汉中城供水水质监测站.docx
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汉中城供水水质监测站
汉中市城市供水水质监测站
2017年部门预算公开说明
一、部门主要工作职责
一、代表市政府对全市供水行业的水质进行定期检测、抽查，并将其结果定期在媒体上进行公布，使广大市民有足够知情权；二、负责督促全市供水企业不断增强其自检的能力，使其达到或超过规定的监测项目；三、负责建立健全全市的供水水质信息网络和在线毒性监测，确保全市的供水安全；四、负责督促供水水质不达标企业的整改，并依据相关法规进行监督管理；五、负责督促各企业逐步改善优化城市供水的处理工艺，推广新工艺、新技术，不断提升处理水平；六、负责督促各供水企业加大管网改造投入力度，减少管网污染和漏失率，防止城市供水的二次污染；七、负责城市二次供水强制性监测及不达标供水的处罚工作；八、负责城市新型供水洁具的推广和城市节水工作；九、市政府安排的其它工作。
三、部门预算单位基本情况
我单位为汉中市住房和城市管理局下属正科级财政全额拨款事业单位，于2009年11月经市编办批复成立，现有在职人员13人，单位无公务用车及业务用车。
四、部门预算收支说明
一、上年结余结转情况：
0万元；二、本年收入情况：
129.8万元；三、本年总支出129.8万元，内容包括：
基本支出109.8万元，其中：
人员支出105.6万元、日常公用经费支出4.2万元。
项目支出20万元，项目支出主要用于购置实验室水质检测设备维护、水样送检委托检测费、水样结果公告费及水质检测试剂购置；四、本年度无结余资金。
五、部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况说明
2017年度三公经费预算支出2.4万元，其中公务接待费预算0.9万元；会议费预算支出0万元；培训费预算支出1.5万元。
附：
1、部门综合收支总表
2017年部门综合预算收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
支出功能分科目（按大类）
预算数
支出经济科目（按大类）
预算数
一、部门预算
129.80
一、部门预算
129.80
一、部门预算
129.80
1、财政拨款
129.80
1、一般公共服务支出
1、人员经费和公用经费支出
109.80
（1）一般公共预算拨款
109.80
2、外交支出
（1）工资福利支出
97.40
其中：
专项资金列入部门预算的项目
20.00
3、国防支出
（2）商品和服务支出
4.20
（2）政府性基金拨款
4、公共安全支出
（3）对个人和家庭的补助
8.20
（3）国有资本经营预算收入
5、教育支出
（4）其他资本性支出
2、上级补助收入
6、科学技术支出
2、专项业务经费支出
20.00
3、事业收入
7、文化体育与传媒支出
（1）工资福利支出
其中：
纳入财政专户管理的收费
8、社会保障和就业支出
（2）商品和服务支出
20.00
4、事业单位经营收入
9、社会保险基金支出
（3）对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入
10、医疗卫生与计划生育支出
（4）对企事业单位的补助
6、其他收入
11、节能环保支出
（5）转移性支出
二、部门管理的专项资金（未分解部分）
12、城乡社区支出
129.80
（6）债务利息支出
13、农林水支出
（7）债务还本支出
14、交通运输支出
（8）基本建设支出
15、资源勘探信息等支出
（9）其他资本性支出
16、商业服务业等支出
（10）其他支出
17、金融支出
3、上缴上级支出
18、援助其他地区支出
4、事业单位经营支出
19、国土海洋气象等支出
5、对附属单位补助支出
20、住房保障支出
二、部门管理的专项资金（未分解部分）
21、粮油物资储备支出
（1）工资福利支出
22、国有资本经营预算支出
（2）商品和服务支出
23、预备费
（3）对个人和家庭的补助
24、其他支出
（4）对企事业单位的补助
25、转移性支出
（5）转移性支出
26、债务还本支出
（6）债务利息支出
27、债务付息支出
（7）债务还本支出
28、债务发行费用支出
（8）基本建设支出
二、部门管理的专项资金（未分解部分）
（9）其他资本性支出
（10）其他支出
本年收入合计
129.80
本年支出合计
129.80
本年支出合计
129.80
用事业基金弥补收支差额
结转下年
结转下年
上年实户资金余额
未安排支出的实户资金
未安排支出的实户资金
上年结转
其中：
财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余
收入总计
129.80
支出总计
129.80
支出总计
129.80
2017年部门综合预算收入总表
单位：
万元
部门预算
部门管理的专项资金（未分解部分）
合计
一般公共预算拨款
政府性基金拨款
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
对附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
上年实户资金余额
其他收入
小计
其中：
专项资金列入部门预算项目
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
129.80
129.80
20.00
2017年部门综合预算支出总表
单位：
万元
部门预算
部门管理的专项资金（未分解部分）
合计
公共预算拨款
政府性基金拨款
事业收入
事业单位经营收入
对附属单位上缴收入
上年实户资金余额
其他收入
上年结转
小计
其中：
专项资金列入部门预算的项目
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
129.80
129.80
20.00
2017年部门综合预算一般公共预算收支总表
单位：
万元
支出
支出功能分科目（按大类）
预算数
支出经济科目（按大类）
预算数
一、财政拨款
129.80
一、财政拨款
129.80
1、一般公共服务支出
1、人员经费和公用经费支出
109.80
2、外交支出
（1）工资福利支出
97.40
3、国防支出
（2）商品和服务支出
4.20
4、公共安全支出
（3）对个人和家庭的补助
8.20
5、教育支出
（4）其他资本性支出
6、科学技术支出
2、专项业务经费支出
20.00
7、文化体育与传媒支出
（1）工资福利支出
8、社会保障和就业支出
（2）商品和服务支出
20.00
9、社会保险基金支出
（3）对个人和家庭的补助
10、医疗卫生与计划生育支出
（4）对企事业单位的补助
11、节能环保支出
（5）转移性支出
12、城乡社区支出
129.80
（6）债务利息支出
13、农林水支出
（7）债务还本支出
14、交通运输支出
（8）基本建设支出
15、资源勘探信息等支出
（9）其他资本性支出
16、商业服务业等支出
（10）其他支出
17、金融支出
3、上缴上级支出
18、援助其他地区支出
4、事业单位经营支出
19、国土海洋气象等支出
5、对附属单位补助支出
20、住房保障支出
21、粮油物资储备支出
22、国有资本经营预算支出
23、预备费
24、其他支出
25、转移性支出
26、债务还本支出
27、债务付息支出
28、债务发行费用支出
本年支出合计
129.80
本年支出合计
129.80
结转下年
结转下年
支出总计
129.80
支出总计
129.80
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
专项业务经费支出
备注
**
**
1
2
3
4
**
212
城乡社区支出
129.8
105.6
4.2
20
21201
城乡社区管理事务
129.8
105.6
4.2
20
2120107
市政公用行业市场监管
109.8
105.6
4.2
2120199
其他城乡社区管理事务支出
20
0
0
20
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：
万元
经济科目编码
经济科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
专项业务经费支出
备注
**
**
1
2
3
4
**
301
工资福利支出
97.40
30101
基本工资
34.6
30102
津贴补贴
2.5
30103
奖金
2.8
30104
社会保障缴费
23.8
30107
绩效工资
33.7
302
商品和服务支出
4.2
20
30201
办公费
0.5
30202
印刷费
0.5
30204
手续费
0.1
30205
水费
0.2
30206
电费
1.5
30207
邮电费
0.3
30209
差旅费
1.1
30211
其他交通费用
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