宠物用品项目可行性报告.docx

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宠物用品项目可行性报告

宠物用品项目

可行性报告

规划设计/投资分析

摘要说明—

该宠物用品项目计划总投资12864.00万元，其中：

固定资产投资11088.47万元，占项目总投资的86.20%；流动资金1775.53万元，占项目总投资的13.80%。

达产年营业收入16290.00万元，总成本费用12315.42万元，税金及附加241.05万元，利润总额3974.58万元，利税总额4763.85万元，税后净利润2980.93万元，达产年纳税总额1782.91万元；达产年投资利润率30.90%，投资利税率37.03%，投资回报率23.17%，全部投资回收期5.82年，提供就业职位319个。

坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：

同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。

项目基本信息、投资背景及必要性分析、产业调研分析、产品规划分析、项目选址方案、项目工程设计研究、工艺说明、环境保护说明、项目安全管理、风险应对评价分析、节能方案分析、项目实施安排方案、项目投资方案分析、项目经营收益分析、项目总结等。

第一章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

2010年中国宠物行业市场规模仅仅为140亿元。

之后呈现逐年高速增长态势，到了2016年中国宠物行业市场规模突破千亿元，2010年-2016年，中国宠物行业年复合增长率为39.1%，成为各消费品行业增长之首，2016年以后，年均增速仍可达25.85%。

截止至2017年中国宠物行业市场规模达到1492亿元左右。

初步测算2018年中国宠物行业市场规模将达1776亿元。

预测2019年中国宠物行业市场规模将突破两千亿元。

然而仔细剥开宠物产业的本质，研究其生成、存在、发展的底层逻辑后可以发现，无论是2010年开始的行业爆发式增长“窗口期”，还是2015年前后的小阳春，乃至2017年大热的国产中高端宠物品牌崛起，都并非归因于行业本身的发展，而是依赖于市场窗口期、人口红利、互联网红利而带来的增长，譬如核心技术的提高。

一个典型例子是，占养宠开支最大的宠物粮。

铲屎官们都深知，在宠物的整体消费中，宠物粮开销最大。

数据显示，作为刚需市场，宠物食品占比34%。

一方面，国内的宠物食品上市公司囿于传统ODM、OEM主营业务，调头艰难;而另一方面，资本扶持的几家国产宠物食品公司仍处于起步阶段，亟待积累。

2018年是中国商业史上的一个转折点，典型特征是市场由泡沫时代转入务实周期，此前利用窗口期做粗放的烧钱扩张，将会成为历史，内功的修炼才刚刚开始。

回到国际市场，根据Euromonitor统计，全球宠物市场近半数更是被玛氏、雀巢两大巨头占据，2017年，两家公司市占率分别为23.9%、21.2%。

可见在宠物食品市场中，头部效应相当明显。

二、必要性分析

1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。

新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。

当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。

我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

2、我市工业在“十二五”期间实现了高速增长，但是，发展不足、发展水平不高仍然是最大的问题，稳定增长与转型升级仍然是本市工业面临的现实压力。

产业结构层次偏低，传统产业增长动力逐渐减弱，新兴产业尚未形成支撑，产业发展面临“青黄不接”；自主创新能力不强，主要以引进、消化、吸收、改造为主，缺乏具有自主知识产权的核心关键技术和产品,整体竞争力不强；大的工业项目缺乏，新的增长动力尚未形成；新一代信息技术在制造业的应用处于初期，以智能制造为核心的两化深度融合才刚起步；三次产业发展相对滞后，生产性服务业发展不足，制造业服务化水平与本市工业化发展程度极不相称；资源和生态环境约束加大等仍然是本市工业发展需要面临的严峻挑战和亟待解决的一系列问题。

3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第二章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

宠物用品项目

（二）项目选址

xxx科技园

（三）项目用地规模

项目总用地面积43815.23平方米（折合约65.69亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.49%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度168.80万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积43815.23平方米，建筑物基底占地面积33952.42平方米，总建筑面积56083.49平方米，其中：

规划建设主体工程39179.75平方米，项目规划绿化面积4028.80平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费4277.98万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量963210.71千瓦时，折合118.38吨标准煤。

2、项目年总用水量15111.10立方米，折合1.29吨标准煤。

3、“宠物用品项目投资建设项目”，年用电量963210.71千瓦时，年总用水量15111.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.67吨标准煤/年。

达产年综合节能量35.75吨标准煤/年，项目总节能率29.36%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12864.00万元，其中：

固定资产投资11088.47万元，占项目总投资的86.20%；流动资金1775.53万元，占项目总投资的13.80%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16290.00万元，总成本费用12315.42万元，税金及附加241.05万元，利润总额3974.58万元，利税总额4763.85万元，税后净利润2980.93万元，达产年纳税总额1782.91万元；达产年投资利润率30.90%，投资利税率37.03%，投资回报率23.17%，全部投资回收期5.82年，提供就业职位319个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

宠物用品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技园及xxx科技园宠物用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技园宠物用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“宠物用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供就业职位319个，达产年纳税总额1782.91万元，可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.90%，投资利税率37.03%，全部投资回报率23.17%，全部投资回收期5.82年，固定资产投资回收期5.82年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

第三章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”