税控机常见问题汇总.docx
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税控机常见问题汇总
一、防伪开票子系统
1. 发现发票丢失，查询不到。
答：
1）可能开票时出现死机，数据库记录丢失造成。
2）进入开票软件→发票管理→发票开具管理→发票修复→修改发票信息即可
2. 客户正在开票出现死机时开票发票丢失后开票软件进入提示日志错误不能正常开票。
答：
1）先备份企业开票数据库（DATABASE文件夹）
2）将DATABASE下子文件夹DEFAULT中时间中最后一个文件夹例2005整个文件夹数据复制后，然后粘贴到WORK文件夹中覆盖原数据库即可。
3）进入开票软件→发票管理→发票开具管理→发票修复→即可
3. 已生效后来才发现内容不对、或打印不符合要求、或当月退回企业如何处理？
答：
1）发票作废
2）进入发票查询，查到这张发票，将要作废的发票纸装入打印机再重复打印出“作废”两个字样。
4. 客户退上个月以前的货。
如何处理？
答：
1）收到客户发票抵扣联和客户所在税局出具的退货折让证明
2）开具负数发票（红字发票）
5. 带清单发票如何开负数发票（退部分商品）
答：
根据客户要求，可开一张发票，只能是填入一个商品行并且代表一个总数或多次开票多次冲红，每张票仍是填入一个商品行（浪费票）
6. 企业抄完税后发现发票领用存月报表不对，但增值税专用发票汇总表正确
答：
1）因软件本身原因，无法解决
2）企业可在OFFICE制相同的表格，填入正确数字，然后打印出来即可。
7. 进入开票系统，忘记操作员密码。
答：
1）先备份开票系统，复制两个DATABASE文件夹至其他位置中
2）开票系统安装盘重新安装，后将WORK文件夹中所有含操作员库文件复制。
3）进入一个备份DATABASE中WORK文件夹，粘贴出新安装后操作员库文件。
4）最后将修改后DATABASE文件夹覆盖新安装的DATABASE文件，重进系统。
8. 每月的报税起始日，用户及时进行了抄税处理后继续开票，但10天的报税期限过后，发票填开、读入新发票等业务操作无法进行了，如何处理？
答:
企业每月及时抄税后，应该在规定的报税期限内到税务机关报税。
如果企业抄税后逾期未去报税，则开票系统进入锁死期，金税卡被锁死，发票填开、读入、退回等操作都无法进行。
此时，企业必须持抄税后的IC卡到税局报税成功，重新进入开票系统即可恢复正常操作。
9. 每月报税起始日进行发票填开时，系统提示“金税卡已到抄税期，请您及时抄税”，无法开具发票，如何处理？
答:
为严格控制企业按时抄报税，本系统在每月报税起始日未抄税的，发票填开功能将被禁用。
如果每月报税起始日到来时，企业未抄税就要开票系统就会弹出此提示，表示发票填开功能已被禁用，此时，只要企业执行了抄税处理操作及时抄税后，系统即恢复正常，发票填开功能可用。
10. 如何开具上年度的负数发票？
答:
开具上年度的负数发票与开具当年度的负数发票操作相同，区别为上年度的发票在本年度内无法调用明细信息，需要手工进行填写。
11. 进行"已开发票作废"操作时，系统提示：
"当前发票库中没有符合条件的发票"，无法作废发票，如何处理？
答:
违反了"谁开票，谁作废"的原则。
系统中对已开发票作废必须本着"谁开的发票只能由谁作废"原则，例如，某开票员开的发票，只能由该开票员作废，其他开票员或系统管理员都无法作废此发票。
如果某开票员还未开具过发票，则执行"已开发票作废"操作时就会出现此提示，表明该开票员目前没有可以作废的已开发票。
12. 用户在执行初始化后，发现发票管理、报税处理模块无法使用，如何处理？
答:
这是因为在进行了初始化后，但尚未执行“结束初始化”。
只要执行“结束初始化”后即可进行业务正常处理。
13. 填开发票时，价税合计或密文区不显示。
答:
点击“修改生效”即“√”，或直接打印即可。
14. 在汇总发票中"金额"、"税额"相差一分钱。
答:
此为计算机计算精度高造成的，此误差在允许范围内，为正常现象，超过一定范围会出现提示不会打印。
15. 使用中出现点击系统主菜单及导航图中的功能按钮均不会生效，是何原因？
答:
这种情况通常是因为用户已经打开某个窗口正在运行，但该窗口被最小化且隐藏在任务栏附近，而用户误以为尚未打开过运行窗口，所以又要执行新的任务，就会出现上述现象。
解决办法就是先将最小化的窗口关闭，再执行其它任务。
16. 登录开票系统时出现错误提示，如：
"金税卡开启失败、IC卡确认错"等，导致无法登录，有哪些原因？
答:
出现这类提示的原因通常有：
①操作员在登录开票系统时没有插入企业IC卡
②所插入的IC卡与金税卡不匹配
③金税卡或IC卡坏
17. 如果企业已经购买发票但没有及时的读入，到抄税期或锁死期才发现，如何处理？
答:
分为两种情况
①已到抄税期或锁死期时，如果企业先进行“抄税处理”操作，则系统会自动将购票信息读入到金税卡中。
无需其他操作。
②已到抄税期未到锁死期时未抄税前开票功能被禁用，但此时金税卡未被锁死，发票读入功能可用，直接读入即可。
若已到锁死期，就只能在抄税时自动读入。
18. 进入开票系统时提示“纳税登记号错或已改变”怎么解决？
答:
一般是在系统注册时登记号于企业实际税号不符。
重新做系统注册，输入正确的税务登记号。
19. 如果在抄税期间遇到IC卡损坏、金税卡损坏、或者硬盘损坏等意外情况应如何处理？
答:
①IC卡损坏，先更换IC卡，然后进入系统利用抄上月旧税功能，在抄一次税即可。
②金税卡损坏，应先换金税卡，然后带本月所有的存根联到当地税局进行扫描补录。
③硬盘损坏，更换硬盘后，可利用开票软件中的发票修复功能，修复金税卡中的数据。
20. 到税局购买了发票后，回来开票时还是提示“金税卡中没有可用发票”，如何处理？
答:
用户在购买发票后必须先将IC卡中的发票读入到金税卡中，利用“发票读入”功能。
21. 在填开发票或在输入数字时，小数点打不上去，如何处理？
答:
这主要是因为输入法不是英数状态，切换回来即可。
22. 企业自行重装开票软件，忘了备份数据，如何恢复？
答:
可以进行发票修复操作找回当月所开具的发票，但是不能查看明细数据，可以报税。
23. 上月发票已开完，本月购买发票并填开时的发票号码却是上月的。
答:
将发票卷退回IC卡，拿到税局作退票，然后重新购买发票。
24. 企业成功报税后，在状态查询中显示"已到锁死期"，该怎样处理？
答:
报税成功后,需要重新登录开票系统,这样才能解锁。
如果重新登录后,系统仍然锁死则只能将金税卡进行重新发行。
25. 开票系统自带备份功能不行，如何备份？
答：
1）将DATABASE文件夹复制到其他位置中
2）重新安装系统，必须先系统注册，然后初始化起，再初始化终
3）再复制备份DATABASE中文件夹DEFAULT覆盖新安装的DEFAULT文件
4）重新进入系统即可
二、企业电子申报管理系统
1. 新开一般纳税企业，或需重新安装的企业，读入初始化资料，读入不了，或提示不是本公司注册码。
1） 第一种方法
1. 系统管理→系统注册→删除注册序列号
2） 第二种方法
1. 可能需要先注册，生成注册码。
2. 进入企业电子报税系统→系统管理→系统注册→删节原注册序列号→填入生成的注册码
3. 然后再读入初始化资料
2. 电子报税升级时或需新开安装时发现安装不了，点击安装，马上出现安装完毕。
1） 需要安装WINDOWS优化大师（注册表工具软件）
2） 在WINDOWS优化大师中删除电子报税注册表信息
3） 再点击开始→运行→打开Regedit→HKEY_LOCAL_MACHINE→SOFTWARE→删除电子报税注册表信息
4） 删除以前电子报税在硬盘上的所建的文件夹
5） 最后再重新安装电子报税系统。
3. 电子报税系统忘记密码，进入不了系统。
1） 打开我的电脑→C:
\ProgramFiles\粤税科技\企业电子报税系统\DATA\DATA数据库（密码：
123321）
2） 查看BS_user库文件查到用户名及口令
4. 电子报税中导入不了开票软件上月开的发票，提示“开票系统中有商品税目不正确，请先进行开票系统初始化”
1） 进入基础资料管理→开票系统税目初始化→已开发票税目调整→修改“选择开票日期”改成上月1号至上月最后一天→选定全部的开票明细（其中包括《详见销货清单》项）→点击“修改”→选定税局指定常用税目双击→确定→点击更新→确定
2） 试试导入发票
5. 电子报税中导入当月开票软件上月开的发票，提示该期间没有需要读入的发票，而实际企业上月有开票。
1） 企业上月开票系统可能作过初始化，或者开票系统上月重新安装，没有恢复原数据。
先进入电子报税中基础资料管理→设置客户资料→设置产品劳务资料（一定要设置产品税种代码，但不用输入单价）
2） 进入销售发票管理→防伪税控销项专用发票管理→补录发票→保存→审核
（注：
不需录密文，录入商品行：
录入数量、金额，单价自动算出来）
3） 有些开票系统没问题，仍可查到上月所有开票，需要查看电子报税系统中→基础资料管理→系统配置→修改（密码为当天电脑当天日期例0421）→检查当前数据库路径是否是“C:
\ProgramFiles\航天信息\防伪开票\DATABASE\DEFAULT\WORK”→不是请改正即可→再导入销售发票
6. 企业在导入上月销项发票，或月末读入认证进项发票时，读不了，提示“当前正在准备报表”无法进行。
1） 进入纳税申报→纳税申报主界面
2） 选择上个月申报所税期，查看上月有没有完税，如果没有完税必须完税，导入发票就可以了
3） 或者当前所税期，已生成某些报表，必须在主界面点击中间大圆钮，删除所有报表，才可导入发票
7. 企业月末去税局认证进项发票，回来读入提示“文件格式不对
1） 问清楚对方是自己购买了扫描仪或手工录入进项发票去税局认证，还是直接拿纸质发票去税局认证。
2） 在电子报税→基础资料管理→系统配置→点击修改→密码为当前电脑系统日期：
例0425→“认证文件格式”是不是XML文件格式RZ00100，如果是DBF格式，将本企业认证方式设置第三项（企业购买扫描仪或手工录入进项发票必须选择这种方式），然后改右边文件认证格式为DBF，如果企业拿纸质发票去税局认证，本企业采取认证方式选第一项
3） 上述都没问题，再试读入，专用进项发票读入→抵扣联文件导入→点击读入RZ00100或→电子数据认证结果读入→点击读入RZ00101（拿纸质发票去税局扫描，选这项） 扫描认证通过专用发票导入→点击读入RZ00102
4） 还不行，再换一个盘去分局读认证资料。
8. 在当前所税期，企业如将固定资产等某些进项发票认证了，分局不给抵扣那部分，如何办
1） 在附表二中，进项税额转出一栏中填入15栏中“非应税项目用”
9. 税局查出企业以往税期已认证，已抵扣的进项发票有问题，不能抵扣，如何办。
1） 在附表二中，进项税额转出一栏中填入19栏中“纳税检查调减进项税额”该笔数。
10. 个别企业已认证，发现进项总金额，总税额与税局相差几分钱的情况
1） 进入防伪税控进项专用发票管理→查询→打开当前所属期一张进项认证发票→复查→修改→改金额或税额→操作完毕再保存，再审核。
11. 企业销项方面出现金额或税额与税局相差几分钱的情况
1） 企业有普通发票，可修改普通发票
2） 没有普通发票，可按上面第10题修改销项增值税专用发票。
12. 企业去税局认证进项发票，回来已作过读入，但作表五发现差一张进项发票未计算其中。
1） 进入防伪税控进项专用发票管理→查询→打开当前所属期所有进项发票清单→在“状态”查询有没有发票是“未确认”→有必须打开该张票→重新审核即可
2） 如果不是上述情况，找出不对是那张票，去税局只需要重新认证这张票，回来在进项发票查询中删除这张票，再读入重新认证的进项发票，再保存，再做报表。
13. 企业上月未认证发票后，税局不在当前所税期给予抵扣，放在下一个申报所税期认证。
1） 查询当前所属期所有进项发票清单→选定所有发票行→分类→将当前所选发票重新分配报税期间→选择下一报税期间即可
14. 企业导入销项、进项发票时，都可以看到导入发票清单，但点击保存时，提示没有写入的数据。
1） 这是由于重复导入票的原因，可查询一下当前所税期的是否已存在发票了。
15. 作报表时发现销项金额不对，将下一税款所属期的销售发票计算其中
1） 删除当前所属期所有生成报表
2） 在防伪税控销项专用发票管理→查询→查到下一税款所属期发票行→分类→删除
16. 转厂的业务在报税系统中怎么体现？
（转厂就是国内的外企销售给国内其他外企，享受免税）
1） 输入免税的普通销售发票或者非防伪税控增值税发票类型。
2） 如果是选择非防伪税控增值税发票类型，先以应税货物类型保存，然后查询→选该张发票行→分类→设为免税
17. 免抵退企业有单据不齐，或其他企业有不开票项目，必须要交税，这部分数据如何处理
1） 在其他应税项目中选择不开票项目填入相关数据即可。
18. 导入销项发票时，出现黄色发票行，但客户名称，税号空白，保存不了，提示纳税识别号位数不正确
1） 在基础资料管理中设置客户资料
2） 导入销售发票时，在空白项目选入正确企业信息即可。
19. 在加油站需要报成品油报表的企业在做纳税申报表时提示“加总的金额与主表不符”
1） 进入电子报税→系统配置→修改→密码（密码为当天电脑系统日期：
例0425）→取消选中“需区分地区的成品油企业”→保存→退出
2） 重进电子报税，再报表生成
20. 企业生成申报盘，去税局无法申报成功，税局说缺少文件。
1） 企业回来在我的电脑，硬盘上建立一个新的空文件夹
2） 进入电子报税，进入申报主界面，删除原报表，重新生成申报表，最后生成申报盘，保存的时候，改存事先建好的空文件夹中，再将该空文件夹中的文件复制到软盘上。
3） 再去税局申报。
21. 企业生成申报盘时，或需生成进项认证盘时，提示软盘没有格式化，无法进行操作
1） 企业可以换另一张新的软盘，再试试。
2） 如果换一张软盘，故障依旧，换到其他电脑上，看能否打开，如果能打开则是软驱问题，重新更换软驱
22. 关于企业从2.07升级3.00后出现税局代开票，反映到表五第一栏中即防伪税控进项专用发票一栏中，没有分开到非防伪税控项目中。
1） 一般都是企业升级前，就已将认证的含税局代开票导入电子报税系统中，企业可以先在防伪税控进项专用发票查询→选定当前所属期进项发票→分类→删除所选的发票
2） 再重导入进项发票认证文件。
23. 普通销项发票不能修改和删除。
1） 企业可能从2.07升级3.00，没有带补丁。
2） 将补丁程序发邮件给对方，下载完毕，执行该文件，再进电子报税系统，查看任务栏上显示为3.01，如果是，则加补丁成功，打开这张发票，进行修改或删除。
24. 免抵退出口企业，先征17%税，退13%，另外应纳4%的税额怎么处理。
1） 在附表二18栏填入4%的税额
25. 企业购置的专用设备如何抵扣
1） 第一种方法：
1. 发票管理→农产品销售发票→新增→将税额由原来的13%改成17%的税额→保存→审核
2） 第二种方法：
1. 表二中11栏，36栏中填入相应的税额
26. 对该系统做了系统注册后一直使用正常，为什么在元月份申报完12月份的资料后，操作软件界面以及使用该软件各项功能时均提示系统未进行注册，需要与服务单位联系？
答:
该问题属于正常情况，企业电子申报管理系统每年都需要进行注册，在本年申报完12月份的资料后，系统会自动进入未注册状态，需要重新对该系统进行注册操作。
27. 可否自行对正在使用的税目进行修改？
答:
企业使用的税目是经过所属国税分局审核过的，不可以自行进行添加或者删除，否则在进行纳税申报时会出现异常情况。
28. 在执行完初始化，然后使用其它功能项目时，系统会弹出“报税系统还没有初始化”的提示框，无法继续进行其它操作。
答:
没有做完纳税申报初始化或做初始化后未点击审核按钮。
在本系统中，所有单据、发票或报表必须经过核准，没有核准的单据实际上是一张无效单据。
29. 在输入增值税进项专用发票保存时，系统提示“密文校验不正确！
”无法保存进项发票。
答:
该系统具有自动校验发票密码的功能，如果出现上述提示是因为在输入该张进项发票时发票信息或密码信息不正确，需要进行更正。
（提示：
发票密文区的密码是由1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、＋、－、*、/、＞、＜等16种字符组成，不包括其它字符。
另外可使用专用发票扫描仪进行扫描输入进项发票，提高工作效率，减少差错。
）
30. 如何查询或删除输入的增值税进项专用发票？
答:
在输入增值税进项专用发票的界面选择【查询】按钮，即可根据设定的条件查询所输入的发票、在查询界面选择发票点击【分类】按钮即可在弹出的菜单上选择“删除所选择的发票”功能将输入的发票删除。
31. 本期已经通过认证的发票因为特殊的原因不进行抵扣，删除该张已经认证的发票后，进行电子申报时出现错误，应如何操作？
答:
经过认证的发票必须进行抵扣操作，否则在进行电子申报时会出现错误。
如果该张发票已经认证但是不需要进行抵扣，则可进行以下操作：
先导入增值税进项专用发票，然后在查询出该张不需要进行抵扣的发票，通过【分类】按钮弹出的菜单中选择“将当前票设为暂（或永远）不抵扣”功能；或者在表二的21栏录入该发票的税额进行转出即可。
32. 输入完进项专用发票后执行“待认证进项专用发票导出”功能选择录入的日期后系统未将录入的进项发票显示出来，无法产生认证文件。
答:
在确认输入进项专用发票后，检查输入的进项专用发票是否经过审核。
在本系统中，所有单据、发票或报表必须经过核准，没有核准的单据实际上是一张无效单据。
33. 在导入国税已认证的进项发票文件后，系统提示“文件格式不正确”。
答:
该种情况是因为已经通过认证的抵扣文件不正确，需要重新到所属国税分局获取认证文件进行导入操作。
34. 在输入进项发票的时候系统提示“当前期间正在准备报税资料，不能修改发票及凭证资料”，无法正常输入进项专用发票。
答:
无法正常输入发票凭证是因为系统当前有报表资料所造成的。
分为两种情况：
①本月已经生成了报表资料，在本系统内如果产生了报表资料则系统会自动禁止发票凭证的输入，将当月的所有报表资料删除即可输入发票凭证资料。
②上月已经成功申报，未使用“完税”功能。
在未使用“完税”功能时系统自动认为该月未申报成功，使用完税功能将上一申报月进行完税处理。
35. 在进行“航天Windows版开票数据导入”操作时，系统会提示“开票系统中有商品税目不正确，请先进行〈基础资料管理〉-〈开票系统税目初始化〉-〈已开发票税目调整〉”，但是已经在本系统内进行税目初始化操作。
答:
系统提示未进行税目初始化是因为系统正在使用未经过鉴定的税目所造成的。
分为两种情况：
①第一次使用本系统进行销项发票的导入操作，在操作税目初始化时未选取所有的税目所造成的，在操作时需要选取所有的商品税目。
②以前月份使用均正常，在本月操作时出现此情况。
此种情况是因为当月开具了带销货清单的发票，需要将该张带销货清单的发票进行税目调整。
36. 当导入了开票系统中开票数据并且保存后，再次使用“航天Windows版开票数据导入”界面时为何查询不到刚才导入的销项数据？
答:
“航天Windows版开票数据导入”的功能是导入数据，不提供查询功能。
如果需要查询已经导入的数据则需到“销项发票管理”下“防伪税控销项专用发票管理”内选择【查询】按钮，然后设定相关查询条件即可。
37. 补录销项发票时需要注意那些问题。
答:
在补录销项发票时所有软件要求的数据必须填写，其中注意的是先设置好“产品|劳务资料”及“客户资料”，录入时注意开票日期、税率、申报月份、密文、产品明细。
38. 如何删除导入到系统中的销项专用发票？
答:
通过导入的销项专用发票是不可以直接使用【删除】按钮将其删除，如果有特殊情况需要删除的，首先在“销项发票管理”菜单下选择“防伪税控销项专用发票管理”查询出需要删除的发票，然后选择要删除的发票点击【分类】按钮，在弹出的菜单下选择“删除当前所选择的发票”即可。
39. 手工版的普通发票从什么地方输入到电脑中？
答:
在“销项发票管理”菜单下选择【普通发票管理】—【普通销售发票】功能，然后在凭证的下面输入名称、金额、税额、税目编号、合计份数后进行保存、审核。
40. 如何修改进项发票或销项发票的报税期？
答:
如需修改发票的报税期，则先查询出需要修改报税期的发票，然后选中该张发票，再点击【分类】按钮，在弹出的菜单下选择“将当前所选发票分配报税期间”功能即可修改报税期。
41. 在生成纳税申报表附列资料表五时，系统出现提示“专用发票明细税目销售额之和×××××与票面销售额之和×××××不相同，请在〈发票税目税目明细补充〉中补充”，无法生成附列资料表五。
答:
出现此种情况是因为申报月份的开票资料不完整所造成的，在导入增值税销项专用发票时出现黄色显示的发票就会出现该情况。
如果当月出现此种情况后需要在“销项发票管理”菜单下选择“专用发票明细税目汇总修复”功能来进行处理。
42. 在生成纳税申报表附列资料表五时，系统给出的第一栏金额和税额不正确，如何调整？
答:
附列资料表五的第一栏显示的是企业当月进项可抵扣发票的总金额跟税额，如果不正确则分为两种情况：
①显示的金额跟税额比实际情况要少，先检查当月的进项专用发票认证后是否正确导入到系统中，然后检查所属月份是否正确，其它抵扣凭证是否输入正确并且保存、审核过。
②显示的金额跟税额比实际情况要多，先检查发票所属月份是否正确，然后检查已输入的发票是否有重复输入的现象，或是有不需要的发票但是有保存，未审核过。
43. 在生成纳税申报表附列资料表五时，系统给出的销售货物汇总部分的销售额和税额不正确，如何调整？
答:
附列资料表五的销售货物汇总部分显示的是企业当月
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