加气站业务商品管理系统流程.docx

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加气站业务商品管理系统流程

加气站业务、商品管理流程和安全

操作规程汇编

（试行）

中石化安徽石油分公司

二〇一三年六月二十一日

一.加气站业务管理流程

1.加气卡的购置、申领、发放、保存

2.开户发卡

3.用户卡充值管理

4.充值发票管理

5.公用卡管理

6.管理卡管理

7.班组卡管理

8.加气卡挂失

9.坏卡回收

10.加气卡密码管理

11.报表传递及审核

12.加气站资金检查

二.加气站商品管理流程

1.进货流程

2.销售流程

3.商品盘点流程

4.商品核销流程

三.加气站相关管理制度与重点业务操作规程

1.中国石油化工股份有限公司安全生产禁令（试行）

2.中国石化油品销售企业安全禁令（试行）

3.加气站安全生产管理规定

4.加气站设备管理制度

5.CNG加气安全操作规程（LCNG加气参照此规程）

6.LNG加气安全操作规程

7.CNG子站接卸安全操作规程

8.CNG标准站进气安全操作规程

9.LNG加气站接卸安全操作规程

10.压缩机操作规程

加气站业务管理流程

一、加气卡的购置、申领、发放、保存

1、加气站首次投营，由设备供应商提供一定数量铺底卡片（一般是每站1000张）。

铺底卡片录入《加气卡领发存台账-市公司》。

2、铺底卡片使用完毕后，由市公司零售部向省公司零售中心正式行文申请购卡资金；省公司批复后，市公司联系设备供应商订制卡片，设备供应商将发票随同卡片发至市公司，市公司收货后持票办理报销付款。

市公司零售部收卡后立即登录《加气卡领发存台账-市公司》。

3、加气站领用新卡时，首先填制《加气卡申领单》，《加

气卡申领单》由领用人、ME、零售部主任、零售分管经理、零售部发放人等5人共同签字生效。

《加气卡申领单》一式两份，领用加气站、市公司零售部发放人各留存一份。

4、加气站领到新卡后，由本站发卡员将卡存放至保险柜，并立即登录《加气站加气卡领发存台账》。

市公司

2、同意批复

省公司零售中

台账

5、领用新卡

加气站

存保险柜，并登记领发存

填制《加油卡申

领单》，相关人员签字。

心

1、行文申请购卡资金

6、发放新

、开户发卡

1、顾客凭四证（行车证、驾驶证、车辆气瓶改装合格证、压力容器登记证）在加气站办理开户手续。

新卡不收取工本费，挂失或坏卡补卡收取一定金额的工本费。

工本费记入EP系统

资金上缴台账-加气卡工本费栏。

2、发售新卡、办理挂失或坏卡补卡业务均应逐日逐笔登录在《ΧΧΧ站加气卡领发存台账》。

三、用户卡充值管理

1、为客户办理充值（现金、转账支票）时，加气发卡管理系统中只允许选择“预购金额”方式进行。

充值完毕后打印充值三联单（存根联、顾客联、记账联），顾客签字确认。

2、各单位可要求设备供应商直接在加气发卡管理系统中锁定“预购金额”方式充值，屏蔽其他充值方式。

未采取屏蔽方式的单位，可采取人工控制方式。

市公司零售部加气站每日通过加气发卡管理系统审核所有加气站的充值明细，一旦发现非“预购金额”充值方式，立即查明原因。

3、顾客使用转账支票充值时，发卡员必须先向市公司财务科确认款项到账方能办理充值，并在充值三联单上备注说明确认情况。

同时在电话告知市公司零售部加气卡管理岗该支票号码、金额及充值站名，加气卡管理岗通知其他所有加气站不得再为该支票办理充值，防止重复充值，做到“一单一站一充”

4、充值现金应及时投入保险柜，营业日结束后，发卡员打印出当日充值报表，与现金、转帐单据、充值三联单等票据核对一致后移交本站记账员。

记账员审核无误后，交接双方在《加油（气）站班组交接登记本》的资金缴款栏签字确认，充值款项做到班清班结。

5、记帐员当日将发卡工本费、充值款项分别录入EP零售电子帐表系统中的“资金上缴”的对应模块。

6、加气站遵照市公司规定的缴款时间，将充值款、工本费分别填制缴款单，随同其他交款单据（轻油、非油、加油卡发卡充值款），逐日缴存市公司指定账户，并取得银行回单。

7、加气站实行日报制，严格遵照市公司规定的时间报送报表及交款单据。

四、充值发票管理

1、加气充值点只能开具普通发票，开具发票时要填写客户名称；对于没有单位名称的客户则输入车牌号码或“个体”字样。

充值时，应按照发票管理办法的要求开具发票。

2、加气充值点对于需要换开增值税发票的客户，在客户提供相关开具增票信息后，向客户提供加气消费记录，经站长

签字确认后方到市公司指定地点换开增值税发票。

五、公用卡管理

1、公用卡是为证照齐全，但无加气卡，需要以现金方式加气的顾客专门设置，或者为异地用气车辆临时加气设置。

公用卡实行“一站一卡”，只允许在本站使用。

2、加气站从市公司财务科领取一定数额的备用金一次性充入公用卡中备用，目前备用金暂拟定为1000元，同时在《加气站内部卡管理台账-气站》详细记录。

3、申领公用卡时，加气站向市公司零售和财务提出书面《加气站公卡申请单》，由ME、财务代表、零售部主任、财务科长签字后生效，备用金领取后一次性全额充入公用卡。

4、公用卡实行班交接，交接时应实行班清班结，由上一班班长将上一班公用卡消费金额全额补齐，充入卡内，双方确认金额等交接事项无误后方可进行交接，如果公用卡内余额不足则不予交接。

移交下一班的公卡余额等于备用金额。

5、每月末，市公司对加气站进行数量资金盘点时，以《加气站内部卡管理台账-气站》和《加气站公卡申请单》为依据对公用卡使用情况进行检查监控。

六、管理卡管理

1、管理卡用途：

加气站管理卡具有修改加气机密度等参数、调价、更改加气收款方式等功能，该卡为厂家发行，不能充值、不能加气，同一服务器下的各站可以通用。

2、因该卡使用频次很低，一般每半年使用一次。

故每个市公司只配备两张管理卡，实行“用一备一”。

前期多办理的管理卡由市公司零售部负责回收封存。

3、各市公司零售部必须建立《管理卡使用台帐》，由专人保管记录，管理卡每次使用时，均应适时登记，相关责任人签字确认。

4、管理卡应由零管部专人统一保管，使用时零管部加气站管理岗、财务科、安质科共同到使用现场监控，并签字确认。

管理卡使用后立即收回。

七、班组卡管理

1、班组卡在加气站开业时，由设备供应商从铺底卡中预制好交付站方，只作为加气机上下班使用，一班一卡。

2、班组卡不允许充值，不允许加气。

该卡由各班组长保管，并在《加气站内部卡管理台账》上登记。

3、班组卡使用情况可在加气卡管理系统内可自动查询。

八、加气卡挂失

1、加气卡遗失或物理性损坏后，无法充值加气时，客户可携带本人身份证到原发卡点办理加气卡挂失业务。

2、对于加气卡系统联网的市公司，发卡点根据客户提供的信息办理挂失手续，并于24小时后为客户补卡。

3、对于加气卡系统未联网的市公司，发卡点为客户办理完挂失手续后，补卡前应与各加气站沟通，查询该客户卡最后一笔交易记录时的卡内余额，确认无误后方能为客户办理补卡手续。

4、如加气站发生设备故障、停电等原因造成加气卡系统数据不能联网上传，该加气站长应及时告之市公司零售部加气卡管理员，零售部加气卡管理员立即通知区内所有加气站，待加气站加气系统恢复联网并完成数据上传，发卡点人员才能办理补卡业务。

如故障一时无法排除，发卡点人员应暂停办理补

卡业务，并向顾客做好解释工作，请留下客户联系电话，在故障排除后及时通知客户办理补卡。

九、坏卡回收

1、用户卡失效后形成坏卡，可办理坏卡换卡。

2、用户持原办卡人身份证原件、换卡人身份证原件、坏卡到原发卡点办理先原卡挂失手续，并于24小时后补换新卡。

新卡办理成功，原卡剩余金额自动转存新卡。

原卡由发卡点收回。

3、回收的坏卡应由发卡员当场剪角作废，并在《加气站用户卡领发存台账-气站》中详细登记，每月末集中上缴市公司零售部加气站管理岗。

十、加气卡密码管理

1、顾客卡密码设置

客户办理加气卡时，发卡人员应提醒客户为加气卡设置密码，密码原则上为系统默认设置，也可根据客户要求由客户自行设置密码。

并告之顾客要牢记该密码，否则密码丢失，系统无法解锁和重置，该卡无法使用，只能办理挂失或换卡。

2、加气站公用卡、班组卡密码设置

加气站公用卡、班组卡应设置密码，密码由使用该卡的员工设置、保管，并不定期修改。

十一、报表传递及审核

1、岗位设置。

市公司零售、财务各设一名加气站资金审核岗，负责加气站报表、单据、资金的审核工作。

2、报表传递。

加气站实行日报制。

每日在市公司规定时段，加气站向市公司或片区经理上报充值销售报表、缴款单据。

报表传递流程为，市公司：

加气站—片区经理—零售部—财务科；县公司：

加气站—片区经理—财务代表。

3、报表审核。

（1）对于加气系统联网集成的市公司：

每天加气站上报前日报表时，零售、财务加气站审核岗分别对报表金额、系统金额和缴款单据金额进行核对，确保三者一致。

一旦发现异常情况，应立即上报市公司零售、财务、信息部门，并彻查差异原因。

县级加气站由ME和财务代表履行上述职责。

（2）对于加气系统未联网的市公司：

每天加气站上报前日报表时，零售、财务加气站审核岗分别对报表金额、缴款单据金额进行核对，确保二者一致。

每五个工作日，零售部会同财务部门到加气站现场查验加气站管理系统数据，确保同时段的报表金额、缴款单据金额与系统数据三者一致。

一旦发现异常情况，应立即上报市公司零售、财务、信息部门，并彻查差异原因。

县级加气站由ME和

十二、加气站资金检查

1、不定期检查：

对于系统已联网集成的加气站，零管部、财务科、片区经理、财务代表可进行不定期现场检查，查验同时段的报表金额、缴款单据金额与系统金额三者是否一致；同时核对系统中充值金额与保险柜库存现金是否一致；核对系统中充值金额与营业款上缴记录中的金额是否一致。

检查结果应在《市公司督导日志》、《ME巡查日志》中详细记录。

2、月末盘点：

每月末，财务、零售对每座加气站进行商品资金盘点，填制盘点报表。

检查结果在《市公司督导日志》中详细记录。

3、日常督查：

加气站列入日常督查体系。

（1）加气站督查批次省级督查每季度对各地市加气站抽查一次；市级督查每月对辖区所有加油站至少检查一次；ME每周对辖区所有加油站至少检查一次。

（2）加气站督查内容督查加气站时必须比对同时段的报表金额、缴款单据金额与系统金额三者是否一致；核对系统中充值金额与保险柜库存现金是否一致；核对系统中充值金额与营业款上缴记录中的金额是否一致。

加气站商品管理流程

一、进货流程

1.申报进货计划

1.1加气站每天早上8:

30前，根据本站实际库存和销售情况，向市公司零售部加气站经营管理岗上报次日进气需求量计划和需求时间点（撬车腾空时间点）。

1.2零售部加气站经营管理岗每日接加气站上报的需求计划后，于当日8:

50前汇总完毕，并与物流运输部门、供气单位商定次日撬车出车时间表。

于当日15:

00后反馈给各加气站。

1.3遇特殊情况加气站不能及时出撬，加气站应立即告之零售部加气站经营管理岗，以调整出车时间表。

2.进货计划执行

2.1各市公司撬车调度部门（零售、商客、办公室、物流车队）每日早上8时根据前日的出车时间表安排运输。

2.2若出车计划临时发生变化，撬车调度部门应及时反馈给零售部加气站经营管理岗和加气站，变更出车时间。

2.3加气站根据出车时间表做好出撬和接撬准备。

撬车进站后应服从加气站的现场指挥，停靠指定位置。

3.进货验收流程

3.1加气站接撬时，承运方和站方双方核对随货同行单（应做到一车次一张单据，建议与母站协调），核对相关数据无异常后双方签字确认。

接卸前，填制《加气站接卸记录单》原发栏和开始卸气栏，接卸完毕，完成该所有栏目的填制，此单据用于比对每车损耗，作为计算损溢的依据。

3.2对于安装有卸气柱的加气站，在卸气操作时，应记录卸气期间卸气柱的起止数和加气机走字数，未安装卸气柱的加气站，应记录卸气期间加气机走字数，填制《加气站接卸记录

单》,作为计算损溢的依据。

二、销售流程

1.加气站每日早班交接时进行气销售日结，同时检查加气卡管理系统数据传输是否通畅（建议每个加气站申请独立的加气F5账号），发现异常情况立即报市公司零售部。

2.加气员工根据加气机泵码数计算当日销售量，并与加气卡管理系统销售数据核对一致，填制《加气站交接班表》，于系统自动生成的《交接班表》核对。

3.根据前进货量和《加气站交接班表》填制《加气站销售日报表》。

4.加气站根据每日进销存情况填制《加气站商品库存明细账》。

5.加气站实行日报制，加油站每日须将《加气站销售日报表》和随同《加气卡充值日报表》一同上交零管部相关岗位审核。

三、商品盘点流程

1.加气站每月由零售部、财务代表、ME到站现场盘点，盘点时间按照公司通知的时间执行，加气站根据盘点情况填制《加气站销售月报表》和《加气站商品盘点月报表》。

2.加气站每月末上报《加气站销售月报表》、《加气站商品盘点月报表》，并由相关人员确认签字后上报公司。

3.每月盘点后，零售加气站经营管理岗根据各站进气量编制进气量报表，经分管经理签字后，向省公司经营管理处上报月进气总量，并向市公司物流部门分站上报进气量。

经营管理处下发各市公司物流部当月进气量，物流部门于次月1日前将各站进气量导入ERP系统。

4.零售加气站经营管理岗根据各站销售情况，制作销售模板，于次月1日前导入ERP系统，现定为每月一次。

5.加气站每月根据盘点损溢情况，分环节开展原因量化分

析（建议制定加气站损溢标准）。

6.加气站每月盘点后将当月交接班表、日报表、月报表、进气对账单、盘点表、送气单等账册表单按月装订保存。

四、商品核销流程

加气站损耗必须当月全额核销，以保证下月初的帐实相符，确保加气站月末盘点表反映加气站当月实际损耗。

加气盘点报表由零管部审核后交主管业务经理审批，数质量部门进行审核后交主管安全数质量经理进行审批，返回加气站留存。

（具体核销损益标准待定）

安徽石油分公司加气站相关管理

制度与重点业务操作规程

（试行）

为进一步规范中石化安徽石油分公司加气站经营管理，指导和规范加气站重点业务操作，确保加气站安全、平稳运行，现出台加气站相关岗位工作制度与重点业务操作规程，请请遵照执行，并于加气站相关工作区域予以公布。

一、中国石油化工股份有限公司安全生产禁令（试行）为进一步规范员工行为，防止和避免重特大安全生产事故，保障员工生命和国家财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规和集团公司安全监督管理规定，特制定本安全生产禁令。

1.严禁在禁烟区域内吸烟、在岗饮酒，违者予以开除并解除劳动合同。

2.严禁高处作业不系安全带，违者予以开除并解除劳动合同。

3.严禁水上作业不按规定穿戴救生衣，违者予以开除并解除劳动合同。

4.严禁无操作证从事电气、起重、电气焊作业，违者予以开除并解除劳动合同

5.严禁工作中无证或酒后驾驶机动车，违者予以开除并解除劳动合同。

6.严禁未经审批擅自决定钻开高含硫化氢油气层或进行试气作业，违者对直接负责人予以开除并解除劳动合同。

7.严禁违反操作规程进行用火、进入受限空间、临时用电作业，违者给予行政处分并离岗培训；造成后果的，予以开除并解除劳动合同。

8.严禁负责放射源、火工器材、井控坐岗的监护人员擅离岗位，违者给予行政处分并离岗培训；造成后果的，予以开除并解除劳动合同。

9.严禁危险化学品装卸人员擅离岗位，违者给予行政处分并离岗培训；造成后果的，予以开除并解除劳动合同。

10.严禁钻井、测录井、井下作业违反井控安全操作规程，违者给予行政处分并离岗培训；造成后果的，予以开除并解除劳动合同。

员工违反上述禁令，造成严重后果的，对所在单位直接负责人、主要负责人给予警告直至撤职处分；对违章指挥、违规指使员工违反上述禁令的管理人员，给予行政警告直至撤职处分；造成严重后果的，予以开除并解除劳动合同。

员工违反上述禁令或管理人员违章指挥、违规指使员工违反上述禁令，导致发生上报集团公司重大事故的，按照《中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究规定（试行）》对企业有关领导予以责任追究。

二、中国石化油品销售企业安全禁令（试行）加油（气）站安全生产禁令

1.严禁在加油（气）站内吸烟、在爆炸危险区域接打手机、使用非防爆照明器材和非防爆电器，违者给予行政处分；造成严重后果的，予以开除并解除劳动合同或辞退。

2.严禁加油（气）站卸油（气）作业时不有效连接静电接地线和无人监护；严禁在卸油作业时利用收油罐进行加油作业，违者给予行政处分；造成严重后果的，予以开除并解除劳动合同或辞退。

3.严禁使用加油枪直接给塑料容器加注易燃油品；严禁给未熄火车辆加注油品，违者给予行政处分；造成严重后果的，予以开除并解除劳动合同或辞退。

4.严禁加油站员工使用客户加油卡代替员工卡加油；严禁挪用加油站货款、用预收款冲抵应收货款、以个人名义保留预收货款，违者予以开除并解除劳动合同或辞退。

5.严禁擅自更改、编造计量、质检数据、破坏加油机流量计准确度、私自更换加油机电脑主板，违者予以开除并解除劳

动合同或辞退。

6.严禁员工私自拆除油罐车和运油船铅封（含电子铅封）；严禁汽车油罐车卸油后，不按规定对油罐车设置铅封（含电子铅封）即驶离加油站，违者给予行政处分；造成严重后果的，予以开除并解除劳动合同或辞退。

检维修与施工作业安全生产禁令

1.严禁未按规定办理施工作业手续、未对施工人员进行安全教育并考核合格就进行施工作业，违者对相关责任人给予行政处分；造成严重后果的，予以开除并解除劳动合同或辞退。

2.严禁未按规定办理作业许可证和无监护人在现场进行用火、临时用电、进入受限空间、破土和高处作业，违者对我方相关责任人给予行政处分；造成严重后果的，予以开除并解除劳动合同或辞退。

3.严禁在火灾爆炸危险场所未对气体进行检测分析，进行用火和进罐作业，违者对我方相关责任人给予行政处分；造成严重后果的，予以开除并解除劳动合同或辞退。

4.严禁使用不合格的绝缘工具和防护用具进行电气操作及检修作业；严禁未安装漏电保护器使用移动电动工具，违者对我方相关责任人给予行政处分；造成严重后果的，予以开除并解除劳动合同或辞退。

5.严禁油罐清洗、检修后不经验收合格就直接投入使用，违者给予行政处分；造成严重后果的，予以开除并解除劳动合同或辞退。

6.严禁在爆炸危险区域内使用非防爆通讯、照明器材和非防爆工具，违者对我方相关责任人给予行政处分；造成严重后果的，予以开除并解除劳动合同或辞退。

三、加气站安全生产管理规定

1.加气站员工要严格执行岗位技术规范，遵守各项操作规程。

杜绝责任事故，预防技术事故。

2.坚守工作岗位，注意监视压力、温度、流量，做到设备不超压、不超载运行。

3.定时检查设备运转情况。

注意有无异常声响和跑、冒、滴、漏现象。

发现问题及时检查和整改，做到设备不带故障运行，人员不带思想情绪上岗。

4.加气站属于安全防火的重点单位，必须坚持“预防为主，防消结合”的方针，切实做好安全的防火工作。

加气站员工有权劝阻、纠正他人的不安全行为，有权拒绝不符合安全要求或违反操作规程的指挥、调度和安排。

5.要对进站充气的车辆进行引导，应按指定位置停放，加气时必须先熄火、关闭车上所有电器设备，严禁在加气时发动车辆，严禁在站内检修和汽油擦洗车辆。

6.加气站员工应熟知“四懂四会”，每周进行一次安全知识学习，检查一次安全、消防措施的落实情况。

7.加气站员工必须持上岗证，戴好安全帽、穿好劳动保护服装上岗。

坚持岗位练兵制度，积极参加各项安全生产活动，主动向领导或有关部门提出合理化建议和意见。

8.熟知消防设备性能和使用方法。

站内动用明火作业须按规定办理动火手续，并制定严密的防范措施。

9.作业时，严禁非防爆工具撞击，禁止用汽油擦洗衣物，严禁穿戴化纤服装和铁钉鞋上岗、严禁酒后上岗。

10.站内严禁吸烟，易燃易爆物品不得靠近防火区，重点部位必须有醒目的安全警示标识。

严禁用汽油等易燃易爆物品擦洗设备。

做好防触电、防火灾、防爆炸、防冻伤、防人身伤害、防机械事故等工作。

11.站内禁止使用手机、照相机、摄像机等非防爆电器。

四、加气站设备管理制度设备运行动态管理：

1.设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员牢牢掌握设备的运行情况，依据设备运行的状态制定相应措施。

2.建立健全系统的设备巡检标准。

加气站要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出检查的部位、内容、正常运行的参数标准（允许值）。

并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、日、周、旬、月检查点。

3.健全巡检体系。

生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，维修人员负责重点设备的巡检任务和设备的全面运行动态。

4.信息传递与反馈。

生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转，需紧急处理的问题，要立即向站长汇报，由值班负责人组织处理。

一般隐患或缺陷，检查后记入检查表，并及时传递给设备维修工。

设备维修工进行的设备点检、维修，要做好记录，按月汇总整理，并向技术保障部反馈。

技术保障部负责把点检、维修情况记录在设备档案内。

设备维护、保养管理：

1.认真落实设备的管理方针、政策、法规和条例，实行综合管理，保证生产任务顺利完成。

2.按照技术规范和操作要求，正确使用维护好设备，严禁设备超温、超压、超负荷带病运行，确保设备完好。

3.坚持“清洁、润滑、调整、紧固、密封、防腐”十二字作业法，严格设备润滑管理制度，搞好润滑油“五定”（定点、定质、定量、定时、定人）的工作，支持“三级过滤”制度。

保证各类设备平稳运行。

4.搞好设备日常维修保养，加强技术学习，做到“四懂”（懂结构、懂原理、懂用途、懂性能）；“三会”（会操作、会维修、会排除故障）。

5.工作人员严格执行“岗位职责”和“巡回检查”制度，每小时对设备运行情况进行一次检查，并做好运转记录。

6.建立设备档案，做好维修保养记录，及时上报设备报表，按时汇报设备管理情况。

7.管理好设备的专用工具、器具、备件，使设备处于良好的运行状态。

8.保证设备的正常运行，遇有紧急情况，应按应急措施处

理。

冬季要做好设备的防冻防凝工作。

五、CNG加气安全操作规程（LCNG加气参照此规程）

1.进站车辆应限速在5Km/h以内，严禁载人进入加气区。

2.加气员应引导加气车辆停靠在指定位置，加气车辆定位后，加气员检查发动机是否熄火，手刹是否刹住，司机应离开驾驶室。

3.对改装车辆，加气