二0一五年下半年经营管理目标考核方案.docx
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二0一五年下半年经营管理目标考核方案
二0一五年经营管理目标绩效考核方案
为了保证酒店的总体目标的实现，建立有效的监督激励机制，加强部门之间的配合协作能力，提高酒店经营管理水平，经董事会研究决定：
从二0一七年一月份开始，全员实行经营管理目标绩效考核。
一、考核的目的
（一）提高酒店各级管理人员的经营管理水平，提升酒店品牌及服务品质；
（二）对员工一定时期内的工作情况进行分析，做出客观评价，合理配置人员，明确员工工作导向；
（三）给予员工与其贡献相应的激励和公正合理的待遇，激发员工工作热情，提高工作效率，实现全员增效。
二、考核的原则
（一）以绩效为导向；
（二）定性和定量考评相结合；
（三）多角度全方位考评；
（四）公平、公正、公开。
3、考核对象及考核责任人
（一）考核对象：
酒店各级领导及员工。
（二）考核责任人：
酒店领导、各部门第一负责人。
四、考核的时间
次月的1——10日。
五、考核的责任部门
1、酒店实行总经理负责制，以总经理办公会为考核机构，财务经理、综合办负责人参加，综合办负责具体工作；
2、部门成立3－5人的考核小组,部门第一负责人为组长，主管（或领班）和员工代表为成员。
六、考核的任务目标
（1）经营任务目标：
酒店经营任务目标为1480万元，平均每月120万。
其中：
客房390万元（平均每月65万，平均每天21700，可供房108间，可供房价为201元）；餐饮295万元（平均每月49.1万，平均每天1.64万，人均消费100元，日应接待16.5桌（一桌1000元/10人）；茶艺60万元（月平均10万元，日平均3300元，人均消费按85元计算，日消费人数为42人）。
营销部月人均5万元；机关后勤人员月人均3000元。
酒店毛利率控制在65－70%范围之内（2014年为54.4%），其中：
餐饮食品毛利率不低于62%（2014年为57.88%）,利润率不低于35%；客房毛利率不低于98%（2014年为97.92%），利润率不低于70%；茶艺毛利率不低于85%（2014年为83.52%），利润率不低于50%。
酒店营业费用控制在30%以内（2014年为38.48%）。
其中：
餐饮营业费用控制在30%以内（2014年为38%）；客房营业费用控制在25%以内（2014年为29.42%）；茶艺营业费用控制在35%以内（2014年为95.26%）。
酒店管理费用控制在15%以内（2014年为20.42%）；财务费用控制在6%以内（2014年为12.96%）。
全年任务目标分解如下表（单位：
万元）：
月份
7
8
9
10
11
12
合计
酒店
总收入
120
130
130
125
120
120
745
房务部
65
65
65
65
65
65
390
餐饮部
45
55
55
50
45
45
295
茶艺部
10
10
10
10
10
10
60
－后厨
50
60
60
55
50
50
325
－营销部
人均
5万
人均
5万
人均
5万
人均
5万
人均
5万
人均
5万
－办公室
财务部
工程部
安保部
人均3000
人均3000
人均3000
人均3000
人均3000
人均3000
注：
财务部、工程部、安保部、综合办等机关后勤部门和酒店领导按酒店总任务目标进行考核。
（二）管理任务目标：
按四星级酒店标准，在酒店管理和服务质量上实现标准化、规范化，进而走向个性化。
（1）进一步改进、完善酒店硬件设施和功能，做到在现有硬件设施基础上，不因硬件设施问题而影响酒店经营；
（2）进一步改进、完善酒店经营管理制度、岗位职责和工作流程，做到用制度管人、管钱、管物；
（3）在酒店管理上，全面、熟练地运用“六常法”，积极探索新的管理方法和有效途径；
（4）创建系统的富有特色的酒店理念和文化，打造一支高素质的员工队伍和核心管理团队；
（5）全面提升酒店服务品质，强化酒店宣传力度，有效实施品牌战略，在打响本土的基础上，逐步向外拓展。
七、部门考核的基本原则
一线部门：
营销部：
侧重营销任务指标，老客户的维护，新客户的开发，会议、团队的开发，账款的清收；餐饮部、后厨、茶艺部：
侧重经营管理指标，提高服务水平、提高产品质量，提供个性化服务；前厅部：
侧重经营管理指标，提高对客服务态度、接待能力和面客技巧；客房部：
侧重管理经营指标，提高接待能力，提供高清洁的环境。
二线部门：
财务部、工程部、安保部、综合办等机关后勤部门侧重于后勤保障，节能降耗，监督控制和各项工作任务的完成。
8、考核的方法和措施
（一）实施超额提成。
部门超额完成目标任务，超额部分按5%的比例提成。
（二）实施绩效工资。
酒店领导主管以上领导以基础工资的20%进入目标考核，成为绩效工资；部门经理以基础工资的15%进入目标考核，成为绩效工资；主管以基础工资的10%进入目标考核，成为绩效工资；其他员工以基础工资的5%进入目标考核，成为绩效工资。
如房务部经理基本工资为2700元，进入目标考核的绩效工资就是：
2700元×15%＝405元。
（三）经营目标和管理目标的绩效比例：
房务部、餐饮部、茶艺部、营销部等一线部门员工，绩效工资的80%进入经营目标考核；20%进入管理目标考核。
如客房部经理的绩效工资为405元，进入经营目标考核的就是：
405元×80%＝324元；进入管理目标考核的就是：
405元×20%＝81元。
财务部、工程部、安保部、综合办等二线部门的员工，以酒店的总经营目标进行考核，绩效工资的20%进入经营目标考核；80%进入部门管理目标考核。
考核方法和计算办法同上。
酒店领导以酒店的总经营目标进行考核，绩效工资的80%进入经营目标考核；20%进入管理目标考核。
考核方法和计算办法同上。
（4）绩效工资的核算和发放
经营管理目标任务实行月考核月发放的办法。
其计算公式为：
月发经营（管理）绩效工资＝月经营（管理）绩效工资x月经营（管理）目标完成比例。
如房务部1月份经营目标任务为60万元，实际完成55万元，完成数占当月目标任务的92%，那么，房务部经理的月发经营绩效工资就是：
405x80%x92%＝291元，其他员工计算方法相同；
此方案从二0一五年四月起执行。
附：
各部门及酒店领导经营管理责任书
白银市盛源国际酒店管理有限公司
二0一五年三月二十日
营销部经营管理责任书
为增强酒店活力，调动部门员工的积极性，做到人人关心酒店，实现全员营销，确保酒店经营目标的如期完成，酒店决定从现在起实行部门经济效益与干部员工分配直接挂钩的目标责任制度。
经协商营销部责任人同意签订如下经营、管理目标责任书。
一、责任期：
自2015年月日至年月日。
二、部门经酒店核定定员人。
三、各项考核指标：
（一）销售任务指标月人均5万元，任务目标如下（单位：
万元）：
月份
7
8
9
10
11
12
合计
酒店
总收入
120
130
130
125
120
120
745
房务部
65
65
65
65
65
65
390
餐饮部
45
55
55
50
45
45
295
茶艺部
10
10
10
10
10
10
60
－后厨
50
60
60
55
50
50
325
－营销部
人均
5万
人均
5万
人均
5万
人均
5万
人均
5万
人均
5万
－办公室
财务部
工程部
安保部
人均3000
人均3000
人均3000
人均3000
人均3000
人均3000
酒店毛利率控制在65－70%范围之内。
营销费用控制在0.15%以内。
（二）管理指标：
100分。
下面五项指标每项20分，由综合办综合平时检查评议结果考评、主管领导审核、总经理签批。
1、安全卫生和财产管理；
2、宾客投诉和服务质量；
3、履行职责和综合协调；
4、纪律与规章制度落实；
5、仪容仪表和礼貌礼节。
四、营销部员工考核办法
实行月薪制，经理每月工资按85%发放，剩余的15%作为绩效考核工资；主管每月工资按90%发放，剩余的10%作为绩效考核工资；员工每月工资按95%发放，剩余的5%作为绩效考核工资。
绩效考核工资中80%作为月经营任务指标（硬指标）进行考核，绩效考核工资中20%作为月管理任务指标（软指标）进行考核。
五、超额奖励
超额完成当月销售任务按超额部分的5%进行部门奖励。
酒店负责人（签字）：
销售部责任人（签字）：
年月日
房务部经营管理责任书
为增强酒店活力，调动部门员工的积极性，做到人人关心酒店，实现全员营销，确保酒店经营目标的如期完成，酒店决定从现在起实行部门经济效益与干部员工分配直接挂钩的目标责任制度。
经协商前厅部责任人同意签订如下经营、管理目标责任书。
一、责任期：
自2015年月日至年月日。
二、部门经酒店核定定员人。
三、各项考核指标：
（一）销售任务指标780万元，任务目标分解如下（单位：
万元）：
月份
7
8
9
10
11
12
合计
酒店
总收入
120
130
130
125
120
120
745
房务部
65
65
65
65
65
65
390
客房毛利率不低于98%（2014年为97.92%），利润率不低于70%，营业费用控制在25%以内（2014年为29.42%）。
（二）管理指标：
100分。
下面五项指标每项20分，由综合办综合平时检查评议结果考评、主管领导审核、总经理签批。
1、安全卫生和财产管理；
2、宾客投诉和服务质量；
3、履行职责和综合协调；
4、纪律与规章制度落实；
5、仪容仪表和礼貌礼节。
四、前厅部员工考核办法
实行月薪制，经理每月工资按85%发放，剩余的15%作为绩效考核工资；主管每月工资按90%发放，剩余的10%作为绩效考核工资；员工每月工资按95%发放，剩余的5%作为绩效考核工资。
绩效考核工资中80%作为月经营任务指标（硬指标）进行考核，绩效考核工资中20%作为月管理任务指标（软指标）进行考核。
五、超额奖励
超额完成当月销售任务指标，按超额部分的5%提取奖励金额，然后与房务部按人数比例进行分配。
酒店负责人（签字）：
房务部责任人（签字）：
年月日
餐饮部经营管理责任书
为增强酒店活力，调动部门员工的积极性，做到人人关心酒店，实现全员营销，确保酒店经营目标的如期完成，酒店决定从现在起实行部门经济效益与干部员工分配直接挂钩的目标责任制度。
经协商餐饮部责任人同意签订如下经营、管理目标责任书。
一、责任期：
自2015年月日至年月日。
二、部门经酒店核定定员人。
三、各项考核指标：
（一）销售任务指标780万元,任务目标分解如下（单位：
万元）：
月份
7
8
9
10
11
12
合计
酒店
总收入
120
130
130
125
120
120
745
餐饮部
45
55
55
50
45
45
295
餐饮食品毛利率不低于62%（2014年为57.88%）；利润率不低于35%，餐饮经营费用控制在30%以内。
（二）管理指标：
100分。
下面五项指标每项20分，由综合办综合平时检查评议结果考评、主管领导审核、总经理签批。
1、安全卫生和财产管理；
2、宾客投诉和服务质量；
3、履行职责和综合协调；
4、纪律与规章制度落实；
5、仪容仪表和礼貌礼节。
四、餐饮部员工考核办法
实行月薪制，经理每月工资按85%发放，剩余的15%作为绩效考核工资；主管每月工资按90%发放，剩余的10%作为绩效考核工资；员工每月工资按95%发放，剩余的5%作为绩效考核工资。
绩效考核工资中80%作为月经营任务指标（硬指标）进行考核，绩效考核工资中20%作为月管理任务指标（软指标）进行考核。
五、超额奖励
超额完成当月销售任务指标，按超额部分的5%提取奖励金额，然后与后厨按人数比例进行分配。
酒店负责人（签字）：
餐饮部责任人（签字）：
年月日
后厨经营管理责任书
为增强酒店活力，调动部门员工的积极性，做到人人关心酒店，实现全员营销，确保酒店经营目标的如期完成，酒店决定从现在起实行部门经济效益与干部员工分配直接挂钩的目标责任制度。
经协商后厨责任人同意签订如下经营、管理目标责任书。
一、责任期：
自2015年月日至年月日。
二、部门经酒店核定定员人。
三、各项考核指标：
（一）销售任务指标867万元，任务分解如下：
月份
7
8
9
10
11
12
合计
酒店
总收入
120
130
130
125
120
120
745
餐饮部
45
55
55
50
45
45
295
茶艺部
10
10
10
10
10
10
60
－后厨
50
60
60
55
50
50
325
餐饮食品毛利率不低于62%，餐饮经营费用控制在30%以内。
（二）管理指标：
100分。
下面五项指标每项20分，由综合办综合平时检查评议结果考评、主管领导审核、总经理签批。
1、安全卫生和财产管理；
2、宾客投诉和服务质量；
3、履行职责和综合协调；
4、纪律与规章制度落实；
5、仪容仪表和礼貌礼节。
四、后厨员工考核办法
后厨实行月承包制工资，每月承包制工资工资按92%发放，剩余的8%作为绩效考核（绩效工资）。
绩效工资中80%作为当月任务指标（硬指标）进行考核，比如7月实际完成40万，完成任务指标的61%，绩效考核工资发放61%。
绩效工资中20%作为当月管理指标（软指标）进行考核。
五、超额奖励
超额完成当月销售任务指标，按超额部分的5%提取奖励金额，然后与餐饮部按人数比例进行分配。
酒店负责人（签字）：
后厨责任人（签字）：
年月日
茶艺部经营管理责任书
为增强酒店活力，调动部门员工的积极性，做到人人关心酒店，实现全员营销，确保酒店经营目标的如期完成，酒店决定从现在起实行部门经济效益与干部员工分配直接挂钩的目标责任制度。
经协商茶艺部责任人同意签订如下经营、管理目标责任书。
一、责任期：
自2015年月日至年月日。
二、部门经酒店核定定员人。
三、各项考核指标：
（一）销售任务指标180万元，任务目标分解如下（单位：
万元）：
月份
7
8
9
10
11
12
合计
酒店
总收入
120
130
130
125
120
120
745
茶艺部
10
10
10
10
10
10
60
茶楼毛利率不低于85%，利润率不低于50%,营业费用控制在35%以内。
（二）管理指标：
100分。
下面五项指标每项20分，由综合办综合平时检查评议结果考评、主管领导审核、总经理签批。
1、安全卫生和财产管理；
2、宾客投诉和服务质量；
3、履行职责和综合协调；
4、纪律与规章制度落实；
5、仪容仪表和礼貌礼节。
四、茶艺部员工考核办法
实行月薪制，经理每月工资按85%发放，剩余的15%作为绩效考核工资；主管每月工资按90%发放，剩余的10%作为绩效考核工资；员工每月工资按95%发放，剩余的5%作为绩效考核工资。
绩效考核工资中80%作为月经营任务指标（硬指标）进行考核，绩效考核工资中20%作为月管理任务指标（软指标）进行考核。
五、超额奖励
超额完成当月销售任务指标，按超额部分的5%进行部门奖励。
酒店负责人（签字）：
茶艺部责任人（签字）：
年月日
财务部经营管理责任书
为增强酒店活力，调动部门员工的积极性，做到人人关心酒店，实现全员营销，确保酒店经营目标的如期完成，酒店决定从现在起实行部门经济效益与干部员工分配直接挂钩的目标责任制度。
经协商财务部责任人同意签订如下经营、管理目标责任书。
一、责任期：
自2015年月日至年月日
二、部门经酒店核定定员人。
三、各项考核指标：
（一）酒店任务指标月人均3000元,任务目标分解如下（单位：
万元）：
月份
7
8
9
10
11
12
合计
酒店
总收入
120
130
130
125
120
120
745
房务部
65
65
65
65
65
65
390
餐饮部
45
55
55
50
45
45
295
茶艺部
10
10
10
10
10
10
60
－后厨
50
60
60
55
50
50
325
－营销部
人均
5万
人均
5万
人均
5万
人均
5万
人均
5万
人均
5万
－办公室
财务部
工程部
安保部
人均3000
人均3000
人均3000
人均3000
人均3000
人均3000
酒店毛利率控制在65－70%范围之内，营业费用控制在30%以内，管理费用控制在15%以内；财务费用控制在6%以内。
（二）业务管理指标：
总分100分
1、业务指标：
占总分的70%。
以各种报表、记录、检查为依据，由综合办考评、主管领导审核、总经理签批。
（附部门责任人考核表。
表内项目每项3.5分）
考核项目
标准
考核项目
标准
1
遵守财经制度
财务安全
工资核发
100%
6
吧台巡查
备用金盘查的准确率
1次/天
100%
2
财务报表
1次/月
7
市场价格调查
1次/周
3
财务分析、编制财务计划
1次/季
8
采购物品合格率、帐库相符率
100%
4
部门、库房盘点
1次/月
9
仓库管理达标率
按制度规范执行
5
财务设施设备完好率
100%
10
出入库手续合格率
按制度规范执行
2、管理指标：
占总分的30%。
下面五项指标每项6分，由综合办综合平时检查评议结果考评、主管领导审核、总经理签批。
1、安全卫生和财产管理；
2、宾客投诉和服务质量；
3、履行职责和综合协调；
4、纪律与规章制度落实；
5、仪容仪表和礼貌礼节。
四、财务部员工考核办法
实行月薪制，经理每月工资按85%发放，剩余的15%作为绩效考核（绩效工资）；主管每月工资按90%发放，剩余的10%作为绩效考核（绩效工资）；其他员每月工资按95%发放，剩余的5%作为绩效考核（绩效工资）。
绩效工资中80%作为当月管理指标（软指标）进行考核（见上表）。
绩效工资中20%作为当月酒店任务指标（硬指标）进行考核。
五、超额奖励
超额完成酒店经营任务指标，按超额部分的5%提取奖励金额。
酒店负责人（签字）：
财务部责任人（签字）：
年月日
工程部经营管理责任书
为增强酒店活力，调动部门员工的积极性，做到人人关心酒店，实现全员营销，确保酒店经营目标的如期完成，酒店决定从现在起实行部门经济效益与干部员工分配直接挂钩的目标责任制度。
经协商工程部责任人同意签订如下经营、管理目标责任书。
一、责任期：
自2015年月日至年月日
二、部门经酒店核定定员人。
三、各项考核指标：
（一）酒店任务指标月人均3000元,任务目标分解如下（单位：
万元）：
月份
7
8
9
10
11
12
合计
酒店
总收入
120
130
130
125
120
120
745
房务部
65
65
65
65
65
65
390
餐饮部
45
55
55
50
45
45
295
茶艺部
10
10
10
10
10
10
60
－后厨
50
60
60
55
50
50
325
－营销部
人均
5万
人均
5万
人均
5万
人均
5万
人均
5万
人均
5万
－办公室
财务部
工程部
安保部
人均3000
人均3000
人均3000
人均3000
人均3000
人均3000
酒店毛利率控制在65－70%范围之内，营业费用控制在30%以内，管理费用控制在15%以内；财务费用控制在6%以内。
（二）业务管理指标：
总分100分
1、业务指标：
占总分的70%。
以各种报表、记录、检查为依据，由综合办考评、主管领导审核、总经理签批。
（附部门责任人考核表。
表内项目每项７分）
序号
考核项目
标准
序号
考核项目
标准
1
设备保养检修
1次/月
6
施工安全
100%
2
设备设施巡查
2次/天
7
设施设备完好（除自然损耗外）
100%
3
设施设备保养维修计划
1份/周
8
各种设备故
障停机率
1%
4
设施设备维修及时率
100%
9
设施设备
安全检查
1次/周
5
完成领导安排的任务
按时按量
10
宾客投诉
每月不得超过3次
2、管理指标：
占总分的30%。
下面五项指标每项6分，由综合办综合平时检查评议结果考评、主管领导审核、总经理签批。
1、安全卫生和财产管理；
2、宾客投诉和服务质量；
3、履行职责和综合协调；
4、纪律与规章制度落实；
5、仪容仪表和礼貌礼节。
四、工程部员工考核办法
实行月薪制，经理每月工资按85%发放，剩余的15%作为绩效考核（绩效工资）；主管每月工资按90%发放，剩余的10%作为绩效考核（绩效工资）；其他员每月工资按95%发放，剩余的5%作为绩效考核（绩效工资）。
绩效工资中80%作为当月管理指标（软指标）进行考核（见上表）。
绩效工资中20%作为当月酒店任务指标（硬指标）进行考核。
五、超额奖励
超额完成酒店经营任务指标，按超额部分的5%提取奖励金额。
酒店负责人（签字）：
工程部责任人（签字）：
年月日
安保部经营管理责任书
为增强酒店活力，调动部门员工的积极性，做到人人关心酒店，实现全员营销，确保酒店经营目标的如期完成，酒店决定从现在起实行部门经济效益与干部员工分配直接挂钩的目标责任制度。
经协商安保部责任人同意签订如下经营、管理目标责任书。
一、责任期：
自2015年月日至年月日
二、部门经酒店核定定员人。
三、各项考核指标：
（一）酒店任务指标月人均3000元,任务目标分解如下（单位：
万元）：
月份
7
8
9
10
11
12
合计
酒店
总收入
120
130
130
125
120
120
745
房务部
65
65
65
65
65
65
390
餐饮部
45
55
55
50
45
45
295
茶艺部
10
10
10
10
10
10
60
－后
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