铁路工程中心试验室管理办法.docx
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铁路工程中心试验室管理办法
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铁路工程中心试验室管理办法（修复的）（共42页）
中铁十五局集团有限公司格库铁路新疆S4标项目经理部中心试验室
编制：
审核：
审批：
中心试验室管理办法
中心试验室管理办法
一总则
为加强项目工地试验室管理工作，不断提高项目工地试验室管理水平，有效指导施工生产活动，确保施工质量，特制定本管理办法。
坚持以务实的工作态度、严谨的工作作风、科学的管理制度、规范的操作程序，全心全意地服务于施工生产活动。
严格执行国家行业技术标准和技术规范，积极落实上级主管部门的管理制度，实事求是地开展试验检测工作。
贯彻落实公司中心试验室管理办法，严格按照公司中心试验室《质量手册》的要求，圆满完成工作任务。
本办法适用于格库铁路S4标中心试验室。
二中心试验室组织机构
概况
中心试验室位于S4标二工区项目部内，根据《铁路建设项目工程试验室管理标准》Q/CR9204-2015要求，中心试验室建检测室的建筑面积共有㎡（11间），办公室建筑面积为22㎡（1间）。
设置标养室、耐久室、土工室、骨料室、胶材室、砼室、力学室、岩石室、化学室、现场检测室、样品室、办公室，各办公室场地根据检测环境要求配备空调、暖气片，确保试验温度、湿度要求。
为了优质、高效地完成格库铁路项目土建工程四标段的各项施工检测任务，我室配备试验检测人员10人。
检测人员随时根据我标段施工内容对工程材料检测、部颁规范、标准及细则内容进行学习，使所有的试验人员都能熟悉、掌握相关标准、规范要求，确保检测工作质量。
业务培训计划
根据试验工作的需要，派人参加试验学习班，提高试验人员的技术业务水平，或者请中铁十五局集团计量测试中心的专家现场讲课，解答试验难题。
更好的为格库铁路新疆S4标铁路工程建设服务。
格库铁路新疆S4标中心试验室2016年培训计划表
序号
计划培训时间
培训内容
计划参加人员
主讲人
备注
1
2016年3月
学习中心试验室管理办法、试验实施细则、原材料常规试验及取样方法
全体试验人员
魏红涛
2
2016年4月
拌合站、试验室管理及监控要点
全体试验人员
张言伟
3
2016年5月
路基试验检测方法及要点
全体试验人员
张言伟
4
2016年6月
夏季施工控制要点
全体试验人员
郭鹏飞
5
2016年7月
钢筋焊、连接质量标准及检验方法
全体试验人员
郭鹏飞
6
2016年8月
混凝土试件留置及检验
全体试验人员
魏红涛
7
2016年9月
工程试验仪器设备校验方法
全体试验人员
张言伟
8
2016年10月
冬季施工控制要点
全体试验人员
张言伟
9
2016年11月
试验资料归档管理及要求
全体试验人员
郭鹏飞
10
2016年12月
年终总结及考核
全体试验人员
郭鹏飞
项目试验室组织机构图
检测工作流程图
质量保证体系图
三、试验工作管理
工程试验采用标准:
采用一般铁路标准、规范进行试验检测。
铁路标准未覆盖的试验检测项目，采用国家标准或建设部标准。
试验记录和试验报告用表:
采用原铁道部最新发布的“试录表”和“试报表”。
试验原始记录、报告的规范、整理及归档:
试验原始记录手写，正式试验报告按照统一要求，一律用激光打印，试验原始记录、报告的签名用炭素黑色笔手写。
资料除承包单位自留外，监理单位、建设单位、档案馆、接收站段、接收铁路局各一份，总共一式六份。
其中报送监理一份包含全部资料；其余4份（建设单位、档案馆、接收站段、接收铁路局）按照铁道部档案管理办法收纳。
一份完整的试验报告包括：
材料出厂合格证、报检单、验证单、试验报告。
各种资料纸张规格采用A4纸。
试验程序:
（1）选择供料点试验：
在比选后合格的原材料生产商内选择供料单位，对其材料进行取样试验，试验结论合格，考虑采购；
（2）材料进场试验：
试验室人员接到物资部门材料取样试验委托单后，请监理工程师旁站对进场材料按批量取样进行试验，试验结论合格，该材料可入库用于工程施工，经试验不合格的材料报有关部门进行处理；
（3）标准试验：
试验室在标准的环境条件下、按照标准的方法做混凝土、砂浆配合比试验和土的标准试验；
（4）工序试验：
每道工序完，按规定试验，合格后转入下道工序，不合格返工重来；
（5）交工验收试验：
配合质检部门做好交工验收工作。
资料管理制度：
（1）图书资料管理
①新购进的图书、标准、规范资料或有关学术会议、技术鉴定会议的资料，都交室内资料管理员统一登记、编号，并加盖公章，妥善保管；
②室内人员借阅，需办理借阅手续；
③常用标准规范，应做到人手一册，由办公室保管；
④专业资料仅供本室人员使用，外单位借阅，需经领导批准，任何人不准私自外借；
⑤资料管理中应随时注意新标准、新规范的颁发、出版情况，及时进行更新。
（2）试验资料档案管理
①试验检测过程中试验员应做好试验原始记录，试验检测完成后登记相关仪器使用记录、试验台帐，将试验原始记录交资料员出具试验报告并装订好，交试验员、复核人和监理工程师依次签字确认，最后资料员按专业分类归档，必须做到试验原始记录、试验台帐和试验报告三统一；
②所有试验检测资料分专业装订、整理，按档案要求装盒，做好资料档案移交工作；
③试验检测资料不得外借。
四职责范围
中心试验室的职能
1.负责制定本标段试验工作规章制度，管理办法及工作计划。
2.组织本标段试验检测人员进行岗前培训，熟悉试验标准、规范，统一操作方法。
3.负责本标段试验仪器设备、设施和环境的配置，并监控管理。
4.参加原材料及填料料源的选择和评价，及时按规定对原材料进行抽检取样试验，严格控制原材料进场质量。
5.负责工程开工前的标准试验和工艺试验工作，并报送监理中心实验室验证及审批。
6.负责实施中心试验室的各项检测工作，包括抽样、样品管理，结果报告等，建立不合格品试验台帐。
7.负责做好试验数据汇总分析，及时向监理和建设单位上报试验统计表及试验总结。
8.参与新技术、新工艺、新材料的试验研究工作。
9.定期或不定期对工区（专业）试验室进行检查指导。
10.负责做好与建设、监理或第三方试验检测单位等相关方的沟通；服从业主，监理工作指令，接受监督、检查和指导。
11.负责做好质量管理体系运行过程中形成的各种记录及文件管理。
12.负责做好与试验竣工资料。
试验室主任职责
1.认真贯彻国家有关法律、法规、条例和政策，领导中心试验室科学、公正、准确、高效的完成检测业务，对中心试验室工作负全面领导责任；
2.负责中心试验室质量体系的贯彻和执行，并对其落实情况进行监督检查，对其适用和可操作性提出修改建议，确保体系有效运行和质量目标的实现；
3.负责组织重大工程项目质量检测方案制定与执行，组织重大事故的调查与处理；
4.负责督促检查中心试验室各项规章制度的贯彻执行和检测任务完成情况；
5.批准中心试验室员工业务培训计划，组织人力资源配置和对全体人员的考核奖惩；
6.参加有关工程质量检查及质量事故的调查分析。
授权签字人岗位职责
1.批准、签发检测报告，对检测报告具有解释权和建议权，保证检测报告的正确性、完整性。
2.保证检测报告是在授权范围内的。
3.保证使用的标准、方法、规范现行有效。
4.对授权机构负责，承担相应的法律责任。
5.保证数据处理、单位使用正确，对检测结果具有批准权和否决权。
6.有权停止不符合要求的检测工作，扣发有疑问的检测报告。
7.有权拒绝签发违背检测结果真实性、有效性、正确性的报告。
技术负责人职责
1.全面负责中心试验室的技术工作，掌握工程试验领域检测技术发展趋势，主持编制本室的检测技术发展计划并组织实施；
2.提出质量体系中技术配置要求，对中心试验室检测和校准工作所需设备进行合理配置；
3.组织编制检验实施细则、检验操作规程、检测仪器设备自校方法；
4.负责对新开展检测项目和主要仪器设备的更新，提出技术可行性意见，组织技术验收工作或技术成果鉴定工作；
5.负责制定中心试验室各种比对试验计划，并对其结果进行分析；
6.组织开展检验活动过程的监督与控制，对违反技术操作规定的活动进行干预，随时了解并解决检测过程中存在的技术问题，及时准确的向中心试验室主任反映本室的技术信息、存在问题，并提出意见和建议；
7.组织专业技术培训，负责试验人员的技术考核；
8.批准签发试验检测报告，对其数据的准确性、可靠性负责；
9.参与检验事故的调查，参加管理层管理会议和管理评审，对检阅中心的全部技术活动的正确性和有效性负责。
质量负责人职责
1.全面负责中心试验室检测工作质量，为实现质量方针、目标，对检测工作实施监督；
2.组织处理检测工作中的抱怨及质量事故，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；
3.组织中心试验室质量管理体系的建立和运行，编制内部审核计划，组织内审，对发现的问题及时向中心试验室主任汇报并提出处理意见，参与管理评审；
4.对背离质量方针的行为和违反质量规定与要求的活动进行干预，对中心试验室的质量管理及其质量体系的有效性负责；
5.在技术负责人外出时代行其责任。
试验工程师岗位职责
1.组织完成授权范围内的试验工作；
2.严格执行铁路质量验收标准，精心操作，保证试验检测质量；
3.协助检测组完成试验检测工作；
4.认真填写试验检测记录，作好数据处理，正确填写试验检测报告，提出试验检测结论意见；
5.作好试验检测资料的归档登记；
6.完成主任、技术负责人等交办的其它工作。
资料管理员职责
1.严格遵守保密制度，不得随意复制散发检测报告，不得泄露原始数据，不得做损害用户的事；
2.资料室规定的各类资料在入库时均应办理登记，登记应分类进行，入库手续齐全，送交人、整理人、接收人均应签名；
3.对各类资料的分类应科学合理，便于查找，努力为检测人员做好技术服务工作；
4.密切注意国内外有关检测工作的发展，随时收集最新的技术标准检测规程、规范、细则、方法；
5.对过期作废资料的销毁应严格履行报批手续，并造册登记入档；
6.丢失检测资料应视为质量事故，要填写事故报告，并视情节轻重给予当事人必要的处分；
7.做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏。
试验员职责
1.了解检验方法，熟练操作，懂得检验结果的计算。
严格执行操作规程和检验程序，认真做好检验记录，有权抵制一切不正当的行政干预，对检验数据的真实性负责，并接受监督员的监督；
2.严格按照国家有关标准、规范、试验方法、操作细则及时完成各项检测任务，确保检测数据准确、可靠；
3.认真学习和掌握仪器操作规程，熟悉仪器性能特点，操作方法和保养要求，有权拒绝使用不合格仪器和超过检定周期的仪器；
4.做好原始记录及复核工作，对检测结果的公正性、科学性、准确性和真实性负责，对所依据的标准和检验方法的有效版本进行审核；
5.检测过程中发生异常现象或仪器设备发生故障，应及时向室主任报告并设法排除后，才能继续试验；
6.按仪器操作规程使用仪器设备，经常进行维护保养，保证所用仪器安装牢固平稳、润滑合格、表面清洁、无油污、锈斑、零配件齐全、精度合格，填写仪器使用记录；
7.按规定要求控制好试验环境的温度、湿度，保持试验场所的清洁、整齐、环境安静，做到工完场清；
8.对环境有要求的精密仪器要做好防尘、防潮工作；
9.努力学习业务技术，不断更新知识，提高专业检测水平。
信息化管理员岗位职责
1.在试验室主任的领导下，认真执行有关指示和规章制度，学习业务知识提高业务水平。
2.试验后24小时内上传数据，如遇系统、设备故障应及时上报并通知设备和软件厂商处理。
3.通过信息化管理系统监控管段内拌合站、试验检测和生产数据，对不合格数据进行跟踪处理。
4.对管段内试验室及试验人员变更、不良行为记录等信息进行管理，将相关人员变更及其他重大问题及时上报建设单位。
5.每周对管段内拌合站、不合格数据处理情况进行统计分析，对发现问题应及时督促整改。
仪器设备管理员职责
（1）严格执行计量法，根据各种仪器设备的性能和检测频率等情况，确定检定周期，按时送检；
（2）定期检查和抽查在用仪器设备的技术状况，发现不正常或损坏时，有权立即贴“停用”标志，做好相应记录；
（3）建立详尽的仪器设备档案；
（4）妥善保存各种仪器的使用说明书及有关资料；
（5）完成领导临时交办的任务。
其他试验人员职责
（1）服从工作安排，严格岗位，忠于职守，对各自的工作质量负责；
（2）不断更新知识，提高工作水平，遵守职业道德和各项规章制度；
（3）文明生产，热情待人，努力做好后勤服务工作；
（4）完成领导临时交办的任务。
五试验人员工作纪律
（1）认真学习，坚决贯彻国家、部门、地方有关文件、政策法令、纪律，严格按照有关标准规范、方法进行各项测试工作，实事求是，依法办事，做到检测数据准确、结论正确无误；
（2）坚持原则，忠于职守，遵守《质量管理手册》中规定的各项规章制度；
（3）履行职责、遵纪守法、不以权谋私、不受礼、不收贿、不参加分包单位组织的宴请和娱乐活动；
（4）抵制任何行政干涉和经济利益影响，秉公办事，以事实和数据为依据，以标准、规范和规程为准绳，保证检测数据的真实可靠；
（5）未经许可，不准擅自抽样和违章处理试样，不私自承接检测任务、不私自检测产品，不向受检方泄漏监督检测的抽样内容和时间；
（6）严守试验室秘密和受检方技术、专利及商情机密。
六试验检测工作制度
样品的检验、复验制度：
（1）检验工作必须严格按照有关标准、规范进行，不得擅自更改；
（2）检验之前必须严格检查仪器、量具、水电及环境条件并做好记录；
（3）检验中应做好原始记录，记录可以按规定进行改正，但不得抄整，记录必须完整；
（4）检验人员在处理数据时应进行误差分析，不得随意取舍，应按有关公式进行计算，并采用法定计量单位；
（5）检验工作完成后，由检验人员拟写检验报告，并由检验人员、复核人员签字，并登记检验台帐；
（6）委托部门对检验结果有异议时，应由质量负责人组织复核，复核无误时应向委托部门解释，当委托部门坚持要求复验时应重新办理委托手续。
原始数据记录
（1）原始记录必须按规定格式填写，要求字迹清楚，内容完整，并有检测人员和复核人员的签名；
（2）试验应由两人进行，以便进行读数复核；
（3）原始数据不许随意涂改，需要更改时，将作废数据划两条水平线，将正确数据填写在此上方，并加盖更改人名章；
（4）原始记录一般不允许查阅；
（5）原始记录应及时归档。
试验数字修约规定
按照《中华人民共和国国家标准数值修约规则》（GB8170-87）进行。
试验检测工作质量保证制度
（1）试验检测人员必须持有岗位操作证书方能上岗操作；
（2）试验检测仪器设备经检定合格后才能使用；
（3）试验检测环境条件必须符合规定要求；
（4）试验检测人员必须按照操作规程进行检测；
（5）质量负责人应对试验检测工作进行监督抽查，并有权根据测试情况停止检测工作，纠正试验检测错误并做出处理；
（6）试验检测人员必须认真填写原始记录，测试中如发现异常情况，应及时向技术负责人反映，并做好记录。
测试数据校验制度与校验方法
（1）测试数据有下列现象之一者，均为差错：
①数据读错或记错；
②使用超过计量有效期的仪器进行测试所得的数据；
③测试环境条件不符合要求；
④由于试样错误造成的读数错误；
⑤漏记测试记录项目；
⑥记错样品编号；
⑦其它人为原因造成的数据错误；
⑧不按规定读取测试数据有效值。
（2）为防止差错，实行试验数据自检、专检和抽检等制度，力求数据准确无误：
①自检：
是指测试人员和数据记录员对测试数据的自行检验，发现差错找出原因予以纠正，自检中发现的错误不作记录；
②专检：
由本专业组长负责对测试数据进行检验，如发现错误应会同测试人员找出差错原因，并采取正确措施予以纠正，专检中发现的差错应由测试人员、记录人员负责；
③抽检：
由质量保证负责人（技术负责人）对测试数据进行检验，如发现差错，应由本专业检测室测试人员找出原因，并采取正确行处理；
④试验检测人员应在检测项目原始记录和检测报告上签字，对检测数据负责。
检验报告的填报、审批及发放制度
（1）检测报告是检验机构检验质量优劣的集中反映，也反映检测工作的水平，必须保证质量，采用统一格式，应填写完整、签名齐全、文字简洁、字迹清晰、数据准确、结论正确；
（2）检测报告中检测数据的有效位数和误差表达方式应按照检验规程和有关误差理论进行；
（3）检验报告由各组指定负责人审核并签字，如有泄密现象，应追查原因及当事者责任；
（4）对样品试验时，不得与试验无关人员交谈试验情况；
（5）未经试验室主任许可，送检单位不得查阅原始记录；
（6）经审核后的检验报告交由技术负责人审查签字，并盖公章分类整理归档；
（7）当发出检验报告发现错误时，应重新发一份报告代替，并将原检验报告收回；
原始记录、检测报告的保密制度
（1）试验室对委托送检单位负责，检测工作人员必须对送检单位的产品、图纸资料及检测过程中的原始数据，试验报告等保密，严防泄密；
（2）经查核测试方法正确、测试数据无误，仅由于数据处理不当造成结论错误，应重新填发检测报告予以更正；
（3）经查核检测未按有关规定进行，或仪器设备失准，而导致检测结论错误的应重新安排检测，进行复验时，原检验人员应回避；
（4）新产品试验样品不得让非送检人员查看；
（5）试验检测完成后，应将有关受检产品的图纸，资料及试验过程中的原始记录，计算结果及报告底稿等及时整理、归档。
检测结果异议处理制度
（1）委托单位自接到报告之日起，应在十天内将申诉书面材料送本室；
（2）申诉书经室主任审查确认理由充足，则登记编号，责成专业检测室负责人进行处理并应在三日内做出答复；
（3）专业检测室负责人根据申诉内容，认真核对原始记录、检测报告，并对检测仪器设备环境条件详细查看整机、附件、备品、技术资料等是否完好，然后查看电路、电源、机器性能等各项技术指标是否合格，同时办理入账建档手续；
（4）经过检查核实，由于试验结论错误，给委托单位造成经济损失的，应按有关规定予以赔偿，造成不良影响的应消除影响。
报表制度
（1）月报制度：
在每月3号以前对上月施工现场原材料进场，试验检测、质量情况进行汇总。
（2）质量体系审核报告
建立质量体系运行内部审核程序、管理评审程序，对试验室工作进行定期和不定期的审核。
（3）按照工程指挥部的要求提供各类有关报表、报告。
七仪器设备管理
仪器设备购置验收制度
（1）采取招投标的办法购买价格合理、质量先进的试验仪器；
（2）仪器设备购置必须由两人以上订货，订货必须由技术负责人认可确定型号、种类等，并在合同上签字；
（3）仪器设备到货后，试验室应立即组织使用、保管人验收，设备验收必须在两人以上，并应在付款前进行；
（4）首先查看包装是否完好，拆箱时应小心。
计量仪器设备周期检定管理制度
（1）计量仪器设备由仪器设备管理员统一管理，并建立相应的计量仪器设备检定周期表；
（2）建立检定证书保存卡，在检定有效期内，检定证书由室内保管，检定证书有效期满将检定证书移入设备档案。
仪器设备档案管理制度
（1）仪器设备购进后，应将说明书、技术资料、图纸、履历簿、检定证书等一并归类保存于档案柜；
（2）每年定期将仪器设备的检验维修使用记录归档保存；
（3）仪器设备档案未经批准不得外借，内部借阅应按规定办理借阅手续；
（5）仪器设备档案应妥善保管，任何人不得丢失或损坏，否则应追究责任；
（6）有关压力、测力、天平、砝码、衡器类计量仪器设备，由局计量站检定，其他法定计量检定仪器设备，由当地省、市计量部门检定；
（7）自校自检仪器设备的检定，按照中华人民共和国铁路内部标准《工程试验专用仪器校验检验方法》（TGX001～060－2001）进行；
（8）试验仪器设备管理员负责与检定单位联系，进行试验仪器设备检定工作；
（9）经检定主要指标不合格者贴“停用证”，并及时进行修理，修理后检定合格者，可继续使用，修理后的不合格者即办理报废手续；
（10）试验仪器设备在使用周期内如出现失准或可疑情况，应与质量负责人、技术负责人等共同商量处理；
（11）超过检定周期的仪器设备不准使用，如因管理失误造成使用超期的要追究管理人员的责任。
仪器设备的使用维修管理制度
（1）所有仪器设备按计量器具类别编制计量号，按使用分类建立管理号，并制成统一标识牌，贴挂在仪器设备比较易于观察的部位；
（2）仪器设备实行分室定人管理，定人使用保养维护的办法，统一建帐建档进行管理；
（3）使用人必须经过培训考核，取得岗位操作合格证方可上岗操作；
（4）仪器设备使用前必须检查，运转正常后，方可进行试验、检测，检测结束后必须重新检查仪器状况，并作好仪器设备使用记录备查；
（5）仪器设备出现故障，应立即停机，保持现状，由使用操作人员详细填写故障或损坏原因记录，并报告设备管理员及技术负责人；
（6）仪器设备的修理应送维修部门，任何人不得私自拆卸，维修情况应记入维修记录并存档；
（7）维修后的计量仪器设备，应由计量部门检定合格后方可使用。
仪器设备的标志管理办法
计量检定标志：
（1）仪器设备除编号标志外，还必须有计量检定标志，分为“合格”、“准用”、“停用”三种；
（2）“合格”标志为绿色，表示计量检定各项指标完全合格；
（3）“准用”标志为黄色，表示仪器设备的主要检定指标合格；
（4）“停用”标志为红色，表示仪器设备停止试验；
（5）仪器设备的标志由设备管理员负责，根据计量检定结果粘贴，其他人不得擅自更改。
编号标志
（1）仪器设备分为两类、一类为计量仪器设备，编有计量号和管理号，另一类为工具类设备只编有管理号；
（2）管理号按专业室编排，字头为项目名称汉语拼音的第一个字母；例如：
KGSY 1-代表编号
仪器设备封存、报废制度
（1）凡使用设备出现不能修复的质量问题，经检定确实不能再作检测使用的仪器设备，或因检测标准改变，已不能适应新标准的需要，应及时申报报废；
（2）试验室在提出报废申请报告的同时，须经领导核实批准；
（3）凡批准报废后的设备由管理人员根据批文做出处理，并办理消帐消卡，其档案交资料室保存；
（4）当报废设备涉及到放射性物质，应向当地政府、公安、卫生、防疫部门报告；
（5）凡暂不能使用的设备需封存时，应填办设备封存申请单，报批后再行封存；
（6）报封设备，必须每季度试运转一次，以确保良好状态。
仪器设备安全工作制度
（1）仪器设备由专人保管，维修保养有专人负责，技术资料齐全，履历书记录完整；
（2）精密仪器设备除专人任何人不得调试，未经技术负责人批准不得搬动仪器位置，更不得拆卸和维修；
（3）仪器设备必须建立安全操作规程，违章操作造成设备损坏，要追究责任，赔偿部份经济损失；
（4）仪器设备工作前必须检查电源，接地线、水管是否连结可靠，然后试运转，正常方能开始工作；
（5）仪器设备需配置防尘罩，操作人员需配备相应的防护用品；
（6）没有自控设备的仪
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