各部工作手册.docx
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各部工作手册
集团标准化工作小组[Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
各部工作手册
天津威瀚电气股份有限公司
工作手册
资产管理部
威瀚电气
2017/10/26
第一部部门组织机构
01资产管理部组织机构图
02资产管理部2017年岗位编制
岗位
目前编制
人员名单
建议编制
缺/减编
备注
部长
1
卢燕铃
1
0
兼任综合管理部部长
库管员1
1
张士娟
1
0
电气元件库房
库管员2
1
东雪梅
1
0
线材库房电容库房
库管员3
1
潘明茹
1
0
工具及标准件库房
库管员4
1
赵翠玉
1
0
一楼库房
小计
5
5
0
第二部部门职责
01资产管理部部门职责
1.建立健全物料管理体系,制定库房工作规程、管理制度。
2.部门人员工作绩效管理。
3.部门人员业务技能、管理知识等培训。
4.负责库房的物资、人员安全及防护,采取预防措施,确保仓储物资免受损失。
5.库房电脑化管理,维护库房数据信息,物料数据管理和统计。
6.建立安全库存机制,申请带安全库存物料请购计划,进行存量分析和控制,控制库存成本,并保证生产物料的持续供应。
7.对公司各部除小装外生产用物料进行终级审批。
8.按照公司制度进行物料的收发存。
9.定期实物盘点,及时反映库房的库存状况,确保库存数据的正确性。
10.督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料。
11.合理规划各库的储存空间及物料的储存方式,库位调整。
12.编写小装、办公用品物料编码。
13.按照公司要求报表。
02资产管理部部门月报内容
1.月度总结
2.下月工作计划
3.下月培训计划
4.考核其他部门绩效指标考核表
5.公司利用库存月报表
6.部门利用库存月报表
03资产管理部工作流程
第三部部门岗位说明书
01资产管理部部长岗位说明书
岗位编码
岗位名称
资产管理部部长
所属系统
财务系统
岗位类别
中级管理层
定编
1
编制日期
2017-11-09
直属上级
财务总监
直属下级
库管员
辖员
4
职位概要
组织实施库房收发存盘点及不良品处理工作正常进行,保证生产物料正常合理供应。
工作内容与要求
1.负责制定和修订部门工作规程、管理制度;
2.督导部门的日常生产活动,定期召开有关会议,发现问题、分析原因,采取有效措施,确保部门工作正常运转;
3.制定部门月工作计划,分析、总结部门工作状况与下一步工作思路,带领督促员工完成目标任务;
4.加强管理,确保部门及类人员职责、权限规范化;
5.贯彻、执行公司的成本控制目标,积极降低库存成本,组织督促相关部门评估和处理不良物料及呆滞物料;
6.负责库房ERP管理,增设小装类、工具类、办公用品类物料编码;
7.负责部门及公司物料请购计划审批,保证生产物料的持续供应;
8.定期组织物料盘点,及时反映库存状况,确保帐物一致;确保库存数据的正确性。
9.负责库房的物料、人员安全及防护,确保库存物资免受损失;
10.部门人员工作指导、监督、考核,不断改善工作效率和工作质量;
11.组织下属的职业发展和培训工作,提出培训需求,确保他们不断适应岗位的需要;
12.负责落实执行品质安全政策的要求,确保ISO9001得到有效实施;
13.贯彻执行公司的安全管理规章制度,确保库房无安全事故发生。
工作
权限
1.对库房请购计划下发的审批权;
2.对公司请购计划下发的审批权;
3.对库房工作流程的指导处置权;
4.对库房管理、物料存放区域规划权;
5.对部门回收废品的处理出售建议权;
6.对违反部门规定者的处罚权,严重违纪者报公司处理权;
7.对部门奖金的分配权;
8.部门内部人事调动权;
9.部门补充人员建议权。
岗位
责任
1.对部门贯彻执行公司规章制度的程度负领导责任;
2.对库房物料收发存的时效性、准确性负领导责任;
3.对库房安全责任事故负领导责任;
4.对物料审批合理性负责;
5.汇报内容:
部门工作完成情况及相关事宜
6.培育责任--培育下级:
现场指导,推荐外部学习机会;专业培训:
组织公司内的本部门及邀请外部门培训;其他:
其他培训形式
7.成本责任—库存材料成本:
合理库存、不发生库存损耗
8.保密责任:
对公司政策、经营状况、技术参数、商业秘密保密
关键
指标
1.物料收发及时准确
2.库存量合理,帐实相符
3.公司采购计划审核合理
4.不良物料及呆滞物料处理及时
5.库房安全卫生合格
任职
要求
1.性别要求:
男女不限。
2.年龄要求:
年龄在35-50周岁。
3.学历与专业要求:
理工类或相关专业大专以上学历。
4.经验要求:
具有5年以上物资管理及库房管理工作经验。
5.知识和技能要求:
熟悉库房管理业务流程和制造业工作流程,熟练操作办公软件和ERP软件。
6.身心要求:
正直、坦诚、成熟、豁达、自信,高度敬业,良好的团队合作精神。
7.必要的业务培训:
接受过企业管理、库房管理、财会知识、公司产品知识等方面的培训。
8.其他要求:
较强的观察力和应变能力,较高超的领导艺术。
职业
发展方向
编制:
审核:
批准:
蒋志刚
02资产管理部部长工作流程
03资产管理部库房管理员岗位说明书
岗位编码
岗位名称
库房管理员
所属系统
财务系统
岗位类别
基层员工
定编
4
编制日期
2017-10-26
直属上级
资产管理部部长
直属下级
辖员
---
职位概要
按照公司规定准确及时收发存盘点回收物料,保证生产物料正常合理供应。
工作内容与要求
1.根据库存储备情况、生产需求情况,在安全库存范围内提请购计划,保证生产物料的持续供应。
2.准确清点物料数量;根据质检下推采购合同,及时对采购收货数量进行审批。
3.根据技术BOM和生产使用情况,打印生产领料单,按照先进先出原则,按单准确、及时发料。
4.妥善保管库内物料,物料分类、整齐、美观摆放;按规定留有通道、墙距、灯距;标明物料号。
5.工作认真负责,随时掌握库内物料质量、数量、保质期情况。
6.对库存物料进行定期或不定期盘点,对存货实际库存与电脑账核对,查明盘盈或盘亏的原因,打印盘点表。
7.准确、及时做收货手工帐、工具帐,与采购员互签采购收货单(库房是手工收货单)。
8.按公司规定回收客服返料和生产返料,准确核对返料及单据,检验后合格品入库,不合格品分类保管。
9.不合格品、呆滞品、废品可做退换货处理的,及时通知采购员与供应商联系退换。
10.保证库房安全卫生,防盗、防火、防虫、防鼠咬、防变质,保证物料完好;负责库房卫生,整洁干净。
工作
权限
1.按照企业动力流程请购材料的权限;
2.按照企业动力流程接收材料入库的权限;
3.按照技术BOM和生产需求发料的权限;
4.按照公司制度存储摆放物料的权限;
5.按照公司制度回收返库、废旧物料的权限;
6.按照公司制度盘点库房物料的权限。
岗位
责任
1.对库房物料请购的及时性负责;
2.对库房物料收发存的时效性、准确性负责;
3.对库房安全责任事故负责;
4.对废旧物料回收和反馈上报(本部)负责;
5.汇报内容:
库房工作完成情况及相关事宜
6.成本责任—库存材料成本:
合理库存、不发生库存损耗
7.保密责任:
对公司政策、经营状况、技术参数、商业秘密保密
关键
指标
1.按单发料,发料必有单,有单必签字。
2.请购及时,不影响采购和生产。
3.货物收发准确无误,帐实相符。
4.货物存储保管良好,未发生物料损坏。
5.废旧物料回收及时,未发生废料堆积和未分类保存。
6.库房安全卫生合格。
任职
要求
1.性别要求:
男女不限。
2.年龄要求:
年龄在25-50周岁。
3.学历与专业要求:
高中以上学历。
4.经验要求:
具有2年以上库房工作经验。
5.知识和技能要求:
熟悉库房管理业务流程,熟练操作办公软件和ERP软件。
6.身心要求:
正直、坦诚、成熟、豁达、自信,高度敬业,良好的团队合作精神。
7.必要的业务培训:
接受过库房管理、财会知识、产品知识等方面的培训。
8.其他要求:
积极进取,工作细致,责任心强,良好的团队合作精神。
职业
发展方向
库房主管
编制:
卢燕铃审核:
批准:
蒋志刚
04资产管理部库管员岗位工作流程
第四部部门工作流程
01废品处理工作流程
02非生产加工过程返料的工作流程
1,涉及范畴:
非生产加工过程中的返料行为----客服现场返料,生产分厂拆旧柜返料等。
2,涉及部门:
客服部、生产分厂、品质部、技术部、资产管理部。
3,客服部、生产分厂凭《部门返料单》返料,返料单上注明返料工艺单号,返料人,返料时间,元件名称,型号,数量,质量好与坏,拆旧柜的单独注明,并由部门负责人签字确认。
4,持《返料单》部门将元件及单据交给资产管理部库管员。
5,资产管理部库管员找质检部检验员检验,检验员在性能合格但外观有损或脏污变色,或与公司现行使用的同规格元件有明显区别的元件上贴留用标签,并在标签上签字及时间。
6,同现在使用的元件无差异的返料,同意生产领料使用,仍入到现行物料号中。
7,资产管理部库管员通知技术部,为留用元件新增物料号。
新物料号的编写办法为:
在现行使用的物料后加数字“9”,以便查找时同时显示。
8,资产管理部库管员将贴留用标签的元件入到新增的物料号中,在备注中标明返料工艺单号,物料状况;分开保管,与正常使用的物料区分开来。
9,原则上,贴留用签的物料只能发给客服部,使用在现场维修项目上。
领料时,客服部及其它使用部门要注意验收。
10,检验性能合格,但缺少配件的元件,由资产管理部库房建手工帐,注明名称、规格型号,数量,生产商,缺料情况。
手工帐每月初传递给技术部备查。
11,资产管理部每年6月及12月将留用元件统计上报总师办,进行再鉴定处理。
12,更换供应商要严格履行新增供应商及样品质量评价程序,经技术部对样品进行性能、外观、安装尺寸等方面确认后方可采购。
在新元件入库一个月之内将原库存退回供应商,保证不出现新积压。
资产管理部
2013-4-13
第五部部门管理制度
01物料领用管理制度
第1条为了对存货领用过程进行规范和控制,特制定本制度。
第2条本制度适用于公司各类原材料、元器件、半成品、成品的领用管理。
第3条使用部门负责本部门所需材料的领用。
第4条生产分厂等材料使用部门领用材料,由库管员按照技术部在企业动力ERP上下达的BOM打印《生产领料单》,该单一式两份,由生产分厂领料人签字后,一份由发料库房留存,一份每月交成本核算部。
第5条《生产领料单》应填明材料代号、名称、规格、单位、领料数量、库房、工艺单号、工序或用途。
第6条无BOM的辅料、工具和客服部等部门临时需领用的物料,应从企业动力ERP上零星领料中打印《生产领料单》,并在备注中注明领用原因、用途。
工具应登记个人工具台帐。
第7条库管员对《生产领料单》进行审核,审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的签字信息等,审核无误后,才能发料。
第8条库房之间拨转材料时,应在企业动力ERP上打印《拨转单》,由拨转出及拨转入库房的库管共同在单据上签字确认。
第9条借用材料及工具的,应在企业动力ERP上打印《借出单》,并在完好归还材料或工具后打印《借出还入单》销帐;如材料或工具损坏应按照《废损存货管理制度》执行。
第10条领用材料时,领料人必须同库房管理员办理交接手续,当面点交清楚,并在《生产领料单》上签字。
第11条库房按“先进先出,按单供应”的原则发放材料。
发料应坚持核对单据、监督领料、记手工帐汇总剩余材料库存量的原则。
第12条库管员应妥善保管所有发料凭证,避免丢失。
第六部部门应用表单
01电抗器返修单
电抗器返修单编号:
类别
购方:
哈/天津威瀚电气
销售方:
天工电气
1返修情况
3入库情况
2维修情况
型号
数量
工艺单
部门
操作者
原因
时间
采购员
库管员:
天工:
制表人:
第七部绩效考核办法
01公司对资产管理部月考核办法
指标
标准分
考核标准
加减分
考核部门
业绩
工作质量
10
物资管理、库房管理合理、及时
每出现一次失误或未按要求执行时,酌情扣0.5~5分
生产部
物料储备合理
15
按《生产过程周期控制流程》
按《生产过程周期控制流程考核办法》执行
生产部
员工培训计划完成率
5
按计划安排的内容和人数考核
无故未安排培训计划的扣5分;培训后未进行考核的扣1分;培训人数少于计划的扣1分
人力部
过程
物资储备控制程序
15
按程序文件所有规定执行
每发现一项(次)未按规定执行的,扣1分
生产部
积压物资控制与处理程序
15
按程序文件所有规定执行
每发现一项(次)未按规定执行的,扣1分
法审部
月度计划
按规定执行
20
按月度计划内容
一项计划未完成扣除该计划占总计划项目的百分比扣分(视完成程度酌情);计划每延期完成一天扣1分
法审部
出勤率
出勤率(含加班)
5
出勤率(含加班)99%
每下降一个百分点扣1分
人力部
出勤率(不含加班)
5
出勤率(不含加班)97%
每下降一个百分点扣0.5分
人力部
工作落实
会议决议和工作任务落实
5
会议决议和工作任务及时落实
每发现一项(次)未按规定执行的,扣1分
办公室
联检
安全、防火、卫生、文明
5
按要求
每发现一项(次)按要求不到位的,扣1分
办公室
100
02资产管理部绩效考核方案
目的:
激励大多数员工;公正的评价员工;合理的发放奖金;作为员工加薪升职的依据
考核对象:
资产管理部库管员
考核内容:
本职工作及公司交给的各项任务
考核细则:
一、任务分配
每一个库管员都有各自独立负责的物料,在物料设置时已经分配物料及库房管理权限。
库房工作特色:
为多部门提供物料与信息服务;唯一有“资产”的部门,还在不断地出入与管理;每一个库管员都独立承担所辖全部责任,能力与综合素质要求高。
集收发、统计、盘点、记账、回收、清理、沟通于一身。
对个人的素质要求有一定的文化水平、工作细致、认真、吃苦耐劳、有责任心。
二、奖金来源:
资产管理部奖金来源:
补偿柜分厂的%。
三、考核要求
考核分三部分:
出勤、日常工作、部门主管对库管员的工作态度、主动性、责任心等的评价。
按照工作量及工作强度不同设定库管员工作基准分。
其他部门违规操作反馈、物料回收处理、积压物料利用反馈、其它合理化建议等项可酌情加分。
增加项按照工作量与工作强度可额外申请奖金。
四、评分办法
1、评分表:
序号
项目
备注
分值
考核办法
1
物料请购条数(收货量)
估算
30
按照数量比例,最高5分
2
物料请购数量准确
10
每项不合格扣2分
3
物料请购及时
10
每项不合格扣5分
4
收货及时,记录清晰
每月抽查5种收货条
5
每项不合格扣2分
5
发货准确
投诉一次扣10分
10
投诉一次扣10分
6
先进先出
每月抽查5种物料
5
每项不合格扣2分
7
物料摆放整洁,不落地
每周检查
5
每周不合格扣2分
8
盘点,帐实相符
每月抽查5种物料
10
每项不合格扣2分
9
出勤
10
每请假2小时扣1分
10
主管评价
工作态度、工作主动性
10
2、奖金分配
个人奖金额=奖金总额*15%/所有员工得分总和*个人得分+平均奖金额*85%
03资产管理部考核其他部门绩效指标考核表
资产管理部考核其他部门绩效指标考核表
指标
考核标准
加减分标准
被考核部门
业绩
采购收货周期
市内采购周期20天,市外采购30天
超期未影响生产扣1分,影响生产扣2分
采购部
第八部部门业务涉及的管理文件目录(暂不填)
第九部部门涉及到的法律法规清单(暂不填)
第一十部部门《应急预案和紧急响应措施》(暂不填)