KTV商业计划方案.docx

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KTV商业计划方案

KTV概况介绍

1.1KTV位置及整体介绍

1.2KTV房数及房型特色介绍

1.3KTV房型特点简介

1.4KTV运营特色及时间介绍

2.KTV预算

HYPERLINK"3.7.2%20Geographical%20Source%20of%20Business.xls"2.1KTV客源分析

2.2KTV房间价格与折扣定位

2.3.1KTV预定营销方案

HYPERLINK"1-12月客源分类及房间收入.xls"2.3.2KTV月销售预算

2.4KTV的月运营费用预算

HYPERLINK"P&L%20Summary.xls"2.5KTV的月损益预算

3.竞争对手调查

3.1.1重庆KTV竞争对手对比调查表

3.1.2各KTV的价格对比表

3.1.3各KTV的活动及套餐

HYPERLINK"我们的产品.xls"3.2CCKTV的卖点及优缺点

3.3超市售卖的酒水食品及价格表（待定）

4.KTV的人事架构与培训

4.1人员组织架构表

4.2人员的编制表

4.3编制薪资预算表

4.4培训的计划课程表

4.5培训的各项手册

1.1CCKTV简介

CCKTV是欧可旗下大型自助KTV项目位于重庆金源时代购物广场A区三层，共设65个包厢。

以“健康、欢乐、时尚”的经营理念，针对重庆主流的健康消费人群，打造适合同学朋友聚会、公务洽谈、家庭娱乐、同事联谊等健康时尚消费人群需求的大众娱乐场所。

立足于时尚前沿，在设计上着重体现高品质企业标准，以时尚、典雅、大方的设计风格及定位，打造成为重庆市以至于国内高品质的标志性市民休闲娱乐项目。

KTV定位：

KTV行业发展至今，已到了一个竞争相当激烈的时代了，现量贩KTV有两种经营方式，一是纯量贩模式（就是KTV里面只带有超市），二是量贩加自助餐模式（KTV里面有自助餐吧和酒水超市）目前这种模式只在大城市经营很好，而且还是深得白领及以上阶层的热爱，也是大都市的量贩趋势。

我们要将有限的资源聚焦投入在干净、舒适、便捷等基本价值；而基本的价值主张就是务求使顾客的每一种需求都得到面面俱到的满足。

随着市场的成熟与发展，顾客的要求已开始提升。

往往需要更高档次的品质与服务，又需要定价在合理的范围之内，CCKTV切入这个市场中所蕴藏的契机，专注服务于追求生活娱乐品质的群体，以小众、时尚和注重品味的表达，以及独特个性的设计及服务，区别其它KTV。

以相对合理的价位，让顾客享受到一种舒适的消费空间。

在合理经济的价位范围内，除了满足顾客的基本娱乐需求外，更要用有创意的设计与服务，赋予顾客特殊的住宿品质和心情赋予顾客特殊的感觉、品质和心情。

让顾客可以从容自在不受束缚的娱乐生活。

时尚前卫和合理的空间布局和对设计感的追崇，满足顾客在基础诉求之外的独特感受。

我们的运营模式是在重庆地区所没有的，既有传统普遍的量贩式（可以满足一些传统的观的消费人群）也有深受白领阶层的自助餐模式（我们四楼的海鲜自助餐，我们的经营是相连的），两者相结合是我们的特色。

所以我们的顾客既能感受到我们CCTV的高档次、高品位、高服务，又能享受到平价的大众化的消费，我们既让普通观念的消费者及其它大众消费群体到店消费又能让白领、小资阶层及商务成功人仕到此一聚，这就是CCKTV的定位标准

CCKTV在每一个细微的服务环节中，以体贴细微的服务、个性化的设计、视听的享受以及餐厅、客房、理疗等配套服务，在顾客脑中留下印象深刻的消费体验，从而实现强大的口碑传播。

亲切的服务和精细的管理为核心竞争力，挖掘品牌价值的更大化，通过实现顾客的满意体验，培养品牌的生命力，使得欧可酒店CCKTV得到有序而长远的发展。

1.2.KTV房型数量及配置（临时）

1.3KTV包厢特色、特点简介

1、主题包A888

房间面积达126平方米，能同时容纳五、六十人。

包厢除了基础的设施功能外还增加了迪吧的DJ打碟功能，可尽享迪吧的忘我和放纵，给都市快节奏及工作压力大的人群一个放松的地方。

包厢还有可提供给商务洽谈和休闲聊天的人仕所设计的商务沙发区，又有慢摇风格的酒吧台座区，同时还有传统的K歌功能，这样一种多功能的包厢同时满足了不同人仕的需求。

2、主题包B

房间面积达104平方，能同时容纳四、五十人。

包厢的基础设施齐全，设计风格独特，小唱台对着一个圆形的大的酒吧台就好像您身在一个酒吧里一样，给你一个放松舒适的空间。

3、主题包C

独特的包厢设计，前后排阶梯式坐位的搭配风格，在坐位的正前方还有个圆形小舞台，你就像明星一般的尽享自己的演唱。

包厢的设施设备是不变的，70平米的空间仍可让您享受到拥有三、四十人的演唱会。

4、VIP包

47平方的面积是您同学聚会、同事聚餐、庆祝生日的最佳选择，包厢的独特设计够宽敞的空间，吧台与沙发的前后搭配、双点歌器让您更快的点到你想要的歌、双电视设计让您在打的空间里也有很好的视觉享受。

5、时尚包

包厢采取了大胆的设计风格，使得中等面积的包厢能够凸显出层次感，尽显与众不同，加上五声道的音响效果给您视觉听觉的享受

6、豪华中包

包厢的合理设，小唱台、小吧台功能的增加空间还是足够让您八、九好友开怀畅饮尽展歌喉。

7、中包厢

包厢虽然不大但也是五脏俱全的，除了正常的包厢配置外，我们的每个中包都设计了演唱台和独立洗手间。

1．4KTV的特色、运营时间等介绍

CCKTV的经营特设是拥有集团化的经营模式，吃、喝、玩、乐、住一条龙的服务，配合餐厅等一系列的营销，特别是自助海鲜消费等于KTV拥有自己的自助餐吧。

CCKTV的经营时间是重中午的11：

00到隔天的凌晨04：

00合理的营业时间安排不仅可以结合大家的消费习惯，又可节约人力物力成本控制。

2、KTV预算

2.1KTV客源分析

1、我们的消费群体以白领以上阶层或个体经营户为主。

2、周边主要群体有居然之家的个体老板。

3、附近的高档小区居民。

4、附近大学生白天为主。

5、附近各娱乐场所及餐饮饭店的客源带动。

6、永辉超市的客流带动部份客源。

7、电影院的顾客带动部份客源。

8、江北的有车一族。

9、观音桥的写字楼的。

10、其它公司的协议洽谈消费模式。

11、我司的精品酒店客房、理疗、餐饮的部分客源。

12、嘉华大桥对岸的有车一族和高端人群。

2.2KTV包厢的价格与折扣定位

2．3.1预定营销活动方案

试营业和开业两周内，包厢费全免。

办会员卡试营业期间超市八折优惠。

试营业期间办会员卡金额五折优惠。

1普通会员卡享受包厢折扣和参与公司活动优惠。

办卡送超市果盘、饮料、娟、券及包厢现金券。

会员卡原价100元开业活动期间50元/每张

2充值卡充现金可享受集团内所有公司相关单位的折扣优惠，比普通会员卡折扣更高，一年内未用完可返还。

五、试营业或开业期间购指定啤酒试营业和开业两周内，买一箱送一箱。

后续买一箱送半箱到春节。

六、试营业后或开业一周后，包厢费用买一唱三活动，为期一周到两周。

后续买二唱四，两周。

买二唱时段包厢，黄金时间、凌晨后。

白天会员按形式包厢10、20、30元

七、开业一周后，公司餐厅吃自助海鲜，到KTV免包厢费，任何时段。

最低五人吃自助餐，才可免小包房。

按吃自助餐按金额人数安排包厢。

八、酒店及足疗客人凭消费金额抵相应的包厢费用。

九、和永辉及电影院居然之家建立互动，消费金额送KTV包厢体验券。

白天与晚间分开。

十、点超市上特定套餐免包厢三小时。

十一、白天超市消费套餐酒水免包房费，凌晨超市消费套餐酒水免包厢费。

十二、超市做各种酒水食品套餐。

十三、白天吃自助餐送KTV包厢

十四、与银行卡联系、指定卡互换（打折）

HYPERLINK"1-12月客源分类及房间收入.xls"2.3.2月销售预算

2．4KTV每月固定费用预估

房租：

40元*3700平方=148000元

物管费：

4元*3700平方=14800元

空调费：

8元*3700平方=29600元

水电费：

30000元

工资：

107980元

总部分摊：

50000元

员工餐：

77人*6元*30天=13860元

话费补贴：

600元

电话费：

（前台2部办公1部）300元

定税：

40000元

宣传：

10000元

制服：

1350元

招聘费：

800元

培训费：

4500元

消耗品：

15000元

维修维护：

5000元

宿舍及管理：

10000元

公关费：

10000元

合计：

491790元

2.5KTV的月损益预估报告

2010年1月预估（17天）

包厢估计利润：

0元

超市估计利润：

140225元（月销售221089元--40%的成本80864）

会员卡销售：

91300元

合计：

231525元

月估成本费用：

491790元

按整月成本算亏损：

-260265元

按半月成本算盈利：

14370元

2010年2月预估

包厢估计利润：

177265元

超市估计利润：

261789元（月销售436265元--40%的成本174506）

会员卡销售：

172700元

合计：

611754元

月估成本费用：

491790元

盈利：

119964元

2010年3月预估

包厢估计利润：

316719元

超市估计利润：

287581元（月销售479303元--40%的成本191721）

会员卡销售：

89650元

合计：

693950元

月估成本费用：

491790元

盈利：

202160元

3.12009年10月重庆KTV竞争对手调查分析表

3.1.1、综合分析

3.1.2、包厢价格

3.1.3各类活动

银乐迪（杨家坪）

包厢活动

1、会员卡售39元。

2、会员；包厢享有买断优惠价、黄金时段4小时。

超市活动

1、斟情干红3支+软饮3厅+小吃+中果盘=218元。

2、斟情干红1支+软饮1厅+小吃+中果盘=88元。

3、斟情解百纳3支+软饮3厅+小吃+中果盘=288元。

4、斟情解百纳2支+软饮2厅+小吃+中果盘=198元。

5、百威12支+爆米花+小吃+中果=158元。

6、百威24支+爆米花+小吃+大果=288元

7、百威冰啤12支+爆米花+小吃+中果=188元。

8、百威冰啤24支+爆米花+小吃+大果=368元。

9、皇太子伏特加1支+软饮+爆米花+纸巾+小吃+中果=188。

10、皇太子伏特加2支+软饮+爆米花+纸巾+小吃+大果=318。

11、帝王套餐2瓶568元

麦乐迪（解放碑）

包厢活动

点中餐套餐免房费3.5小时送现金抵用券20、30元、

2、点前点39元免1小时。

2、早10点买2小时唱到晚8点，周日到周四晚8点买2唱4，周五周六晚8点买2唱3，23点后买2唱8。

3、平日21点前点洋酒套餐+50元免4小时小包。

4、买单送20、30元现金券。

5、充值卡1000反1200券8000反10400券、打8折和8.8折限房费、点餐、水吧。

超市活动

1、珍宝杰1支+软饮10支+水果+爆米花=466特惠399。

2、珍宝杰2支+软饮12支+豪华水果=808特惠699。

3、百威冰啤12支+爆米花2份+开心果1份+水果=260特惠228。

4、百威冰啤24支+豪华水果+卤拼=442特惠399。

5、阿尔岱雪黄标2支+爆米花+干果拼盘+七喜2听=454特惠399。

6、哈尔滨冰啤酒6瓶+爆米花+煮花生1袋=特惠79元。

7、百威冰啤6瓶+煮花生1袋+爆米花1袋+有友豆干1袋=特惠价100元。

8、百威冰啤12瓶+爆米花1袋+青豆1袋+香花生1袋=特惠价179元。

9、斟情干红1支+软饮2听+爆米花1袋=108元。

10、旺仔牛奶2听+280ML麒麟咖啡2听+兵卒一口脆1袋+大老粗80G+爆米花1袋=特惠49元。

11、23点后超市买300元免小包房费，500元免中大包房费，700元免VIP，周末各多100元。

agogo（解放碑）

包厢活动

1、周一到周日00：

00后按高峰时段一小时买段

2、周一到周日19:

00后买2小时唱到打烊

3、周一到周日11：

30—14：

00进场点酒水免房费到19：

00

4、周一到周日12：

00—19：

00会员买断58元起送等值超市商品

5、周一到周日17：

00—21：

00进场超市消费额180元起可免包厢费

6、周三会员日

7、19：

00前学生我最大卡免费2小时续费半价

8、会员生日提前预定免1小时（生日券生日前后30天都可用）或白天3小时、送红酒1瓶和大果盘1份

超市活动

好乐迪（观音桥）

包厢活动

包厢平日黄金时段4小时买断

23：

30后买到天亮平日38元起假日68元起

白天超市消费68元起免相应包厢房费

包厢消费50送50券=两次消费免一次房费

超市活动

帝王2瓶套餐588元

香格里拉红酒2瓶套餐218元

帝王1瓶套餐388元

康盛12瓶套餐188元

预调酒6瓶套餐88元

普通红酒2瓶套餐168元

欢乐迪（观音桥）

包厢活动

平日会员包厢买3小时送超市相应的套餐，中包228元、大包308元、豪华包438元、尊贵包458元、PT包738元、VIP包798元、

平日17：

00前消费一定金额免包厢费到19：

00，迷你包38元、小包48元、中包68元、大包88元、豪华包108元尊贵包128元、PT包148元

买会员卡100元送相应的包厢和超市抵用券，当天可抵用超市包厢各1次。

30元抵用券2张、中包以下免60分钟券2张、50元抵用券2张、白天免大包以下包厢券2张、小菜特惠券1张、果盘券1张、免红茶券2张、包厢当天可用券50元1张。

超市活动

张裕干红3瓶套餐、银子弹18瓶套餐、皇太子伏特加1瓶套餐、适用288元308元包厢活动

帝王套餐318元、经纬42伏特加套餐、皇太子伏特加双瓶套餐、适用438元458元包厢活动

帝王双喜套餐、经纬42伏特加2瓶套餐、皇太子伏特加2瓶+银子弹24瓶组合套餐、适用738元798元包厢活动

超市果盘从18元到888元

15瓶银子弹套餐168元

HYPERLINK"我们的产品.xls"3.2.1CC的卖点

（此份为初稿，）

·空间

CC坚持自己的设计理念，并将KTV的每个细节。

CC设计的不只是KTV空间，而是通过不同角度来诠释对于娱乐感受的坚持，体现CC在基于品质之上的追求，灵动的空间布局和对设计感的追崇，带来不同的娱乐感受。

·服务

﹡CC将提供亲切的服务在所需的每个细节，真正地实现顾客满意度，从步入CC的第一个瞬间开始，就能体会CC的与众不同，进而感受到CC发自内心的真诚服务。

音响系统等专业娱乐设备，给您音视觉全方位的感受。

卸下一天的辛劳与压力，在CC无拘无束的的尽享CC所带给您的服务。

宽敞的环境，带来愉悦的K歌心情。

每个人能在这里愉悦心情、舒缓压力，是CC最感动的。

3.2.2CCKTV的优缺点及服务事项

优点

重庆最新、设备装修最好、最时尚的量贩KTV（市调做比较的）。

集团公司一条龙的消费模式、吃喝玩乐住。

停车位多、大，有车一族的便利。

分、合式的自助餐消费，和餐厅分开，但又合在一起的经营，（自助餐）。

高档的装修平价的消费。

特色的包厢。

标准化的服务。

优秀的管理团队。

永辉、居然之家、电影院的带动和互动。

缺点

刚开业时的市场认识度和知名度不够。

有点偏离商业圈刚开始人气不足。

附近小区的入住率低。

刚开业的服务员现场应变力差，经验不足。

互动消费经营人气旺了业绩也相对下降些。

细致的服务项目

客人到大厅等候区坐下我们提供免费的茶水或饮料。

大厅提供免费的上网和试听区，并提供免费的茶水、书刊、棋牌。

客人在大厅等候包厢除免费茶水，让客人在不知不觉中度过等待。

客人在包厢消费提供免费的开水及纸巾。

会员生日发短信祝福并提供白天免包厢费，晚上最少免1小时。

全范围无线网络覆盖；

4.12010人员架构总表

4.22010人员编制总表

4.32010人员薪资预算表

4.4人员培训计划课程与内容

4.5培训内容付各岗位手册

服务员手册

接待员手册

收银员手册

吧台员手册

保洁员手册

工程维修手册

各岗位岗位说明书

领班手册

主管手册