30万只蛋鸡标准化养殖场建设项目投资计划书归档资料可.docx
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30万只蛋鸡标准化养殖场建设项目投资计划书归档资料可
30万只蛋鸡标准化养殖场建设项目投资计划书归档资料
山西玖隆禽业有限公司
30万只蛋鸡标准化养殖场建设项目
可行性研究报告
山西信达农林工程咨询有限公司
二?
一一年七月
第一章总论1
项目概况1
项目建设背景5
项目建设的必要性6
项目建设的可行性8
可行性研究报告的范围与编制依据10
第二章项目建设的基本条件12
项目区基本情况12
项目单位基本情况13
第三章市场分析14
第四章项目选址及建设条件15
项目选址15
建设条件16
第五章项目建设方案17
建设规模及产品方案17
蛋鸡养殖技术方案17
建设内容21
总平面布局27
原材料消耗及供应方案27
第六章环境保护28
周围环境现状28
污染源和污染因素分析28
环境污染的治理方案28
第七章节能30
概述30
设计原则30
设计依据30
能源构成及能耗计算32
节能措施32
第八章组织机构与人力资源配置33
组织机构设置33
人力资源配置33
人员来源及培训34
第九章项目管理36
项目建设管理36
财务管理36
项目运行管理36
第十章招标38
招标范围38
招标组织形式38
招标方式38
招标程序38
评标程序38
招投标事项申请表38
第十一章项目建议实施进度40
第十二章投资估算与资金筹措41
投资估算41
资金筹措与资金使用计划42
第十三章财务评价43
财务评价说明43
销售收入和销售税金及附加估算43
总成本费用估算43
利润总额及分配44
财务盈利能力分析44
生存能力分析45
清偿债能力分析45
不确定性分析45
第十四章社会效益49
第十五章结论50
附表
附表1建设投资估算表
附表2建设期利息估算表
附表3流动资金估算表
附表4投资使用计划与资金筹措表
附表5销售收入和销售税金及附加估算表
附表6总成本费用估算表
附表7利润与利润分配表
附表8项目投资现金流量表
附表9项目资本金现金流量
附表10财务计划现金流量表
附表11借款还本付息估算表
附表12资产负债表
附图
附图1项目地理位置示意图
附图2总平面布置图
附件附件1企业法人营业执照
附件2组织机构代码证
附件3税务登记证
附件4土地承包经营租赁合同书
第一章总论
项目概况
项目名称
30万只蛋鸡标准化养殖场建设项目
项目单位及企业法人代表
项目单位:
山西玖隆禽业有限公司
法人代表:
魏世汇
建设地点
清徐县徐沟镇庄子营村。
建设性质
新建
建设规模及产品方案
建设一个30万只蛋鸡标准化养殖场。
通过本项目实施,山西玖隆禽业有限公司每年可向社会提供无公害鸡蛋5373吨,淘汰鸡万只,鸡粪12690吨。
建设内容
（1）土建工程
蛋鸡场建筑工程总面积13054m2,其中育雏舍、蛋鸡舍等主要生产设施11304m2;蛋库、饲料库、兽医化验室、包装品洗涤消毒室、淋浴消毒室、焚烧室等辅助生产设施830m2;配电室及发电机房、锅炉房、机修间、洗衣间、泵房等配套设施300m2;办公用房、职工宿舍、食堂、门卫等管理及生活服务设施620m2。
项目打水井1眼,建150立方米水塔1座。
（2）设备购置
蛋鸡场购置各类设备49台（套）,其中育雏舍设备、成鸡舍设备等生产设备8套;蛋库空调、兽医化验设备、消毒淋浴设备、焚烧炉等辅助设备4套;锅炉、变配电设备、发电机组、机修设备、消防设备等配套设备5套;办公设备、食堂设备、宿舍设备等管理及生活服务设备32套。
育雏舍设备包括笼架系统、喂料系统、清粪系统、乳头供水系统、通风降温系统、供暖系统、灯光控制系统、电气控制系统等。
成鸡舍设备包括笼架系统、喂料系统、清粪系统、集蛋系统、乳头供水系统、通风降温系统、灯光控制系统、电气控制系统等。
项目总投资
项目总投资4076万元,其中建设投资万元,包括建筑工程费万元,设备购置及安装工程费工程万元,工程建设其他费用万元,预备费用万元;建设期利息万元;流动资金万元。
资金筹措
项目总投资4076万元,拟申请银行贷款1500万元,申请国家扶持500万元,企业自筹2076万元。
资金使用计划
项目建设期1年,使用投资万元,其中用于建设投资万元,支付建设期利息万元;第2年投产,使用流动资金万元,第3年达产,增加流动资金万元。
项目效益
经济效益
项目正常年销售收入万元,年利润总额万元,总投资收益率%,资本金净利润率27%,项目投资财务内部收益率%,财务净现值ic9%万元,投资回收期年。
借款偿还期年。
社会效益
建设30万只蛋鸡标准化养殖场项目是当前养殖业转变生产方式,提升蛋鸡养殖整体水平,使蛋鸡业从目前的粗放经营向集约经营转变,由注重数量型增长向提高质量效益型转变的重要途径。
本项目的实施,有利于增强蛋鸡养殖业综合生产能力,保障鸡蛋产品供给安全;有利于提高蛋鸡养殖业生产效率和生产水平,增加农民收入;有利于提升畜产品质量安全水平;有利于有效提升疫病防控能力,降低疫病风险,确保人畜安全;有利于畜禽粪污的集中有效处理和资源化利用,实现畜牧业与环境的协调发展。
项目建成后,将在全省发挥蛋鸡标准化养殖示范带动作用,使蛋鸡养殖从目前的粗放经营向集约经营化经营发展,促进整个产业化水平的提高。
在项目区周围,可直接带动当地种植业结构调整,扩大饲料生产基地建设,增加农民收入。
主要技术经济指标
见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号指标名称单位数量备注
1生产规模万只30
鸡蛋吨5373
淘汰鸡万只
鸡粪吨12690
2主要原材料燃料年用量
雏鸡万只
配合饲料吨.3煤吨560
电万度
水万吨9
3动力需要量
最大用电负荷KW450
日最大用水量吨/日250
4总平面指标
占地面积亩47
建筑面积m213054
建筑系数%
5劳动指标
全场定员75
全员劳动生产率万元/人?
年65
6投资指标
项目总投资万元4076其中:
建设投资万元建设期利息万元流动资金万元
7年生产总成本万元
8年销售收入万元
9经济评价指标
年利润总额万元
年所得税万元0
项目投资财务净现值（Ic9%）万元
项目投资财务内部收益率%
项目静态投资回收期年
项目资本金财务内部收益率%
总投资收益率%
资本金净利润率%27
盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）%
项目建设背景山西省人民政府在《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》中把发展家禽业养殖放在重要位置,确定了到2012年,畜牧业生产结构进一步优化,保障体系进一步完善,综合生产能力进一步增强,规模化、标准化、产业化程度进一步提高,畜牧业产值占农业总产值的比重达到35%以上,规模化饲养畜禽数量占到总饲养量的70%以上,农民人均牧业纯收入达到600元以上的发展目标。
逐步实现畜牧业向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变。
加快畜产品基地建设,进一步优化畜牧业结构,大力推进规模养殖。
转变养殖观念,创新养殖模式,大力发展标准化养殖小区和养殖场,加快畜牧业生产方式转变,提高畜牧业规模化、集约化和标准化水平。
加快畜牧业生产方式转变的步伐。
《中共山西省委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》指出:
坚持把“三农”工作作为重中之重,贯彻工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活的方针,进一步加大强农惠农力度,提高农业现代化水平和农民生活水平,加快建设社会主义新农村,开创“三农”工作新局面。
坚持因地制宜原则,加快推进农业结构调整。
按照“稳定粮食、做强畜牧、扩大果菜、发展加工”的思路,推进产业化发展、板块化布局、规模化生产、品牌化营销、社会化服务。
“十一五”时期,清徐畜牧业生产实现了新的跨越,2010年全县牧业总产值59318万元。
蛋鸡养殖业是畜牧业的重要组成部分,该县蛋鸡养殖业与发达地区相比,仍然存在较大差距。
主要表现在蛋鸡生产水平比较低,标准化水平不高,产品质量欠佳,疾病控制难度大,环境污染严重,利润微薄。
而转变畜牧业生产方式,发展标准化养殖,是提高蛋鸡养殖水平、增加养鸡收入的根本途径。
本项目就是在这样的背景下提出的。
项目建设的必要性
建设30万只蛋鸡标准化养殖场项目是转变生产方式、提升蛋鸡业生产水平的需要。
改革开放以来,我国蛋鸡养殖业取得长足发展,禽蛋产量连续多年稳居世界第一,为丰富城乡鸡蛋产品供应,推进农村经济发展和增加农民收入做出了重要贡献。
但就生产水平而言,我国蛋鸡整体生产水平远低于世界发达国家的水平因此,建设30万只蛋鸡标准化养殖场,实施畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化、监管常态化的标准化养殖方式有利于加快现代蛋鸡标准化养殖业发展,提升蛋鸡产业生产水平。
实施本项目是加快农民增收的需要。
当前,随着我国“三步走”社会发展战略新部署的实施,我国宏观经济政策和社会经济发展规划都将增加农民收入作为首要解决问题。
从2003年开始,国家每年将增加农民收入等“三农问题”列入中央一号文件,可见农民增收对我国经济发展的重要性。
积极发展畜牧业,是农民增收一条有效途径。
标准化建设和管理的规模化蛋鸡场,实行标准化生产,为蛋鸡生产创造了良好的环境,符合蛋鸡的生理特点。
应该说,推行蛋鸡养殖标准化是转变蛋鸡经济发展方式的关键举措,是蛋鸡养殖业可持续发展的根本保障。
本项目实施后,蛋鸡场年消耗饲料2万多吨,可转化玉米7800多吨,增加75个就业岗位,既使玉米转化增值,又解决了农村剩余劳动力的就业;同时由于鸡场产生大量的鸡粪,用于施入农田,增强了土壤肥力,促进粮食增产,进而增加农民收入。
建设30万只蛋鸡标准化养殖场项目是保障畜产品有效供给和质量安全的需要。
保障畜产品有效供给和质量安全是维护经济社会稳定的重要措施。
随着经济和社会快速发展,人们的食物消费结构正在发生着显著变化,对畜产品的消费提出了更高的要求。
我省城乡居民畜产品消费发生了显著的变化。
鸡蛋是重要的大宗农产品,是老百姓“菜篮子”中必不可少的基本消费品。
随着农村劳动力大量转移,进城务工人员增加,使过去大量的农业生产者转变为农产品的消费者,也带动了畜产品消费的增长。
由于我国目前蛋鸡养殖是小规模、大群体的分散饲养方式,表现在鸡蛋价格波动较大,造成蛋鸡养殖效益不稳定。
因此实施30万只蛋鸡标准化养殖场项目,有利于保障鸡蛋产品的有效供应及质量安全,实现畜产品市场价格不大涨不大落,实现畜牧业持续健康发展。
项目建设的可行性
具有良好的政策环境。
我国各级政府和部门积极扶持家禽养殖业发展,为家禽业发展提供了良好的政策环境。
①为扶持家禽来健康发展,抵御高致病禽流感对家禽业的冲击,国务院出台九项措施,扶持家禽业的发展,为我国家禽业健康发展,提供了明确的政策措施。
②农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中提出要尽快把畜牧业发展成一个大产业,力争用10-15年时间,实现我国畜牧业由粗放经营向集约经营的根本转变。
③山西省人民政府《关于加快畜牧业发展的若干意见》中指出,畜牧业产值占农业总产值比重要达到50%以上,农民家庭经营人均牧业收入占农民家庭经营人均纯收入的比重达到20%,基本建成畜牧强省。
④中华人民共和国畜牧法第三十七条规定,国家支持农村集体经济组织,农民和合作经济组织建立畜禽养殖场,养殖小区,发展规模化,标准化养殖。
在畜牧业用地上规定,在不改变土地性质前提下按照农业用地进行管理。
⑤今年,省政府十项惠农政策之一,就是拨出专项资金,扶持蛋鸡养殖场（小区）建设。
⑥清徐县政府也出台了资金扶持、项目扶持、信贷扶持、持续扶持等保障措施。
以上这些重大的政策规定和扶持措施,都为家禽业,特别是标准化蛋鸡场建设项目的实施创造了良好的政策环境和明确的发展方向。
该建设项目完全符合国家的产业政策和当今蛋鸡产业的发展方向和市场需求情况。
具有丰富的蛋鸡品种资源和饲料资源,为发展集约化蛋鸡生产创造了良好条件。
随着我国蛋鸡产业的迅速发展,我国的祖代、父母代蛋鸡产业随之发展起来,并形成合理的区域布局,完善的生产体系和较大的供种能力,为我国蛋鸡产业稳定健康发展,转变生产方式,建设标准化、集约化现代蛋鸡养殖场奠定了良好的基础。
从全省饲养资源来说,我省地处我国中部,各种农用物种植广泛,饲料资源丰富。
近年来,我省粮食总产量稳定在100亿公斤左右。
其中仅玉米一项就达80亿公斤,为发展畜牧业提供了丰富的饲料来源,同时,我省还有丰富的饼粕等蛋白质饲料资源,酒糟、豆腐渣、粉丝蛋白粉,玉米面筋、苜蓿粉以及石粉等矿物质饲料资源也很丰富。
这些资源都为蛋鸡养殖提供了良好的饲料来源。
产业基础好,区位优势明显。
清徐县发展畜牧业产业基础较好,畜禽养殖总量较大;区位优势突出,该县地处中原,交通便利,易于形成畜产品流通的集散地;气候温和,适宜畜禽繁殖生长。
具有广阔的市场前景和竞争优势
“民以食为天,食以安为先”,食品与人类的生存和健康密切相关。
随着人民生活水平的提高和广大消费者对安全健康无公害食品的认知,无公害禽蛋产品的需求数量将越来越大。
本项目在场址布局、栏舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、粪污处理等方面严格执行法律法规和相关标准的规定,并按程序组织生产,产品达到无公害的标准,市场前景广阔。
（2）企业养殖技术先进,产品竞争能力强。
由于标准化养殖技术先进,自动化程度高,育雏成活率高,死亡率低,所以,生产成本较低。
同时,由于整个生产过程中全封闭进行,无污染,产品在市场竞争能力强,销路好,竞争优势明显。
可行性研究报告的范围与编制依据
可行性研究报告的范围
本可行研究报告的范围主要有:
对《山西玖隆禽业有限公司30万只蛋鸡标准化养殖场项目》的必要性、可行性分析,产品市场分析、建设规模与建设内容的确定、项目建设方案、项目建设进度安排、组织管理与劳动定员、项目的投资估算与财务分析等。
可行性研究报告的编制依据
①农业部《关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》,农牧发[2010]6号;《国务院办公厅关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见》;山西省人民政府办公厅关于推进新一轮“菜篮子”工程建设的实施意见晋政办发〔2011〕4号;财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知;
②《山西省人民政府关于促进畜牧业持续健康发展的意见》晋政发[2008]17号;介休市“十二五”畜牧业发展专项规划;
③国家发改委、建设部2006年7月颁布《建设项目经济评价方法与参数》第三版;
④《集约化养鸡场建设标准》,NYJ/T05-2005（农业部）,《工厂化养鸡场工程建设投资估算指标》（农业部）;《农业建筑学》、《畜牧场生产工艺与畜舍设计》、《引进良种鸡饲养手册等》等
⑤中国电力出版社出版的《投资项目可行性研究指南》;
⑥《山西省建设工程其他费用标准》（山西省建设厅）;
⑦山西玖隆禽业有限公司提供的有关资料。
第二章项目建设的基本条件
项目区基本情况
清徐县位于山西省中部,位于吕梁山以东,晋中盆地以西,太原市南端,东西长公里,南北宽公里。
西部、南部与古交市、交城县、文水县接壤,东部与榆次市、太谷县、祁县相邻,北出小店区、晋源区通太原市。
地理座标介于东经112°28'-137°47',北纬37°28'-37°47'之间。
总面积609平方公里。
清徐县属温带半干旱大陆性气候,四季分明,春季干旱多风,夏季炎热雨量集中,秋季短暂天气晴朗凉爽,冬季寒冷少雪。
全年主导风向为西北风,年平均风速米/秒。
降水量集中在6-8月,年平均降水量462mm。
年平均气温℃,极端最高气温℃,极端最低气温-25℃,无霜期186天。
最大冻土深度80cm.水资源丰富,水质良好,符合饮用水标准。
全县辖4镇5乡1个街道办事处、192个行政村和6个社区居委会,总人口34万人。
全县农作物播种面积35580公顷,农作物以稻谷、小麦、玉米为主。
粮食总产量吨。
全县大牲畜年末总头数23536头（只）,其中牛21092头,猪头,羊81844只,家禽只。
当年肉类总产量19260吨,其中出栏的肉用牛13037头,牛肉产量1982吨;当年出栏的肉猪头,猪肉产量14531吨;当年出栏的肉用羊63193只,羊肉产量1072吨;当年出栏的家禽只,禽蛋产量12400吨。
随着清徐县养牛业的快速发展,其它相关产业如种植业,饲料加工业,畜产品屠宰加工业,从事技术服务,产品销售的中介服务组织,经纪人队伍,产销市场等都得到很大的发展。
首先,玉米种植面积成倍扩大,产量由2003年的6万吨增加到11万吨,为奶牛业和其它养殖业的发展提供了充足的饲料来源。
其次是清徐县畜产品加工业的发达。
第四,市场条件较好,全县已发展中介服务组织50余个,农民经纪人队伍2000余人。
同时还形成了活禽活畜和畜产品产地市场及销售网络,为畜业健康发展创造了良好的市场环境。
项目单位基本情况
山西玖隆禽业有限公司注册成立于2011年7月,注册资金为500万元,经营范围家禽养殖、瓜果蔬菜、花卉、农作物种植、农业科技开发及推广服务。
公司经过对全国农业行业进行了深入的调研与考察,决定以蛋鸡养殖为突破口,建设集标准化蛋鸡养工、蛋品加工、有机肥生产与蔬菜种植于一体的综合性的产业园区,形成种养加一体化,实现产业循环。
通过公司+农户的产业化经营方式发展农产品加工业,带动全县农民增收。
做到壮大一个产业,富裕一方百姓。
加快转变农业生产方式,全面提升农业的科技水平,促进农民持续增收和农村经济的发展。
第三章市场分析
我国是世界上养鸡大国,蛋鸡存栏20多亿元只,其中集约化商品蛋鸡存栏约10亿只,占世界蛋鸡存栏的40%,禽蛋产量达到2400万吨以上,占世界总产量的46%,年人均占有量达到公斤,接近发达国家水平。
目前我国养鸡业正在由养鸡大国向养鸡强国转变。
我国是一个养鸡大国,也是一个蛋品消费大国,鸡蛋的消费主要以初级产品内销为主,国内市场消费率占到97%。
尽管我国蛋鸡产业连续20多年稳定发展,禽蛋产量稳定上升,但随着我国社会经济的稳定发展,人民生活水平的提高和食品工业的发展壮大,对鸡蛋的需求越来越大。
近10年来,我国人均鲜蛋占有水平一直高出世界平均水平。
由于近年来在全球范围内发生的禽流感的冲击,使一些饲养规模小,技术水平低,产品质量差,经营管理差,竞争能力低的养殖场户遭到淘汰,促进养鸡业开始从过去的数量增长型发展向质量效益环保型转变。
禽流感的冲击,一方面使蛋鸡业向规模化,集约化,注重质量效益型发展。
另一方面又使蛋鸡业存栏下降,有的地区下降到20-30%,使鲜蛋的生产供不应求,尤其是在人们对禽流感有了正确的认识和防范措施,广大居民对禽产品消费的信心恢复以后,鲜蛋的消费更日趋兴旺,目前,市场上零售的鲜蛋每公斤达9元左右,达到近年来价格的最高点,而经过加工分级的鲜蛋价格,在超市达每公斤12元以上,有的品牌鸡蛋达到每公斤20多元。
鲜蛋价格的上升,将有力地拉动蛋鸡产业的恢复、发展和壮大。
山西是全国能源重化工基地,城市、工矿人口相对集中,产业工人多,消费水平高。
在鸡蛋消费上,2008年全省人均禽蛋占有量公斤,低于全国平均水平公斤。
随着山西人民生活水平的提高,对动物性食品的消费将会迅猛增长,因此蛋类产品具有广阔的市场空间。
第四章项目选址及建设条件
项目选址
本项目建设地点选择在清徐县徐沟镇庄子营村。
该址现有土地47亩,可满足项目建设要求。
山西玖隆禽业有限公司已取得了该地块的土地使用权,项目建设用地已经落实。
项目位置详见附图1。
建设条件
自然条件
清徐县属温带半干旱大陆性气候,四季分明,春季干旱多风,夏季炎热雨量集中,秋季短暂天气晴朗凉爽,冬季寒冷少雪。
全年主导风向为西北风,年平均风速米/秒。
降水量集中在6-8月,年平均降水量462mm。
年平均气温℃,极端最高气温℃,极端最低气温-25℃,无霜期186天。
最大积雪厚,基本风压300N/m3,冻土层;风荷载30KN/平方米,雪荷载20KN/平方米。
配套条件
⑴水、电、煤供应条件
该项目建设地点地下水资源丰富,且水质好,符合人需饮用水标准,本项目打水井1眼,出水量50吨/时,项目生产生活用水有保障;项目新增630KVA变压器1台,并配套相应的供电设施,保证项目生产生活用水、电。
⑵交通通讯条件
该址位于清徐县东部,距清徐县城20公里,距太原市35公里,交通便利。
项目所在地,宽带因特网络已开通,信息高速公路框架全面形成,通讯条件优越,快捷方便。
第五章项目建设方案
建设规模及产品方案
建设一个30万只蛋鸡标准化养殖场。
通过本项目实施,山西玖隆禽业有限公司每年可向社会提供无公害鸡蛋5373吨,淘汰鸡万只,鸡粪12690吨。
。
见表5-1。
表5-1产品方案表
年份单位投产期
达产期
项目2345~12
生产负荷80%100%100%100%
鸡蛋吨537353735373
淘汰鸡万只
鸡粪吨10152126901269012690
蛋鸡养殖技术方案
蛋鸡场的性质和规模
30万只蛋鸡标准化养殖场属商品代蛋鸡场,专门从事商品蛋的生产。
养殖场规模为30万只。
生产工艺流程
标准化蛋鸡养殖生产工艺流程如图6-1。
图5-1蛋鸡标准化养殖生产工艺流程图
环境参数
（1）温度
表5-2温度变化表
年龄温度（℃）年龄温度（℃）年龄温度（℃）
1?
2日龄342周龄295周龄20
3?
4日龄323周龄266周龄18
5?
7日龄304周龄227周以后15?
20
2相对湿度
鸡舍内相对理想湿度为60%?
70%。
（3）光照
育雏期采用的光照为1?
3日龄内采用24小时光照,然后每天减少1小时,直至保持14小时恒定光照为止。
产蛋鸡从21周龄开始从原来的恒定光照改为逐渐增加光照,每周增加20?
30分钟,至24周龄左右每天光照达16小时,恒定直至鸡群淘汰,光照强度为每平方米3瓦,灯泡离地面高度为2米。
要装上灯罩,并要保持灯泡和灯罩的清洁。
4通风
换气量:
雏鸡舍,冬季1M3/h/公斤,夏季5M3/h/公斤;成鸡舍,冬季h/公斤,夏季4M3/h/公斤。
气流速度:
雏鸡舍成鸡舍。
卫生防疫
（1）严格执行卫生防疫制度生活区的卫生消毒
a外出人员回场须经消毒室消毒,并冲洗换衣服。
b允许进场的车辆须经消毒池消毒方可进入。
c门卫负责保持消毒池及消毒室的清洁并
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