《采购制度》深圳市政府采购开评标操作规程.docx

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《采购制度》深圳市政府采购开评标操作规程

政府采购开评标操作规程

信息来源：

市政府采购中心

信息提供日期：

2009-11-10

为了规范管理，提高采购效率，确保开评标质量和效果，特制定如下操作规程。

凡负责组织采购项目的开评标工作人员必须严格遵照执行。

一、公开招标和邀请招标操作规程

（一）标前准备

1．落实供应商投标。

在开标前2天，了解供应商应标情况，当发现应标供应商数量不足时，即启动预警机制，以尽量保证该项目的应标供应商数量能满足项目开标要求。

2．申请评审专家。

根据项目金额、分包情况及供应商应标情况，确定专家数量、类别、专业要求，在开标1天前提出申请。

对专家如有特殊要求，采购单位应提前来函说明理由，报采购办批准，并按照项目时间安排提出申请。

3．抽取评审专家。

专家抽取人员在开标前1天抽取专家，并将抽取结果在开标前10分钟交给项目负责人。

4．邀请监管部门。

在开标1天前向市监察局、市财政局采购办发出邀请函，邀请其派员参加现场监督。

5．通知采购单位。

在开标前1天，通知采购单位签发《评标授权书》，被授权的人员应携带此授权书，经验证后参与评标。

6．熟悉招标文件。

在开标前2天，认真阅读和了解招标文件、答疑公告、补充公告，并准备《评标提示》，评标时交评委把握。

7．准备评标资料。

属于网下评标的项目，需制作或打印：

①《投标文件初审表》、②《报价得分表》、③《技术参数打分表》、④《综合打分表》、⑤《评委评审表》、⑥《评标记要》。

（二）开评标中

8．提前到达评标室。

项目负责人和协助人必须佩戴工作牌，着装整洁，在开标前5—10分钟到达评标室，布置评标现场，做好开标前的一切准备工作：

①打开电脑；②将招标文件与评委电脑共享；③在评委工作台上摆放评标资料，含答疑公告、《评标提示》、《投标文件初审表》。

9．评委签到。

核对评委身份，专家凭《专家评标卡》、采购单位代表凭《评标授权书》换取《采购单位代表评标卡》进入评标室，填写《评委签到表》，签署《评委守则》。

10．下载、解密投标文件。

11．收集通讯工具。

将所有通讯工具集中保管。

12．播放《评委注意事项》录音。

13．评标介绍。

项目负责人介绍项目名称、预算控制金额、废标条款、投标人资格要求、评标办法、定标原则、评标程序以及网上评标操作。

14．采购单位代表介绍项目基本情况。

15．确定评标组长。

介绍评委组成，推荐或指定评标组长。

16．将投标文件与评委电脑共享。

17．刻录评标资料光盘。

刻录内容包括：

①招标文件、②投标文件、③招标书编制软件、④投标书编制软件。

18．发布《开标一览表》。

制作并在网上发布《开标一览表》。

19．投标文件初审。

要求评委对照招标文件和《投标文件初审表》，对投标文件进行审查。

20．询标。

对投标文件中含糊不清、同类问题表述不一致、文字和金额计算错误的内容，由评委会集体作出决定是否要求投标供应商为此做出必要的澄清、说明或者纠正。

投标供应商的澄清、说明必须形成书面资料，供评委评判。

其提出的纠正，不得超出投标文件的范围、不得改变投标文件的实质性内容。

21．计算报价得分。

对通过投标文件初审的供应商，计算其投标报价得分。

22．评委评审打分。

组织评委严格按照招标文件规定的评分要求，客观、独立评判打分。

为防止评委打分的随意性和倾向性，评委必须按照“三段打分法”打分（①投标响应完全达到招标要求、有些参数明显优于招标要求的为优，打分为满分值的91%-100%；②投标响应完全达到招标要求的为良，打分为满分值的75%-90%；③投标响应基本达到招标要求、有些参数不符合招标要求而总体水平能满足用户需要为及格，打分为满分值的60%-75%；④打分低于满分值的60%时，必须作出书面说明）。

收集评委打分表时，要仔细检查打分有无异常情况，对畸高畸低的，提醒评委仔细斟酌，客观公正。

对坚持打分意见的，要求该评委必须负责任地写明打分理由。

23．汇总评审打分。

得出评审排序。

（采用最低价中标法时，以投标文件初审合格最低价中标原则定标，上述第21、22、23略）。

如排在第一位的供应商，其投标报价低于预算的50%时，先不要写出评标结论，应提醒评委该价格是否能确保采购的质量、提供的服务能否达到要求。

评委认为可行，请评委说明可行的意见；如认为无法保证，应说明理由、找出原因、提出建议。

24．复核预中标供应商。

评委会对预中标供应商的投标文件再次核实。

25．确认得分表。

评委会对《报价得分表》、《综合得分表》签字确认。

26．签署评审结论。

评委会完成《评委评审表》、《评审结果建议书》、《评标报告》，并签字确认。

27．评价评标组织工作。

评委会完成《采购单位代表、专家对开评标工作意见表》，并签字确认。

28．评价专家操守。

项目负责人在网上填写《评标专家评价表》。

29．整理、复核评标资料。

按照归档顺序整理评标资料（⒈用户评标授权书、⒉抽取专家信息、⒊评委签到表、⒋评委守则、⒌投标文件初审表、⒍报价得分表、⒎技术参数打分表、⒏综合得分表、⒐评委评审表、⒑评标提示、⒒评标报告、⒓采购单位及专家对开评标工作意见表）。

复核各评标资料填写是否规范、完整，评委签名是否齐全。

30．强调严格保密。

评标结束后，提醒评委会成员，遵守评标纪律，对所有评标资料及评标过程严格保密，严禁将评标资料和评标情况外泄。

31．发放评审费、退还通讯工具，提醒评委离开评标室时带好随身物品。

32．清理评标室。

搞好室内卫生、关闭电脑、电灯及空调，关好门窗。

（三）后续工作

33．录入评标结果。

评标当日将评标和定标相关资料及结果输入系统。

34．确认评标结果。

告知采购单位在2个工作日内确认评标结果，网上采购则通过网络发送。

35．起草预中标公告。

在确认评标结果后的半个工作日内起草预中标公告，分管部门领导（重大项目由分管主任）予以审核并发出预中标公告。

36．起草中标公告。

预中标公示2日内无质疑投诉的，即起草中标公告，分管部门领导（重大项目由分管主任）予以审核并发出中标公告。

37．打印中标通知书、刻录中标供应商投标文件。

打印中标通知书并盖好公章、刻录中标供应商投标文件光盘（供采购单位领取），将中标通知书和光盘送中心服务窗口。

由窗口工作人员通知中标供应商和采购单位凭身份证和法人证明文件领取。

38．项目资料归档。

在中标通知书发出后3个工作日内移交项目档案资料。

二、竞争性谈判和单一来源谈判操作规程

（一）谈判前准备

1．落实谈判供应商。

在开标前2天，应了解供应商应标情况，配合采购一部做好通知供应商应标工作。

2．申请评审专家。

根据项目金额、分包情况及供应商应标情况，确定专家数量、类别、专业要求，在谈判1天前提出申请。

对专家如有特殊要求，采购单位应提前来函说明理由，报采购办批准，并按照项目时间安排提出申请。

3．抽取评审专家。

专家抽取人员在开标前1天抽取专家，并将抽取结果在开标前10分钟提交给项目负责人。

4．邀请监管部门。

在开标1天前向市监察局、市财政局采购办发出邀请函，邀请其派员参加现场监督。

5．通知采购单位。

在开标前1天，通知采购单位签发《评标授权书》，被授权的人员应携带此授权书，经验证后参与评标。

6．熟悉谈判文件。

在谈判前2天，认真阅读和了解谈判采购文件、答疑公告、补充公告，并准备《评标提示》，评标时交评委把握。

7．准备谈判资料。

制作或打印：

①《资格审查表》、②《评委评审表》、③《谈判纪要》。

（二）谈判中

8．提前到达谈判现场。

项目负责人和协助人必须佩戴工作牌，着装整洁，在开标前5—10分钟到达评标室，布置谈判现场，做好谈判前的一切准备工作。

包括：

①打开电脑；②将谈判采购文件与评委电脑共享；③在评委工作台上摆放谈判资料，含答疑公告、《评标提示》、《资格审查表》。

9．评委签到。

核对评委身份，专家凭《专家评标卡》、采购单位代表凭《评标授权书》换取《采购单位代表评标卡》进入评标室，填写《评委签到表》，签署《评委守则》。

10．供应商签到。

向供应商宣读谈判规则和谈判纪律。

11．下载、解密应答文件。

12．收集通讯工具。

将评委所有通讯工具集中保管。

13．播放《评委注意事项》录音。

14．谈判引导。

项目负责人介绍项目名称、预算控制金额、供应商资格要求、评标办法、定标原则、谈判程序以及网上操作。

15．采购单位代表介绍项目基本情况。

16．确定谈判小组组长。

介绍评委组成，推荐或指定谈判小组组长。

17．将应答文件与评委电脑共享。

18．刻录谈判资料光盘。

刻录内容包括：

①谈判采购文件、②应标文件、③招标书编制软件、④投标书编制软件。

19．资格审查。

要求评委对照谈判采购文件和《资格审查表》，对应答文件进行审查。

20．草拟谈判提纲。

进一步熟悉谈判采购文件和应答文件，构思谈判策略。

21．核对谈判代表身份。

按照谈判采购文件要求核对供应商谈判代表身份。

22．正式谈判。

与通过资格审查的供应商分别进行谈判。

供应商应答文件中的价格为第一次报价；谈判小组与单一供应商分别进行第二轮谈判，就技术、售后服务、价格等提出问题，谈判结束后供应商填写报价表，进行书面承诺；根据供应商对第二轮谈判的承诺情况，谈判小组再与单一供应商分别进行第三轮谈判，谈判结束后供应商填写报价表。

为保证公开、公平、公正，所有参加谈判供应商的最后一轮报价同时提交。

谈判小组对谈判过程进行书面记录。

23．确定预成交供应商。

谈判小组根据定标原则，确定预成交供应商。

具体操作参照《公开招标和邀请招标操作规程》第21、22、23步骤。

24．复核预成交供应商。

谈判小组对预成交供应商的应答文件再次核实。

25．签署评审结论。

谈判小组完成《评委评审表》、《评审结果建议书》、《谈判报告》、《谈判记录》，并签字确认。

26．评价谈判组织工作。

谈判小组完成《采购单位、专家对开评标工作意见表》，并签字确认。

27．评价专家操守。

项目负责人在网上填写《评标专家评价表》。

28．整理、复核谈判资料。

按照归档顺序整理谈判资料（⒈用户评标授权书、⒉抽取专家信息、⒊评委签到表、⒋评委守则、⒌供应商签到表、⒍供应商授权书、⒎资格审查表、⒏供应商报盘表、⒐评委评审表、⒑评审结果建议书、⒒评标提示、⒓谈判纪要（含谈判情况记录）、⒔采购单位及专家对开评标工作意见表）。

复核各谈判资料填写是否规范、完整，评委签名是否齐全。

29．强调严格保密。

谈判结束后，提醒谈判小组，遵守谈判纪律，对所有谈判资料及谈判过程严格保密，严禁将谈判资料和谈判情况外泄。

30．发放评审费、退还通讯工具，提醒评委离开评标室时带好随身物品。

31．清理评标室。

搞好室内卫生、关闭电脑、电灯及空调，关好门窗。

（三）后续工作

32．录入采购结果。

谈判当日将采购相关资料及结果输入系统。

33．确认采购结果。

告知采购单位在2个工作日内确认采购结果。

34．起草预成交公告。

在确认采购结果后的半个工作日内起草预成交公告，分管部门领导（重大项目由分管主任）予以审核并发出预成交公告。

35．起草成交公告。

预成交公告公示2日无质疑投诉的，即起草成交公告，分管部门领导（重大项目由分管主任）予以审核并发出成交公告。

36．打印成交通知书。

打印中标通知书并盖好公章、刻录成交供应商应标文件光盘（供采购单位领取），将成交通知书和光盘送中心服务窗口。

由窗口工作人员通知成交供应商和采购单位凭身份证和法人证明文件领取。

37．项目资料归档。

在成交通知书发出后3个工作日内移交项目档案资料。

三、询价操作规程

1．开标。

项目负责人和协助人分别输入用户名密码开标，并将开标结果发送至采购单位。

2．确认采购结果。

告知采购单位尽快确认采购结果。

3．起草预成交公告。

在确认采购结果后的半个工作日内起草预成交公告，分管部门领导予以审核并发出预成交公告。

4．起草成交公告。

预成交公告公示2日无质疑投诉的，即起草成交公告，分管部门领导予以审核并发出成交公告。

5．打印成交通知书。

盖好公章，送中心服务窗口。

由窗口工作人员通知成交供应商和采购单位凭身份证和法人证明文件领取。