敦煌古城改扩建项目可行性报告.docx

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敦煌古城改扩建项目可行性报告

甘肃省敦煌市敦煌古城（影视城）

改扩建项目计划书

指定联系人：

钟学军

职务：

总经理

电话：

传真：

电子邮件：

地址：

敦煌市七里镇西10公里

国家：

中国

邮政编码：

736200

甘肃省敦煌市敦煌古城（影视城）

改扩建项目计划书

1.摘要

2.项目建设背景和意义

3.项目建设的指导思想

4.项目基础条件

5.项目建设内容

6.项目建设周期和进度安排

7.项目投资估算及资金筹措

8.社会经济效益评价

9.结论

1摘要

1.1项目名称：

敦煌古城（影视城）改扩建项目

1.2项目承办单位：

敦煌古城旅游影视有限责任公司（原敦煌古城管理所）

1.3项目负责人：

张保全

1.4项目性质：

改扩建

1.5项目拟建地点：

敦煌古城内

1.6项目建设年限：

2年，

1.7项目建设规模：

该项目为仿古砖混结构，总建筑面积10370m2，其中圣寿佛寺1300m2；仿敦煌古窟800m2；东门四合院1200m2，杏花村四合院1100m2；影视摄影棚800m2；中国工艺美术大师阮文辉艺术馆960m2；四星级厕所410m2；木板村（韩国村）3800m2。

1.8项目总投资：

项目总投资880万元

1.9资金筹措：

申请贴息贷款550万元，企业多渠道自筹330万元。

2项目建设背景和意义

2.1项目背景

敦煌古城（影视城）为1987年中日合拍大型历史片《敦煌》而修建，被称为中日文化交流的结晶。

《敦煌》电影由日本走向了世界，为宣传敦煌起到了积极的作用，引起轰动效应的《敦煌》电影拍摄完成后，日方将敦煌古城赠送给了敦煌市政府。

敦煌古城占地15万平方米，建筑面积1.6万平方米，由著名电影艺术家寇鸿烈先生设计，完全为仿唐宋建筑，成为西北较为完整的唐宋风格的城池，被称为西北唐宋建筑艺术的博物馆。

敦煌古城为敦煌市重要的旅游景区，每年接待国内外游客10万余人次，已接待国家领导人乔石、赵朴初、孙起孟、曹刚川、雷洁琼、陈慕华等。

古城内设有跑马、跑车、射箭等项目，深受游客的喜爱。

100幅中国工艺美术大师阮文辉先生的对联引人入胜，耐人寻味。

影视拍摄又成为敦煌古城的一大特色。

电影《敦煌》拍摄完之后，陆续拍摄了《新龙门客栈》、《怒剑啸狂沙》、《封神榜》、《大敦煌》、《驼路神卦女》、《情剑山河》、《神探狄仁杰Ⅲ》、《春桃的战争》、韩剧《海神》、《好家伙、坏家伙、怪家伙》、《善德女王》等八十余部中国外影视剧目。

敦煌古城已成为中国西北重要的影视拍摄基地。

综上所述，敦煌古城为繁荣敦煌旅游业具有十分重要意义。

同时，敦煌古城也为中外影视业发展的提供了独特的西北城镇景观。

2.2项目建设的意义

敦煌名扬四海。

莫高窟为中华民族的艺术瑰宝，鸣沙山、月牙泉为独特而有魅力的奇观，千古名关阳关、玉门关也是重要的旅游景区。

以上景区文化内涵很深，游客参与的娱乐项目很少。

敦煌古城利用其独有风格开发了跑马、跑车、射箭、篝火晚会等项目，深受游客的喜爱。

在影视拍摄中，游客还可以当群众演员，游客既观赏了影视拍摄的真实场面，又当了一次群众演员。

中国工艺美术大师在敦煌古城书写的100多幅贴近生少而耐人寻味的对联，又使游客们的兴趣倍增。

敦煌古城举办的影星巨照展览是游客们亲历了名星的风采，影视道具展览也是游客们看到了每天观看的影视剧目拍摄所使用的器具。

以上丰富了游客的旅游生活，受到了游客的欢迎。

影视已成为当代人不可缺少的生活内容，影视作品的教化意义越来越重要，影视产业也成为近年蓬勃发展的产业。

中外影视界的艺术家们都十分熟悉中国西北的敦煌有一个影视基地——敦煌古城，越来越多的影视剧组都看上了敦煌古城这一西北独一无二的完整城池。

敦煌市政府也十分重视剧组在敦煌的拍摄，因为影视剧组带来很好的综合效益，酒店业、餐饮业、运输业、农民工等都会受益，因此把敦煌古城建设好，将会对中外影视产业带来巨大的贡献。

3项目建设的指导思想和依据

3.1项目建设的指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，从不断满足各地文化事业发展的需求出发，以改善各地文化基础设施条件，增强服务能力，提高服务质量为重点，以服务机构的标准化规范化建设为方向，以深化体制改革和落实相关政策措施为动力，有计划、有重点、有步骤地加强和完善文化服务体系。

3.2项目建设依据

国家关于非物质文化遗产保护和扶持政策。

甘肃省委宣传部《关于认真做好文化产业项目征集论证工作的通知》

国家旅游开发建设项目有关扶持政策。

4项目基础条件

4.1地理条件

敦煌地处甘肃河西走廊的西部，东临瓜州，西接新疆，南部与肃北、阿克塞接壤，为古代丝绸之路的咽喉要道，地理位置十分重要，曾称作是“华戎所交的大都会”。

4.2地形、地貌、地震情况

敦煌境内东有三危山，南有鸣沙山，西面是沙漠，与塔克拉玛干相连，北面是戈壁，与天山余脉相接。

南北高，中间低，自西南向东北倾斜，平均海拔不足1200米，市区海拔为1138米。

党河冲积扇带和疏勒河冲积平原，构成了敦煌这片内陆平原。

一望无际的沙漠和大片绿洲，形成了独特的自然风貌。

绿洲区好像一把扇子自西南向东北展开。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），本场地抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第一组。

4.3气候条件

由于地处内陆，明显的特点是气候干燥，降雨量少，蒸发量大，昼夜温差大，日照时间长。

年平均降水量39.9毫米，蒸发量2486毫米，全年日照时数为3246.7小时。

这里四季分明，春季温暖多风，夏季酷暑炎热，秋季凉爽，冬季寒冷。

年平均气温为9.4℃,月平均最高气温为24.9℃（7月），月平均最低气温为-9.3℃（1月），年平均无霜期142天，属典型的暖温带干旱性气候。

4.4地表水资源

敦煌地区地下水位从1976年到2001年共下降了10．77米，目前仍然以每年0．24米的速度下降。

由于水位下降，导致绿洲区域的一些湖泽逐渐消失，原有的1万余亩咸水湖和1千余亩淡水湖目前80％已不复存在，由于水资源短缺，党河每年的流量只有2．98亿立方米，水的缺少，更应发展绿色产业的旅游业。

4.5社会环境条件和交通条件

（1）人口与行政区别

敦煌市辖4个镇、6个乡：

七里镇、沙州镇、肃州镇、莫高镇、杨家桥乡、郭家堡乡、吕家堡乡、转渠口乡、黄渠乡、南湖乡；国营敦煌农场、青海石油管理局生活基地。

总人口18万，有汉、回、裕固等15个民族。

（2）资源优势

（一）矿产资源

     本市境内共发现的矿种26个，矿产地105处。

其中：

金属矿产地8处；非金属矿产地97处。

已知矿产地中构成矿床的有3处。

其中：

大型矿床1处即方山口钒矿；中型矿床2处方山口磷矿和青墩峡花岗岩矿；小矿点102处。

从探明的矿产储量情况看，优势矿产有钒、磷、花岗岩、石灰岩、芒硝、砂石等。

全市现已开办各类矿山企业53户，现已形成有色、黑色、化工、建材四大工业门类。

我市的优势资源就是方山口地区的磷、钒、铀等矿产资源，其中钒磷共生矿区东西长15公里，南北宽2公里，面积30平方公里，五氧化二钒金属储量128万吨，磷矿矿石储量1628万吨，铀矿D级储量82万吨。

（二）敦煌旅游资源

       敦煌文物遗存十分丰富，境内共有石窟、古墓、汉长城、峰燧、古驿站241处，全市有省级以上8处，国家级以上文物保护单位3处，世界级1处，市级36处。

其中莫高窟1989年被联合国教科文组织列入"世界人类文化遗产"保护项目，玉门关、汉长城、河仓城和悬泉置遗址被国务院列入重点文物保护单位，鸣沙山·月牙泉是闻名中外的自然景观，1994年被国务院列入国家重点风景名胜区。

雅丹国家地质公园2003年正式挂牌迎宾。

境内还有三危山旅游区、西千佛洞、白马塔、西云观、渥洼池、古城、古墓等名胜古迹，敦煌出土的大量文物有极高的史学研究价值和旅游观赏价值，是敦煌旅游产业得天独厚的资源之一。

  （三）农副产品

1、棉花

是敦煌最大的支柱产业，也是农民收入的主要来源。

敦煌属内陆特早熟棉区，栽培棉花历史悠久，所产棉花色泽白、纤维长、强度大、含水低、品质好、霜前花率高，单铃重4.5－6.2克，衣分38－42%，绒长27－31毫米，整齐度4%，比强1.59gf/tex，马克隆值4.2，反射率78.3%，黄色度7.5，气纱品质1844，卜氏强力测定为88000－92000磅，品质指标完全达到优质棉标准，皮棉远销上海、浙江、山东、江苏、湖南等地，是甘肃最大的优质棉基地，也是"九五"期间国家确定的优质棉花生产基地。

1992年以来，棉花年种植面积在20－25万亩，占全市农作物播种面积的60－80%，2005年籽棉总产量达6300万公斤以上，年收入3.13亿元。

敦煌除生产白色棉以外，从1994年试种彩色棉，1997年选育出适合敦煌种植的彩棉品种，目前品种有陇棕棉1号和陇绿棉2号，2005年种植面积20000亩，皮棉产量200万公斤。

       2、林果

        我市地处甘肃西部荒漠地区，森林稀少，林业经济发展相对落后。

因光热资源、土地资源、林果种植资源比较丰富，树木生长量大、果品品质高，在林产工业开发方面具有一定优势。

敦煌林业作为国民经济中的特殊产业，具有生态、经济和社会三大效益，为敦煌提供着生态保障、林产品和再生资源。

全市现有经济林面积6.99万亩，总产量4424.28万公斤，其中葡萄3.96万亩，产量3057.3万公斤；桃1.46万亩，产量518.13万公斤，杏0.7万亩，产量289.68万公斤；梨0.28万亩，产量408.1万公斤；苹果0.2万亩，产量121.76万公斤；大枣0.22万亩，产量28.8万公斤；其它0.06万亩，产量0.5万公斤。

         （四）、风能资源

    敦煌地处北纬40度内陆地区，平均海拔高度在800－2000米之间，四周被沙漠戈壁包围，常年盛行ENE和WSW风向，城区测站30年平均风速2.0米/秒。

根据我国风能资源划分标准，年平均风速≧3米/秒≧为风动机启动风速，≧5米/秒为风动有效风速，敦煌地区属于风能资源丰富区的外延可利用区。

    （五）天然气资源

    敦煌市邻近青海省涩北天然气气田，为利用青海柴达木盆地丰富的天然气资源，青海石油管理局修建了由青海至甘肃敦煌距离为340公里，直径320毫米天然气长输管线，年输气量为3亿立方米。

天然气到敦煌后供锅炉改造及民用天然气量为1.5×108m3（标）/a；供燃气轮机发电用量为0.5×108m3（标）/a，尚余1×108m3（标）/a左右的天然气，充足的输气空间具备了发电、供热的优越条件。

（3）经济概况

目2008年，全市新上项目90个，其中建成100万元以上企业8个，20万元以上企业34个，20万元以下企业48个;个体私营企业达到2944个，产值占全市乡镇企业总产值的38．2%.全市乡镇企业总产值达到30105．8万元，总收入15735万元，实现利润1017，3万元，分别比上年增长53．9%、45．9%和32．9%;通过积极鼓励和扶持农民大办二、三产业，千方百计地增加农民收入，全市农村向二、三产业转移劳动力14349个，占农村总劳动力33765的42．5%，农民人均纯收入达到1331元，比上年增加121元，农村经济总收入完成32163万元，比上年增长21.56写;全市社会商品零售总额完成22433万元，比上年增长19．49%，围绕旅游业积极兴起的手工地毯、刺绣、夜光杯、水晶石眼镜的加工业和教煌书画、彩塑、工艺美术陶瓷等旅游产品以及石棉、芒硝、食盐、磷钒共生矿的开发都在不断地上规模、上档次、上批量，促进了经济的全面发展。

4.6公共设施条件

项目拟建地上下水、供暖、供电等设施齐备，完全可以满足项目建设需要。

4.7能源供应

本项目年耗煤100t，主要用于取暖用煤，由本地煤炭商供给。

本项目年耗电量16.62Kwh，由敦煌变电所供应，输送电压10KV。

本项目年耗水量4600m3，由敦煌市供排水公司提供，厂区进水管径DN40。

4.8交通运输

敦煌古城地处215国道旁边，毗邻青海油田七里镇基地，交流运输便利，本项目所需相关物资可采用公路运输方式。

4.9旅游市场

“敦”大也，“煌”盛也。

敦煌自古被称作是“华戎所交的大都会”，为古代中西经济命脉——丝绸之路的咽喉之地，曾举办过声势浩大的七十二国交易会。

这里有民族英雄张仪潮率领将士金戈铁马征战的宏大阵势，也有许多不知名的古代艺术家深居洞窟精心绘写、精妙绝伦的艺术大作场面。

在这块大地上，诞生了举世无双的艺术之都——莫高窟，还有世界仅有的鸣沙山下神奇的月牙泉。

汉武帝列四郡居两关的壮举在敦煌就有三处——敦煌、玉门关、阳关，另外近年开发的雅丹国家地质公园也独具特色，以上都为敦煌古城发展提供了有力的帮衬。

2007年敦煌接待中外游客达140万人次，2008年接待中外游客达160万人次。

5项目建设内容

5.1建设内容

本项目主要建设东门仿古四合院、杏花村仿古四合院、影视摄影棚（道具展厅）、扩建中国工艺美术大师阮文辉艺术馆、圣寿佛寺、仿敦煌石窟、四星级厕所、木板村（韩国村）等为一体的综合性景观式旅游景区，建筑设计采用仿古建筑风格，布展设计力求体现非物质文化遗产独特内涵；砖混结构，总建筑面积10370m2。

5.2功能布局

东门仿古四合院：

建筑面积1200m2，砖混结构，该建筑将以唐宋时期为代表的古建筑为蓝本精心设计的，从而更好的展示敦煌古建筑的风格。

杏花村仿古四合院：

建筑面积为1100m2，该建筑采用砖混结构，建筑风格以老北京四合院建筑风格为参考，院内主要货栈、酒肆、茶馆、店铺、民居为主。

影视摄影棚（道具展厅）：

建筑面积为800m2，轻钢结构，以展示唐宋时期的兵器为主，从而满足拍摄需要和展示敦煌悠久的历史。

扩建中国工艺美术大师阮文辉艺术馆：

建筑面积为960m2，砖混结构，该馆扩建成后，将以收藏阮文辉大师的作品为主。

圣寿佛寺：

建筑面积为1300m2，砖混结构。

仿敦煌石窟：

建筑面积800m2，砖混结构，以敦煌莫高窟具有代表性的石窟艺术风格为蓝本修建。

木板村（韩国村）：

建筑面积为3800m2，土木结构，以韩国平民建筑为风格，从而使游客从一个侧面了解韩国平民的居住环境，满足影视拍摄的需求，使其成为敦煌古城旅游的一个新亮点。

其它：

路面改造等。

6项目建设周期和进度安排

本项目建设期为2年，2009年1月完成可行性研究报告审批及前期准备工作，2009年2—3月完成初步设计、施工图设计编制及审查，争取建设资金到位，2009年5月完成开始建筑和安装工程，2011年1月竣工验收并投入使用。

详细实施进度计划见表6-1。

项目实施进度计划表

表6-1

年度

月份

工程内容

2009

1

完成可行性研究报告的审批及前期准备工作

2～3

完成初步设计、施工图设计编制及审查，争取建设资金到位

4

开始施工前的准备工作

5

完成全部建筑和安装工程

2011

1

竣工验收并投入使用

7项目投资估算及资金筹措

7.1工程概况

本工程改扩建仿唐宋的古建筑风格设计，总建筑面积10370m2。

7.2编制依据

（1）根据建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业设计方案图纸及设计说明。

（2）2002年《甘肃省民用建筑工程（建安费用）估算指标肃州地区基价》（DBJD25-12-2002）。

7.3编制方法

（1）本建筑物为敦煌古城改扩建项目，所以根据2002年《甘肃省民用建筑工程（建安费用）估算指标》DHJD25-12-2002的规定。

（2）本指标未考虑工程降水、护坡等特殊施工措施费用。

（3）本投资估算由建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费三部分组成。

（4）工程建设其他费用根据甘肃省建设厅颁发的“甘肃省工程建设其他费用项目组成及有关文件汇编”。

7.4估算投资

敦煌古城（影视城）改扩建项目估算总投资880万元，其中工程费用720万元，工程其他费用90万元，预备费70万元。

7.5资金筹措

本项目投资总额880万元，其中申请国家文化产业项目贴息贷款550万元，企业争取国家、省上扶持资金及多渠道自筹330万元。

8社会经济效益评价

8.1社会效益评价

1、项目的主要目的是敦煌古城改扩建项目

工程建成后，既可更完善唐宋建筑的敦煌古城的旅游服务和影视拍摄的功能，较深的文化内涵具有较强的收益性。

2、项目建成后，可以提高非物质文化遗产旅游服务质量

为传承和发扬敦煌的悠久历史文化，使其最大限度的促进敦煌市非物质文化遗产所创造的巨大的社会效益，同时也满足今后发展的需要。

因此，敦煌古城改扩建项目将会产生较大的社会、经济效益，而随着敦煌旅游业的发展，把敦煌古城推向国内外，使更多的人了解和向往敦煌。

（1）本项目将会受到项目区普通民众尤其是广大爱好传统文化群众的普遍欢迎和支持，因为项目建成后，受益的主体就是他们。

同时，工程是在原单位内建设，不存在类似于土地权的纠纷事件，也不会影响当地居民的正常生活和工作。

可以说本项目是被广泛接纳的。

（2）项目工程的施工难度不大，只要有管理者和技术员，完全可以依赖当地丰富的劳动力资源，保证工程工期，确保工程的质量，顺利完成工程目标。

因此，本项目承办单位和当地居民都能受益。

项目工程属于文化旅游基础设施建设，修建建筑物的工程质量将成为项目区的潜在风险因素。

如果发生工程质量问题，将导致国家和项目区的原有受益群众遭受损失。

因此，在施工过程中要严抓工程质量，建立严格完善有效的工程建设程序，把工程建成百年工程、放心工程。

本项目属非物质文化保护基础设施建设项目，项目建设应严格遵循基础设施建设项目程序，在资金管理上建立专户、专款专用；在项目管理上建立健全项目管理制度，实行项目法人责任制、招投标制、监理制等各项制度，以确保该项目顺利实施。

本项目实施中，有许多技术含量较高的工作，如地质勘察、建筑结构设计等，每个环节出问题，都会影响到该项目的质量，甚至会关系到该项目的成败。

所以每一个环节都应遵循建设程序，规避技术风险。

项目建设应严格按非物质文化保护基础建设项目程序进行，在项目建设过程中项目业主和工程质量管理单位应定期、不定期的对施工质量、监理质量进行抽检；项目办公室应组织工程人员、质量检测人员，经常性的对工程质量进行检查，以对施工单位和监理方进行监督，确保工程质量万无一失。

8.2社会评价结论

项目财务内部收益率（FIRR）为8.5％（税后），项目财务净现值（FNPV）（ic=10％）为70.5万元（税后），静态投资回收期（Pt）（含建设期）为5年（税后）。

投资利税率13.18％，投资利润率7.56％。

所得税前后财务内部收益率高于基准收益率（ic=10％），财务净现值、资本金净现值远大于零，投资利润率、投资利税率高于同行业平均水平，上述指标均为优，说明本项目在财务盈利能力上是可行的。

影响项目投资效益的不确定因素（风险因素）主要是销售收入、经营成本及固定资产投资，考虑到项目期间可能发生的变化，分别对销售收入、固定资产投资作了增加或减少5％的不利因素变化，对静态投资回收期、财务净现值、财务内部收益率进行敏感性分析，分析结果表明销售收入在三个不确定因素中是最敏感的因素，经营成本敏感，固定资产不太敏感。

从附表中分析表明本项目具有较强的风险承受能力，但也要加强管理，注意市场调查，采用先进技术，提高产品质量，促进营业收入；同时还应改进生产技术，降低经营成本，保证企业健康发展。

综合分析上述经济评价结果，项目盈利能力可行，有一定的抗风险能力，因此，项目在经济上是完全可行的。

但项目管理单位要加强管理，提高建设质量，达到投资建设目的。

9结论

（1）项目立足于当地旅游资源优势，产品定位于市场需求，前景看好，项目建设顺应西部大开发战略形势，符合当地大力开发文化旅游产业的政策方向。

（2）项目实施后对改善生态环境、改变城市面貌、增强城市功能、丰富广大人民的文化生活、带动和振兴当地文化旅游业有较大的作用，具有良好的社会效益和经济效益。

（3）项目工艺路线合理、技术成熟可靠，设备选用国内领先技术设备、生产效率高、消耗低、产品质量稳定，符合国家相应标准的严格要求，项目在技术上是可行的。

（4）本项目建设总体布局合理，建设规模适宜，具备各项建设条件。

（5）项目建成后，每年可新增产值510万元。

技术经济分析表明，该项目经济效益充良好，各项评价指标均优于行业基准值，项目在经济上是可行的。

综上所述，本项目的建设可彻底改变敦煌旅游市景点抽象的问题,可直接为游客提供直观的敦煌文化，项目建成后将创造巨大的社会效益，同时也满足今后发展的需要。

因此，敦煌古城（影视场面）改扩建建设项目是可行的，建议应尽早付诸实施，尽快建成受益。