验收管理规定.docx

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验收管理规定

公司内部编号：

（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-9018）

验收管理规定

工程验收管理制度

一、总则

质量是工程的核心，是公司形象的“代言人”，是社会责任感的具体体现。

工程的结果质量取决于工程的过程质量，只有对工程进行动态的有效地控制，才能达到预期的计划目标。

铝业集团各公司须做到以下几点：

（1）项目部坚决贯彻执行集团颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、优产、用户至上。

（2）项目部为了保证工程质量，认真做好施工记录和隐蔽工程验收记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。

（3）经常进行工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查员到现场旁站，进行指挥和技术指导。

（4）施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。

坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的在未处理好以前不得进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。

（5）严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。

工程施工前及时做好工程所需的材料复检，材料没有检验证明的，不得进入隐蔽工程的施工。

（6）建立健全工程技术资料存档制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时做好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收记录。

将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。

（7）对违反工程质量管理制度的人员，将根据后果的严重程度给予批评教育或罚款处理，并追究其责任。

对发生事故的当事人和责任人，将按集团有关规定追究其责任并做出相应处理。

二、阶段验收管理制度

工程阶段划分

工程阶段划分为：

隐蔽工程阶段和饰面安装阶段。

框架幕墙、石材幕墙隐蔽工程包括：

埋件、转接件、框架、封修、避雷等；单元幕墙隐蔽工程为：

埋件、转接件、封修、避雷等。

阶段验收注意事项：

（1）上述三种幕墙的饰面安装后阶段不单独进行报验和阶段验收，只在工程竣工验收时进行验收；

（2）工程各部分进度不同时，可进行部分报验，但报验的面积不得小于工程总面积的1/3；阶段完成面积小于工程总面积的1/3时，项目部不报验，由施工监察员按巡检程序监察并记录，出具巡检结论。

（3）阶段验收不合格的工程不得进入下一阶段。

阶段验收的主要内容

（1）隐蔽工程；

（2）质量控制资料。

A：

安装队自检记录齐全、完整

B：

施工副经理复检记录齐全、完整

C：

进场材料材质单、合格证齐全

阶段验收前准备

（1）安装队自检

工程阶段施工结束，由安装队质检员按公司内控标准进行100%检验、并填写原集团工程监察管理部用大白本质量记录，检验合格后，向施工副经理报验。

（2）施工副经理复检

施工副经理接到安装队报验后，按公司内控标准进行复检，抽检比例不低于20%，并填写“项目20%抽检记录”。

复检不合格，质量项目经理要组织安装队进行整改，复检合格后进行报验。

（3）工程阶段内部报验

A：

工程阶段完成，通过安装队自检、施工副经理复检合格，具备内部验收条件后，由施工副经理填写工程阶段验收申请单，报区域集团公司施工监察服务部进行验收。

施工监察服务部收到验收申请单后及时上报铝业集团工程监察服务管理部，铝业集团工程监察服务管理部根据情况决定是否派验收小组参与阶段验收。

B：

接到工程阶段验收申请单后，区域集团公司施工监察服务部组织验收组原则上在2天内到工程现场进行阶段验收，出具工程阶段验收结论，并将结论反馈到铝业集团工程监察服务管理部。

C：

阶段验收组长原则上由施工监察服务部经理担任，验收组组员不少于两人。

阶段验收标准

阶段验收评定标准：

（1）安装质量严格按照铝业集团质量管理标准进行验收；

（2）质量控制资料齐全、完整；

工程阶段验收合格率70%以上为合格，否则为不合格。

不合格的工程经过整改后必须达到合格要求，否则不准进行下道工序施工。

三、竣工验收管理制度

报验资料准备

由工程质量项目经理准备竣工资料，各种资料严格按照评定表要求进行收集、整理，装订成册。

报验条件

（1）工程完工；

（2）竣工资料齐全；

（3）工程项目部自查符合要求；

（4）业主进驻前15天。

（5）区域集团公司施工监察服务部上报铝业集团工程监察服务管理部。

报验申请

①每年1月1日前，各区域集团公司施工监察服务部将来年计划竣工验收的工程上报到铝业集团工程监察服务管理部，工程监察服务管理部将对各公司上报工程的30%进行抽验。

（注：

施工监察服务部根据现场实际情况，在每月25日将下月需竣工验收工程上传铝业集团工程监察服务管理部）

②对于各公司上报的优质工程，铝业集团工程监察服务管理部将100%进行验收。

③单项工程竣工结束，由施工副经理组织进行初步验收，符合合同要求后，由施工副经理填写《工程竣工报验申请单》。

④分公司施工经理、区域集团公司施工监察服务部经理审核签字后，由施工监察服务部上报铝业集团工程监察服务管理部，工程监察服务管理部在1天内决定是否组织验收，或者是否参与由施工监察服务部组织的验收。

⑤集团公司施工监察服务部接到《工程竣工报验申请》后，在10天内组织验收小组对竣工工程质量进行验收评定。

验收小组成员组成有组长、副组长、组员，原则上组长由施工监察服务部经理担任，副组长由施工经理或施工经理助理担任，验收组组员不少于3人。

⑥工程验收结束后，集团公司施工监察服务部须立即将验收评定结果上传铝业集团工程监察服务管理部，工程监察服务管理部将结合日常监察情况和阶段验收评定对工程进行综合评定。

竣工工程评定

竣工工程评定包括竣工资料和现场安装质量评定两部分，评定质量等级分为合格和不合格，两部分均需满足相应要求。

对安装队的考核以现场安装质量为主，对安装队的奖罚按相应制度执行。

3.4.1竣工资料验收

（1）验收标准

竣工资料验收合格率70%以上合格。

不合格的工程必须按照制度要求进行整改，直至合格。

（2）资料验收内容

A：

工程管理资料

a、中标通知书

b、工程合同及附件

c、施工许可证

d、工程开工申请报告

e、甲方通知、会议纪要及洽商记录

B：

技术资料

a、图纸会审记录及设计确认文件

b、竣工图、结构计算书、设计说明以及其他设计文件

c、施工安全、技术交底记录

d、工程测量、放线记录

C：

检验资料

a、分项（包括隐蔽）工程质量评定表

b、安装队自检记录

c、施工副经理复检记录

d、质量、安全整改及复检记录

e、项目经理现场材料验收记录

f、后置埋件的现场拉拔强度检测报告

g、防雷装置测试记录

D：

材料合格证及试验报告

a、主要材料出厂合格证

b、性能检测报告和复检报告

c、构件和组件出厂合格证

d、五金配件出厂合格证

e、幕墙三性试验报告

f、幕墙用硅酮结构胶的认定证书和抽检合格证明；进口硅酮结构胶的商检证；国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和玻璃粘结性的试验报告；石材用密封胶的耐污染性实验报告。

（3）资料验收要求

所有资料作为竣工工程的保证项目，要求内容齐全，装订成册，有目录、页码，可存档，字迹清楚，无涂改，填写齐全，有日期及相关人员签字，有上述缺项的应及时补齐。

3.4.2现场安装质量验收

验收标准：

见《工程安全质量管理规范》。

现场安装质量评定以抽查点数的合格率为标准，合格率90%以上为优质工程，合格率70%以上为合格，否则为不合格。

不合格的工程经过整改后必须达到合格要求。

四、验收方法

阶段验收

阶段验收评定结果占总体工程评定结果比重的30%；其中工程质量占阶段验收比重的80%，工程资料占阶段验收比重的20%。

阶段验收合格率=工程质量合格率×80%+工程资料合格率×20%

阶段验收总的合格率为单次阶段验收合格率的平均值

竣工验收

根据工程各施工部位施工难易程度的不同，竣工验收抽检比例如下：

（1）大面幕墙标准层抽检20%；

（2）裙房抽检50%；

（3）底三层抽检50%；

（4）顶层抽检50%；

（5）屋面系统抽检50%；

（6）门头100%验收；

（7）门窗100%验收；

（8）特种幕墙抽检比例适当加大；

（9）其他部位由竣工验收组长制定抽检比例。

竣工验收评定结果占总体工程评定结果比重的70%。

工程质量合格率占竣工验收比重的80%，工程资料合格率占竣工验收比重的20%。

竣工验收合格率=质量验收合格率×80%+资料合格率×20%

五、综合评定

工程综合评定包括两部分：

阶段验收和竣工验收。

阶段验收占综合评定的30%；竣工验收占综合评定的70%；

工程综合合格率=阶段验收合格率×30%+竣工验收合格率×70%。

工程综合评定等级分为优质、合格、整改后合格、不合格四个等级；综合合格率90%以上的为优质工程，70%以上的为合格工程，70%以下的不合格工程。

竣工验收存在的质量问题考核：

a）工程内部验收前付款为安装费总额的80％，剩余费用20％，工程综合评定等级与安装队剩余费用和安装队评级挂钩，与项目部承包奖挂钩。

b）工程综合评定等级不合格，经整改后仍不合格的，扣罚安装队全部剩余费用上缴铝业集团；由铝业集团下发扣罚通知单，下发各集团公司财务。

项目部承包奖50%余额由各区域集团公司财务扣下，上缴铝业集团。

c）工程综合评定等级不合格，经整改后合格，铝业集团下发处罚单，扣罚安装队剩余费用的50％上缴铝业集团；项目部承包奖20%余额由各区域集团公司财务扣下，上缴铝业集团。

d）工程综合评定等级合格,安装费全额支付，项目部承包奖全额支付。

e）铝业集团对各区域集团公司的优质工程中的30%—50%给予奖励。

注：

工程综合评定报告由铝业集团工程监察服务管理部发送至区域集团公司财务，公司工程部、施工监察服务部、铝业集团工程监察服务管理部各留一份备档，对于竣工验收没有达到要求的，区域集团公司财务必须根据工程综合评定报告所填数据对相关责任人进行扣款。