监理部标准化管理计划及实施细则.docx

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监理部标准化管理计划及实施细则

杭（州）长（兴）高速公路北延（泗安至浙苏界）工程施工

安全监理实施细则

编写：

审批：

上海天佑工程咨询有限公司

杭长高速公路上跨宣杭铁路立交工程项目监理部

二O一五年三月

第一篇管理制度标准化

一、综合管理制度

开工报告审批制度

审查的时限、审查的主要内容；分部分项工程和关键工序开工应具备的条件。

实施性施工组织设计（方案）审核制度、设计文件图纸审查制度、技术交底制度

监理工程师审查技术交底书；监理工程师参加技术交底会议；监理部向施工单位的技术交底；监理内部技术交底。

工地例会制度；闭环管理；施工测量复核及抽检制度；对测量资料复查、交接是否清楚、手续是否完备。

安全质量事故报告和处理制度；安全质量责任追究制度；进度管理制度；环保、水保工作制度；党风廉政建设管理制度；监理工作报告制度；监理日志、日记和文档管理制度。

工程监理台账：

开工报告审批台账、工程进度台账、见证取样检验台账、平行检验台账、见证检测台账、旁站监理台账、工程变更台账、总监理工程师巡视记录台账、验工计价台账、建设单位要求建立的其他台账。

各类监理台账与监理日记、监理技术文件应能相互印证。

监理“三集体”制度：

集体学习；集体巡查；集体验收。

工程竣工验收制度

二、质量管理制度

工程材料、构配件及设备进场复验制度；见证取样或平行检验进行复试；见证和平行试验检验制度；隐蔽工程检查验收制度；工期较紧的，根据合同适当调整时间；特殊的，要求设计代表参加。

日常检查、巡检及旁站制度；管理人员是否到岗；特种人员是否持证；资料与进度是否同步。

施工过程检验验收制度；未经签认的工序，不得进行下道工序施工。

三、安全管理制度

施工人员资格审查制度；外聘劳务人员是否纳入其管理体系；新进场作业人员是否经培训合格；安全培训教育制度；安全技术管理制度

要求编制专项施工方案，经专家论证；监督施工单位实行逐级安全技术交底。

安全例会制度；大型施工机械安全管理制度；营业线“一人一机一防护”，防倾覆措施。

每天检查一次。

营业线施工安全管理制度；审核施工计划（施工方案设计，实施性施工组织设计，施工安全协议书）；严禁无计划施工。

安全重大方案审查制度；危险性较大的，编制专项施工方案和专项安全技术措施，并经专家论证。

应急救援预案审查制度；安全检查制度；

四、投资管理制度

验工计价审查制度；变更设计管理制度

五、监理部考核制度

人员、设备配备及履约情况；制度建设及内业管理

⑴总监理工程师巡视记录；

⑵总监理工程师巡视记录整改回复单

⑶图纸会审记录

⑷集体学习记录表

⑸集体巡查记录表

⑹本周工作重点和落实责任人表

⑺集体检查验收登记表

⑻年月份平行试验检测计划

⑼钢筋平行试验检测台帐

⑽混凝土检查试件平行试验检测台帐

3.安全监理行业自律

4.服务质量及工作效果

5.监理行为及评价

第二篇人员配备标准化

一、监理人员和组织机构

监理人员

根据实际需要及合同约定配备监理人员。

总监理工程师一般不得更换。

因特殊原因需要更换时，应在更换21天前书面通知建设单位并取得同意。

监理部应根据现场工作需要，及时对现场专业监理工程师、监理员进行调整。

更换专业监理工程师,应提前7天通知建设单位并取得建设单位同意。

监理人员上岗时应戴安全帽；佩戴上岗证（照片、姓名、职务、编号、单位）。

监理组织机构

序号

姓名

岗位

备注

1

邓兴亮

总监

2

刘秀义

总监代表

3

尹太阳

专业监理工程师

4

谭哲文

监理员

二、监理人员任职条件和岗位职责

任职条件

总监理工程师必须由具有建设部或铁道部颁发的监理工程师资格证书、注册岗位证书、铁路总监理工程师资格证书，具有一定铁路建设经验的高级工程师担任。

监理工程师必须持有建设部或铁道部、省市颁发的监理工程师资格证书。

具备监理从业资格;监理组长和专业负责人尚须具有一定的组织协调管理能力。

安全监理工程师必须取得省部级安全工程师岗位培训证。

监理员须经省、部监理培训并经考试合格。

持有相关专业证书。

所有监理人员进场后、上岗前必须经过监理部组织的岗前培训，并经相关专业考试合格后，方可上岗。

总监理工程师上报建设单位的人员资格应与投标书或协议书中承诺的人员资格一致。

如更换人员，需书面报告建设单位并获得同意;未经建设单位同意，不得擅自更换。

三、人员管理

工作考核责任状；正确公正的判断力；劝告、提示、引导；内部监督考核机制；岗前培训、岗中学习和考试制度。

第三篇现场管理标准化

一、文明工地管理

管理目标：

布局合理、整洁卫生、管理规范、工地文明。

管理依据：

建设工程承包合同和委托监理合同。

铁道部、铁路局文明工地标准化管理规定，建设单位关于文明工地的建设要求。

监理部的《监理规划》、《监理实施细则》及施工单位″实施性施工组织设计（方案）″。

管理内容：

生产用房和生活用房分开建筑。

合理进行平面布置，统一规划管理，统一设置各类公告、标志等标牌。

现场标识、标牌应整齐清晰，设置齐全，规格统一，内容完善，位置醒目。

设备、机具和材料存放固定位置，摆放整齐，工作面宽敞。

施工现场坚持工完料清，垃圾杂物集中堆放，及时处理。

施工废水严禁乱排。

管理措施：

监理工程师应监督施工单位在对施工现场全面踏勘的基础上，制定文明工地建设规划。

参加建设单位组织的设计单位、施工单位和有关部门的相关会议。

对施工单位实施文明工地情况进行专项检查，对照文明工地建设的内容和标准，重点检查各种生产要素的配置，确保体系的正常运转。

监理部根据现场实际情况召开专项会议，分析存在问题，提出改进措施。

二、工程试验及工程材料

试验室

1.1、监督施工单位在现场建立试验室或委托有资质的试验单位，进行施工试验的统一管理和实施。

检查试验室的资质：

试验室应是通过国家级计量认证（CMA）的局（或处）级中心试验室的派出机构，其技术负责人受局（处）中心试验室技术负责人授权，独立行使本单位承建工程中的试验检测工作责权。

试验室的工作原则：

监理部应要求施工单位试验室应独立开展工作，组织上相对独立。

检查试验室的检测项目必须开展原材料的常规检测，混凝土配合比设计，主要土工填料及现场检测项目，施工检测频率较大的检测项目必须保证工程施工的需要。

对不能开展检测频率不高的项目，允许委托其它试验室完成；受委托的试验室应具有国家省部级计量认证资质证书，对委外项目应单独建立台帐。

检查试验室从事试验检测的试验工程师、技术负责人的试验检测资格证书。

检查试验室对全体试验人员的管理、培训工作。

工程材料监控

2.1、进场前监理控制

试验监理工程师负责监督、检查、规范施工单位自购招标采购材料的进场试验检测工作。

工程材料进场前，试验监理工程师应检查施工单位的材料相关质量证明资料（如生产厂家资质、生产许可证、出厂合格证、贸易公司经营许可证等），如果是主要材料，试验监理工程师还应与施工单位一起实地考察，不合格时，不准进场。

2.2、进场后监理控制

材料进场后，监理应督促施工单位对原材料进行试验、检测；并应按规范进行复验，确认不合格的，应监督施工单位立即清理出场。

监理工程师应按试验检测频率的百分之二十进行见证取样、见证检验或按试验检测频率的百分之十的比例进行平行检测。

对不能开展的材料检测项目，由受委托的具备检测资质的检测机构进行试验。

材料见证取样检测工作由现场监理负责，每次见证应加盖见证章并做好台帐记录；材料平行检测，由监理部试验监理工程师负责，建立平行检测台帐。

2.3、钢筋材料的监理控制

2.4、水泥材料的监理控制

2.5、骨料的监理控制

2.6、砂浆的监理控制

2.7、混凝土配合比的监理控制

三、施工测量监理

交桩前测量监理控制；组织学习测量规范；审核施工单位进场测量人员；检查施工单位进场测量仪器；编制测量监理实施细则。

交桩测量监理控制；参加设计单位向施工单位的现场交桩工作。

检查交点桩的数量和完好程度，相关测量资料的齐全。

复测测量监理控制；导线和水准控制网复测监理控制；中线贯通测量监理控制；水准和线路中桩高程测量监理控制；桥梁控制测量监理控制

四、钢筋混凝土和砌体工程

混凝土搅拌站质量控制监理程序

混凝土搅拌站开盘前，施工单位均应通知现场监理工程师。

在首次使用某一混凝土配合比或同类结构的首件施工时，还应通知试验监理工程师到场。

现场监理工程师应对拟使用的材料进行检查。

监理工程师应登记已检验和签认的配合比单、材料检验报告单和报验单的编号，同时记录拟生产的混凝土的使用部位，保证材料使用的可追溯性。

现场监理工程师应检查施工单位砂、石材料的含水率检测记录；检查并复核施工单位施工配合比，发现问题及时通知施工单位工地试验室修正。

现场监理工程师核查搅拌站操作人员输入的设定施工配合比与提供的施工配合比是否一致。

混凝土拌和开盘后，现场监理工程师应密切监视开拌前三盘混凝土拌和物的和易性。

混凝土施工拌和过程中，现场监理工程师应对材料的含水率情况进行观察，发现异常应及时通知施工单位工地试验室进行含水率检测和调整施工配合比。

混凝土施工拌和过程中，拌和机电脑控制系统的施工配合比的设定数据不得随意改动，若施工配合比确需调整，应征得监理工程师的同意，并由施工单位试验人员另行下发施工配合比通知单。

混凝土施工拌和过程中，现场监理工程师应按照规定的频率对混凝土拌和料性能指标进行见证检测和平行检验。

混凝土运至施工现场后，由施工现场监理工程师见证检测混凝土坍落度，含气量、入模温度等指标，由施工现场监理工程师根据规范规定的频率见证施工单位制取混凝土试件。

驻场监理工程师应与现场监理工程师保持联系，确保拌和质量的控制和资料的一致。

钢筋混凝土与砌体工程；钢筋加工；模板及支（拱）架。

审核模板及支架的设计，相互位置及强度、刚度、稳定性计算书。

监理复核支架整体、杆配件、节点、地基和其它支撑物的强度和稳定检算资料。

必要时，督促施工单位进行预压试验。

检查拆除承重模板及支（拱）架时混凝土的强度，应符合《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》的规定。

拆模前应进行一组同条件养护试件强度试验，监理工程师检查强度试验报告或见证试验。

混凝土工程

现场监理工程师巡视检查混凝土原材料每盘称量的偏差，其偏差值应符合规定。

混凝土应使用机械拌制。

凡是主体结构，不得用人工拌制。

使用机械拌制时，监理工程师应检查延续搅拌的最短时间，其时间不得小于规定。

混凝土运输

监理工程师应巡视检查混凝土运输时间，远距离运输时，运输延续时间不宜超过规定。

监理工程师应巡视检查混凝土在运输过程中的质量。

水下混凝土工程

监理工程师应检查施工单位混凝土配合比设计的选择材料，配合比设计除应符合有关验标的规定外，其强度应较普通混凝土的强度提高10%～20%。

第四篇过程控制标准化

一、监理控制目标

系统的整合参建各方优势,强化“全员、全过程、全方位、全天候”管理,坚持预防和控制相结合的原则，坚持动态管理、系统优化、持续改进的原则,全面实现“安全、质量、投资、工期、环保、技术创新”六位一体的总体工作目标。

监理工作总目标:

标准化、规范化、科学化、信息化。

监理工作分目标:

质量控制程序化、安全控制系统化、进度控制形象化、投资控制合法化、合同管理强硬化、风险管理具体化、信息管理网络化。

二、过程控制依据

1.国家和铁道部颁布的有关基本建设的法规和政策。

2.国家和铁道部、建设部颁布的有关工程建设监理的各项规范、规定及强制性标准条文等。

3.国家和铁道部正式颁布的各项有关铁路工程建设的技术标准、规程及管理办法等。

4.国家、铁道部批准的有关本工程的文件、技术标准及建设单位有关本工程的文件、通知和会议纪要。

5.建设单位与监理部依法签订的《建设工程委托监理合同》或协议,以及建设单位与施工单位签订的《建设工程施工合同》或协议。

6.经批准的有关本工程的设计文件（含变更设计、实施性施工组织设计、技术标准）。

7.建设单位、设计单位、施工单位和监理部各方联席会议纪要。

8.经正式批准的年度、季度施工计划和建设单位制定的有关管理办法和规定。

三、过程控制流程

监理部执行标准流程；监理工作流程；实施性施工组织设计（方案）审批流程；工程停工、复工流程；变更设计流程；竣工验收流程

四、质量控制

控制目标

确保全部工程达到国家和铁道部现行的工程质量验收标准。

杜绝一般及以上质量事故；检验批、分项、分部和单位工程验收合格率达到100%；开通速度达到设计要求。

工程质量控制,即：

监理工程师组织参加项目施工的各方，按照合同条款及有关技术规范、标准对形成质量的诸多因素进行检测、核验，对发现的质量问题提出纠正措施，确保项目建成后能达到质量目标要求。

监理工程师应该根据项目建设的实际情况建立完善的质量控制办法,以科学公正、严格要求、热情服务的态度,严格按照标准化、规范化和科学化的要求进行验证、旁站和跟踪管理,最终实现质量目标。

控制依据

《建设工程监理委托合同》或者协议。

工程承包合同（总包、产品材料采购安装合同等）或协议、会议纪要、备忘录等文件。

国家、铁道部、铁路局及建设项目当地政府有关工程建设的法律、法规、政策和规定。

设计文件和其它有关文件（包括经审核批准的实施性施工组织设计、施工方案等）。

国家现行的工程设计（及建设）规范、施工操作规程及验收规范和质量检验评定标准。

为本工程制定的有关质量技术文件及规定。

控制流程

质量监理工作流程；原材料、构配件及设备质量签认流程；工序质量控制流程；工程隐检、予检及检验批、分项、分部验收流程；工序交接检验流程；取样见证程序、取样检测程序、旁站监理程序；单位工程质量控制流程；质量事故处理流程图。

控制措施

事前控制；事中控制；事后控制

五、安全控制

控制目标

安全控制就是通过：

总监理工程师主管、系统负责、全员参与、责任到人的原则；管生产必须也管安全的原则；从严治本、基础取胜、务实求效的原则，隐患问题、事故分析处理坚持“四不放过”的原则进行现场安全监督和管理,实现：

无责任因公死亡和重大伤亡事故；无责任一般安全B类及以上安全事故；无机械设备大事故；无责任施工火灾、风灾事故；

控制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国建筑法》

《建设工程安全生产管理条例》

《建设工程监理范围和规模标准规定》

《实施工程建设强制性标准监督规定》

《建设工程施工现场管理规定》

《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《铁路技术管理规程》

《铁路工程施工安全技术规程》

《建设工程委托监理合同》

《监理安全实施细则》及监理安全管理有关制度、办法和规定要求有关规章、制度、标准、办法、措施和要求及建设单位有关指令、规定、要求等。

《建设工程施工（承包）合同》

1、事前控制

开工前监理工程师要求各施工单位必须完善安全监管机制,认真进行人员岗前培训和安全交底。

未经安全技术交底的施工人员,不得进场作业。

专业监理工程师应严格审查施工单位安全技术方案或专项安全技术措施,对存在的不足，监督进行补充和完善。

开工前,对特种作业人员资质严格进行审查；核查各种应急救援物质的准备情况。

检查施工单位的民爆用品管理制度制定情况,发现不能切实可行的,坚决要求施工单位整改。

监理部应配备安全监理工程师进行安全管理,并制定安全监理实施细则,对全体监理人员进行交底。

监理部应完善安全检查和监督的责任,将安全检查工作落实到每个监理人员的岗位职责之中,确立查质量首先查安全的思想。

监理部应成立以总监理工程师为组长的安全管理小组,具体负责项目的安全检查和管理。

安全管理小组每月巡检工地的次数不得少于2次,巡检记录应存档备查。

2、事中控制

（1）监理部将不断完善细化激励和约束机制,把安全工作纳入重要考核内容,实行安全一票否决制。

监理人员应严格督促检查施工情况,强化过程控制,严格监控施工方案和安全措施落实情况,坚决消除“三违”行为,即：

违章、违规、违标,凡发现“三违”行为,应坚决制止。

对情节严重或不听劝告及拒不整改落实的应暂停报验转序,并立即向总监理工程师报告。

施工过程中有关安全的主要工序、关键部位,应加强监理旁站,安全监理工程师检查督促施工单位施工负责人、技术负责人、安检人员到位；严禁无计划施工,严禁野蛮施工。

（2）建设工程安全生产管理,必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。

鼓励监理人员在建设工程安全监理过程中,进行科学技术研究和先进技术的推广应用,推进建设工程安全生产的科学管理。

（3）监理部必须建立并逐步完善安全管理体系和安全、质量包保体系。

专业监理人员应当定期对施工单位的安全生产责任制度建立情况、安全生产教育培训制度落实情况、安全生产规章制度和操作规程的执行情况进行检查,并做好安全检查记录。

（4）对安全主控项目、关键作业、营业线施工等安全重点部位的作业,安全监理工程师应监督施工单位实行“三位一体”盯岗把关,并根据工程进展监督安全措施的落实,尽可能地消除安全事故隐患,及时、如实报告所发生的各类事故、事件。

（5）安全监理工程师应每月对现场安全风险较大的工程项目进行一次专项检查。

（6）安全风险较大工程项目：

⑴深基坑开挖、支护与降水工程；

⑵土方开挖工程；

⑶模板工程；

⑷起重吊装工程；

⑸脚手架、支撑搭设、拆除工程

⑹既有线要点施工或靠近营业线作业及影响行车安全的工程；

⑺有关规定要求的工程或其他安全风险较大的工程。

（7）监督施工单位在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、支撑、出入通道口、孔洞口、桥梁临边、基坑边沿、易然易爆物品及有毒有害物品、危险气体和液体存放处、跨越交通道路处等危险部位,设置明显的安全警示标志。

安全警示标志必须符合国家行业有关标准,并确保醒目有效。

有必要时可要求施工单位设置专职人员看守防护。

（8）安全监理工程师应要求施工单位据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。

施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护。

（9）对施工现场临时搭建的建筑物进行安全检查,该建筑物应当符合安全使用要求,各类材料、机具、设备及废弃物,堆码存放必须分类、整齐、牢固,严禁影响交通道路与施工通道畅通。

危险、有毒有害、易燃易爆物品应按照有关要求设置专库存放,并派专人24小时不间断看守。

（10）监督施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,对生产（制造）许可证、产品合格证进行核查,并在进入施工现场监督施工作业人员严格遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、设备等。

操作规程必须挂设在施工作业现场。

施工过程中,施工单位应按照报批的作业措施、计划,按章作业,文明施工,并要求操作人员技术熟练、挂牌上岗。

（11）监督施工作业人员严格遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、设备等。

操作规程必须挂设在施工作业现场。

施工过程中,施工单位应按照报批的作业措施、计划,按章作业,文明施工,并要求操作人员技术熟练、挂牌上岗。

（12）要求施工现场的安全防护用具和设备、施工机具及配件必须由专人管理,定期进行检查、维修和保养,大型机械设备操作必须定机定人,建立相应的资料档案备查,对应报废的应按照有关规定及时报废。

（13）监督施工单位的起重机械、大型设备等设施架设前,应当组织有关单位进行验收,或经具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由施工单位、出租单位和安装单位共同进行验收。

《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械、储气罐、特种设备等,在验收前应当经有相应资质的检验检测机构,监督检验合格。

监理部参加以上验收,对验收合格的,须经安全监理工程师、总监理工程师签认后方可使用。

（14）监督施工现场建立消防安全责任制度,确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆物品、材料等各项消防安全管理制度和操作规程,设置消防通道、消防水源、砂等,配备消防设施,按照灭火要求配备灭火器材,并要求施工单位在施工现场入口处设置明显标志并组织消防演练。

（15）监理部应督促施工单位与运输设备管理部门和行车组织单位按铁道部、铁路局有关规定办理营业线施工安全协议,并监督施工单位按规定设置防护。

凡发现有危及营业线行车、人身安全的违章作业,应立即下达工程暂停指令,同时向有关各方报告,并在现场督促施工单位迅速采取措施,确保行车安全。

3、事后控制

监理部应每月在月报中编报安全管理有关内容。

根据工程推进情况和安全管理不足,认真进行制度或措施的完善,保证后续管理的合理和严密。

认真进行安全监理工作总结。

六、投资控制

建设项目投资控制,就是在项目实施的各个阶段,明确各阶段投资控制目标；管理和审核不同阶段的工程量计量；工程款支付及审核、编制合理高效的施工措施,并在执行过程中加以控制,使建设项目投资控制在批准的投资限额内,随时纠正发生的偏差,以保证项目投资目标的实现,力求在项目建设中能合理使用人力、物力、财力,取得较好的投资效益和社会效益。

按铁道部、铁路局和建设单位现行文件规定办理验工计价签证,保证验工签证的各项工程质量合格,数量准确。

审核施工单位申报的季、年度验工计价报表,核对已完工程数量,做到不超验,不漏验,报建设单位确认。

监理工程师应以科学公正、严格要求、热情服务的态度,按标准化、规范化、科学化的要求进行管理,根据项目建设的实际情况建立完善的投资控制办法。

定期编制风险分析专题报告,向建设单位提供相关信息,并跟踪反馈意见。

七、进度控制

1、建设项目进度计划在实施过程中,工程进度管理是一个动态管理的过程,进度控制监理人员必须在了解工程实施特点的基础上,按照动态控制原理,在计划执行过程中,不断检查工程实际进展情况,将实际状况与计划安排进行对比,找出偏离计划的信息,在分析偏差产生原因的前提下,通过采取组织、技术和经济等措施保证整体计划的正常实施。

2、监理控制进度的方法包括：

进度检查周期、数据采集方式、进度报表格式、统计分析方法等。

现场进度控制监理人员根据施工进度计划,定期收集现场进度信息,绘制实际进度和计划进度对照表,查找工程进度偏差,根据偏差程度,采取不同的处理方法,发现重大进度偏差时,应及时报告总监理工程师,要求施工单位赶工或调整施工进度计划,保证工程按照整体进度实施。

3、控制措施

进度控制的措施包括：

组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等；根据进度控制的阶段又可以划分为：

事前控制、事中控制和事后控制

（1）事前控制

进度监理工程师编制进度监理实施细则,报总监理工程师批准。

总监理工程师负责审核施工单位提交的施工总进度计划,并作为今后工程控制的依据。

进度控制监理工程师负责审核施工单位提交的单位工程施工进度计划。

（2）事中控制

进度控制监理工程师负责检查和审核施工单位提交的进度统计分析资料和进度控制报表。

进度控制监理工程师负责做好工程施工进度记录,填写《监理日志》,绘制形象工程进度图表。

进度控制监理工程师负责将计划进度与实际进度相比较,需要时,采用已经批准的统计技术,从中发现是否出现进度偏差。

进度控制监理工程师负责分析进度偏差产生的原因,提出纠偏措施。

总监理工程师通过监理例会、监理月报和监理专题报告向建设单位汇报工程进度实际进展情况。

总监理工程师负责组织现场会议,通报分析工程施工进度状况,并协调有关方面之间的生产活动,确保工程按照原定计划完成进度目标。

（3）事后控制

总监理工程师负责组织验收工作。

进度控制监理工程师负责整理