲”、“四周滚动计划”按其相应的供货周期提前下达月需求采购订单，每月再根据“周包装计划”实际生产数量进行调整订购数量和交期；
5．1.1.3铜管、铝箔、辅料根据“四周滚动计划”，由相关采购员于每月18号前下达下月的整月需求采购计划，物控计划校对、采购课长审核后，采购员根据采购计划下达手工采购订单，并每周根据“周包装计划”进行调整订购；
5．1.2短线物料采购业务规范
5．1.2.1总装正常批次物料：
制造部生管课须按“周包装计划”每周二12：
00前在SCM系统中下达第N+2周周包装作业计划，采购员于每周二22：
00前根据SCM系统采购建议下达请购单，经物控计划校对后下达采购订单，采购周期（包含提前期1天、检验周期1天和下单周期1天，共3天）需≥12天（示意图如下）；
总装物料采购周期
≥12天
9天
1天
1天
1天
总装物料回料期
下达请购单及采购订单
检验期
端板5天，其余物料6天
提前期
两器物料回料期
5．1.2.2两器物料：
两器排程计划下达必须在生管课包装计划下达后第二天中午12：
00前完
成流程审核，两器排程若有变更必须于当天20：
00前完成。
总装物料的回料期为9
天，即比包装计划提前二天回料；对两器物料，端板回料期为5天，其余两器物料
回料期为6天；
5．1.2.3小批试制物料：
制造部生管课根据设计开发部《小批试制通知单》直接录入SCM系
统，生产时间按采购会签时间给定；
5．1.2.4提前备货物料：
因采购环境的变动，造成短线物料采购周期超出周滚动计划提前期
由采购员根据周滚动计划或出口机要货计划的机型编制相应物料的备货计划，格式见
备货通知表格1-1，物控计划员根据物料属性和相关预测数据信息校对备料计划；
5．1.2.5补充条例：
5．1.2.5.1返包机/包修机的物料申购按照《物料申购管理规定》相关要求进行处理；
5．1.2.5.2因各种原因需补订物料的，具体申购要求见《物料申购管理规定》；
5．1.2.5.3采购请购量计算公式为：
订量=批量*单量*（1+损耗百分率）+安全库存（A）-在途量-可用库存，但结果须大于等于最小订购量（Min）和小于等于最大订购量（Max）；
5．1.2.5.4SCM系统中的“安全库存量”由制造部提出，采购部会签后维护到系统，“最小订购量”、通用物料“采购批量”由采购部各采购员提出申请，采购部物控计划校对审批后维护到系统；
5．1.2.5.5正常物料请购单直接由物控计划员校对后生效，采购订单须经采购课课长批准生效，物料采购变更订单须采购课课长审批生效。
5．1.2.5.6物料供应异常情况，需及时填写反馈，格式见物料信息反馈单表格1-2，制造部生管课会签后根据确认后的交货期调整相应生产计划，供应链管理课会签作为考核供应商依据。
5．2物料控制流程和规范
5．2.1因设计、工艺变更造成的制品，由技术部门给出相应处理方案，因计划变更造成制品由计划部门负责在后续计划中协调处理，制造部物控员做好记录和跟踪，每月发出一份制品统计表；
5．2.2制造部物控员根据“变更通知单”中的设计处理方案和库存对变更所造的制品给出处理意见，仓库根据制品处理意见对制品进行处理。
对于报废、呆滞、用于特定机型或批次当中的物料首先必须做相应的移位处理，即货位的相关移动。
5．2.3合格状态物料，因变更或其它某种原因致使不能使用，设计开发部或技术工艺部必须通过“变更通知单”或技术、工艺通知单对库存进行处理和说明。
仓库管理课进行相应的移货位处理，采购员根据技术文件进行补采购作业；
5．2.4采购部物控计划负责对以上各点操作进行跟踪、监控。
6．0工作流程图
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