质量管理手册范本.docx

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质量管理手册范本

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内蒙古星光集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司

星光集团

2013年1月1日

-1-

0企业概况

1（质量管理职责

1.1组织领导

1.1.1组织结构图

1.1.2任命书

1.1.3管理手册发布令

1.1.4关于设立质计部的决定

质计部职责和权限

1.1.5相关记录

1.2质量目标

1.3管理职责

1.3.1质量管理制度

1.3.2部门职责、权限及考核办法1.3.3岗位职责

1.3.4不合格品的控制管理办法1.3.5相关记录

a《不合格报告》

b《纠正措施处理单》

2.生产资源提供

2.1生产场所

-2-

2.1.1企业区位图

2.1.2生产布局平面示意图2.1.3防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度2.1.5相关记录

《卫生检查表》

2.2生产设备

2.2.1设施、设备卫生管理制度2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序2.2.4相关记录

a《设施设备清单》

b《保养、检修、维护计划》c《保养、检修、维护记录》2.3人员要求

2.3.1岗位人员任职要求

2.3.2人员健康卫生控制管理制度2.3.3相关记录

a《员工登记表》

b《人员培训记录》

3.技术文件管理

3.1技术标准

3.1.1相关记录

a《标准清单》

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3.2工艺文件

3.2.1工艺流程图

3.2.2工艺作业指导书

3.3文件管理

3.3.1技术性文件管理制度3.3.2相关记录

a《文件清单》

b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》

4.采购质量控制

4.1采购制度

4.1.1采购管理制度

4.2采购文件

4.2.1采购原材料的管理办法4.2.2采购合同

4.2.3产品添加剂的使用规定4.2.4相关记录

a《合格供方名录》

b《采购计划》

c《采购清单》

4.3采购验证

4.3.1相关记录

a《原辅材料进货验证记录汇总表》

b《原辅材料验证记录》

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c《原辅材料不合格处理单》d《包装物进货验证记录汇总表》e《包装物验证记录》

j《添加剂的验证记录》5.过程质量管理

5.1过程管理

5.1.1生产过程质量管理及考核办法5.1.2相关记录

a《过程记录》

5.2质量控制

5.2.1生产过程关键质量控制点5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序5.2.3相关记录

a《关键控制点一览表》

b《关键工序质量检查表》

5.3产品防护

5.3.1产品防护管理办法

5.3.2防止产品污染控制管理办法5.3.3成品储藏运输卫生管理制度6.产品质量检验

6.1检验设备

6.1.1相关记录

a《检验设备清单》

b《检验设备维护和保养记录》

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c《校验记录》

6.2检验管理

6.2.1检验员任职资格6.2.2产品质量检验制度6.2.3检测设备管理制度6.2.4相关记录

6.3过程检验

6.3.1产品过程检验管理制度6.3.2计量器具的校验、标识、使用管理办法

6.3.3相关记录

a《产品质量检验记录》6.4出厂检验

6.4.1相关记录

a《出厂检验记录汇总表》b《出厂检验报告》

c《不合格的处理记录》

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内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司

简介

内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司（以下简称华誉）成立于2010年9月20日，为内蒙古星光集团出资注册的全资子公司。

华誉位于鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园，地理位置优越，区位优势突出，资源富集，交通便捷。

京兰铁路、110国道纵贯全境，京藏高速公路在境内设有互通，乌海机场距园区2公里，已构成了公路、铁路、航空三位一体的立体交通运输网络。

黄河流经境内，水源充足，且园区总体规划合理科学、基础设施等服务部门齐全。

目前已初步形成了以“资源—产品—再生资源”为特征的循环发展模式，为我华誉公司大力发展循环经济提供了可借鉴的样板。

华誉公司秉承集团公司“大开拓、大发展、高效精干”的企业发展宗旨，着力组织清洁生产、大力进行节能减排，积极发展循环经济，以最小的资源和环境成本，取得最大的经济社会环境效益。

践行全面、协调、可持续的科学发展观，缔造具有自身特色的绿色生态工业企业。

厂址四至:

内蒙古星光集团华誉煤焦化公司100万吨/年焦化位于内蒙古蒙西工业园区,东临振飞砖厂、西临华鑫建材公司、南到蒙西焦化厂、北临永达焦化厂。

产能、产值:

公司拟投资63644.4万元采用国内外先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，投建年产110万吨焦化厂。

新建的2×55孔TJL5550型5.5m捣固焦炉布置合理、紧凑，年产干全焦110万吨。

根据市场分析、市场需求及工艺要求，公司拟主要生产冶金焦、精焦、粉焦、焦油、硫磺、焦炉煤气、硫铵、轻苯等产品。

同时预计将实现销售收入131749.195万元/年，预计年实现利润总额为20804.81万元，预计年实现利税6865.59万元。

主要工艺流程是把配好的精煤通过传送带输送到破碎机在传送到煤塔装上装煤车捣鼓成煤饼后装入焦炉，通过高温出来的焦炭由熄焦塔降温后在到筛焦楼筛分出来存入焦仓;在焦炉出焦炭的同时精煤经过高温还会产生出来煤气，这些煤气经过冷鼓、风机、硫胺等工段进一步加工处理可产出化产品有硫胺、硫磺、粗苯、焦油等。

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1（质量管理职责

组织结构图

高文飞

质量负责人:

苏文伟

生供财企

管技销务

部科部科

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任命书

公司,厂,各部门:

兹任命苏文伟为本公司质量负责人～除履行规定的职责和权限外～授权他:

a）确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系,

b）向总经理汇报质量管理体系运行情况～以供管理评审和改进质量管理体系,

c）确保在全公司内不断提高满足顾客要求的意识,

兹任命梁福厚为本公司独立行使出厂检验权的检验员

内蒙古星光集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司

总经理:

2013年1月1日

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管理手册发布令

依据QS审查通则和细则的要求～结合本公司实际编制完成了《质量管理手册》～经过一段时间的试行～基本符合企业的生产产品实际情况～也基本符合QS认证审核细则要求～具有可操作性、符合性、适宜性～经各部门质量负责人讨论审核～现予以批准～发布实施。

本《质量管理手册》～是本企业QS质量管理体系的纲领性文件～也是本企业质量工作的法规～各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以《质量管理手册》为主要依据～并严格遵守《质量管理手册》中的有关规定。

本《质量管理手册》自发布之日起生效。

总经理:

高文飞

2013年1月1日

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关于成立质计部的决定

公司,厂,各部门:

经研究决定设立质量管理部门～简称为质计部。

任命苏文伟同志为质计部负责人～负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验～对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。

详见《部门职责》

批准人:

高文飞

2013年1月1日

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1（2质量目标

质量方针、质量目标

1（质量方针

质量第一诚信为本顾客满意持续改进2（质量目标

a.产品出厂检验受检率100%

b.出厂产品合格率100%

c.顾客满意率95以上%

3（质量目标的分解

3（1（办公室:

a与质量有关人员岗前培训合格率100%,b外来文件受控有效率100%,

3（2供销科:

a主要物资采购合格率98%以上,

b合同履约率99%;

c顾客反馈处理率100%以上。

3（3生产科,车间,:

a不合格品率小于1%,

b设备完好率95%以上。

3（4质计部:

a检测设备检定合格率100%,

b成品出厂检验合格率100%,

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1（3管理职责

质量管理制度

1（认真贯彻国家相关法律、法规。

建立质量管理体系～按照各自的职责范围～做好质量管理工作。

2（操作人员严格遵守操作规程～按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进行生产～不得任意改变工艺条件、工艺过程～需要变更时～必须按规定的程序进行。

3（凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故～要立即查找原因～对责任人认真严肃处理。

4（对产品中发现有质量问题～未按要求生产～包装封口未封好～生产日期有错者扣当事人100元。

5（产品由质计部化验室检验合格后～产品方准入库和出厂。

6（化验人员严格执行公司制定的各项检验制度～积极参加产品质量的检验和监督～不按规定化验引起不合格产品出厂～一次罚责任人100元。

7（凡有问题的产品做好记录～单独摆放并明示～由质计部、生产车间研究处理意见和办法。

8（计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。

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部门职责、权限及考核办法

1.办公室职责、权限

1,负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核～建立人事档案～作好相关登记记录。

2,负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作～分类做好资产建卡、建档～检查资产在使用中运行情况～随时作好变更登记。

3,守财务管理制度～加强公司财务管理工作～向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。

4,负责外来和公司内部文件整理～登记建档工作～妥善保管～随时保证调阅查找。

5,负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作～加强物资管理～防止物资变质、损坏、丢失等。

做到帐实相符。

6,认真执行公司各项管理制度～加强部门考核管理～搞好部门文件和资料统计记录工作。

7,认真完成领导交办的其它任务。

2.生产车间职责、权限

1,负责组织生产人员按公司下达的生产计划～保质保量完成任务。

2,严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。

3,加强生产设备管理～每天必须对计量器进行两次自检～生产中必须严格每道程序操作。

全年进行一次法定检测～确保产品质量稳定、准确。

4,加强关键过程控制～配料工序必须坚持专人按规定的程序进行

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操作～严把产品输入关。

5）加强员工‘顾客至上、质量第一’产品质量是企业的生命的意识教育～自觉遵守操作规程～认真负责地完成本岗位工作。

6,抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作～创造一个干净、整洁～符合产品生产要求的环境。

7,抓好生产安全工作。

人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。

加强安全检查～及时发现和纠正不安全隐患。

8,加强生产全过程的记录工作。

重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。

3.销售科职责、权限

1,学习和掌握国家关于产品生产方面法律、法规和规章。

熟悉和掌握合同法、经济法～并运用于企业的供应管理之中。

2,负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进～在签订合同之前～要会同有关部门开展对合格供方的评审。

3,立足于本企业利益之上～本着互惠互利原则～对外签订各种购进合同。

4,选择新供货商时～应本着三比原则,比质量、比价格、比服务,～提供相关资质证明并报总经理批准。

5,按领导批准的合同实施采购～要协助质计部门加强对进货检验～并及时填写记录交给销售部门人员验收入库。

6）随时收集有关购进品的市场信息～并反馈给相关部门参考～随时了解企业生产状况～了解购进品的使用和库存情况～保障生产车间门、销售部门工作的正常进行。

7,责公司产品的销售和售后服务工作～签定销售合同～参

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加合同评审。

8,负责公司产品的市场调研和市场预测工作～及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。

9,负责建立顾客销售网络～加强与顾客沟通往来～及时宣传产品信息～接受咨询～随时掌握网络顾客的动向、变化～调整网络布局。

10,加强销售人员教育、培训、管理和考核～根据市场变化及时调整人员及运输工具。

保证按订货合同～准确及时履行供货任务～最大限度地满足顾客需要。

11,负责开展顾客对公司产品质量服务质量等项～满意度的调查～以及满意度情况的统计分析～每季必须开展一次。

12,负责制定营销策划方案,含阶段性方案,～组织有关人员对方案进行评审～报领导批准实施。

13,负责按月作出销售实绩的汇总统计～分析整理营销成果及存在的问题～提出改进的合理性建议和意见。

14,负责建立各类销售合同,含内部分销合同,及部门文件的对口管理工作～保证随时调阅～检查合同执行情况。

15,认真执行公司的各项管理制度～加强部门考核管理～搞好部门文件和各种资料统计管理工作。

16,认真完成领导交办的其它任务。

4.质计部职责、权限

1,负责日常质量管理～质量检验和计量工作～检测设备必须定期送检。

2,负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。

3,负责组织对不合格品的评审和处臵。

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4,负责纠正和预防措施的监督和检验。

5,指导各部门进行数据分析。

6,认真执行公司的各项管理制度～加强部门考核管理～搞好部门文件和各种资料统计管理工作。

7,认真完成领导交办的其它任务。

8,对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。

9,对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。

10,对不合格品的处臵结果有检查的权利。

11,有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。

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岗位职责

1.总经理岗位职责、岗位要求

岗位职责

1,认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规～负责建立健全公司质量管理体系～对本公司质量管理和最终产品质量负责。

2,以增强顾客满意为目标～批准、贯彻、实现公司质量方针、目标。

确保顾客的要求得到确定并予以满足。

3,负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构～审定批准组织机构各部门的职责、权限～确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。

确保质量管理体系的有效性、持续性运行。

4,提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。

5,建立健全企业各项管理制度～充分调动、发挥各职能部门的作用～通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解～发挥员工参与公司管理活动的积极性～增强企业凝聚力和向心力。

岗位要求

1）具有高中以上学历～身体健康～年龄30周岁以上～从事管理工作五年以上,

2）具有较好的书面及口头表达能力～以及与人沟通、交流能力

3）遵守公司的规章制度～工作勤奋、诚实、守信,

4,有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力,

2.销售科科长岗位职责、岗位要求

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岗位职责

1,时注意个人形象～对外树立企业形象～是产品的代言人～并按照公司原则开展工作。

执行上级下达的指令～贯彻落实公司政策～做好上传下达～完成上级交代的任务。

根据上级的安排～创新工作及完成各阶段的目标任务。

组织或配合有关方案的评审工作。

2,爱岗敬业～能长期在外做好销售工作～有良好的修养素质～有吃苦耐劳的精神～对工作充满热情和信心～对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力～把工作放在第一位～不计较个人得失、不图私利和损公利己。

3,牢记企业管理制度～执行制度敢说敢管～以身作则、为人师表～对下属提出的问题要耐心解答～不良问题应及时纠正。

4,学习和掌握对市场的规范管理～对自己份内的工作有创造性的完成。

5,关心下属的思想变化～及时发现并解决～把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体～共同完成公司下达的各项任务。

做到八小时内拼命干～八小时外讲贡献。

6,按时收集和整理销售信息～并及时反馈给相关领导。

7,要加强和业务单位的往来沟通～处理好各方面的人际关系。

8,对公司的发展要提出自己的建议和打算～定期向总经理汇报工作～求得工作上的沟通和支持。

9,自觉遵守公司各项管理制度～不迟到、不早退、不旷工～有事必须请假。

做遵章守纪的文明员工。

凡违反的～一律按实施细则处理办法处理。

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岗位要求

1）具有初中,高中,以上文化程度～有较强的语言表达能力,从事本工作三年以上,

2）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力,

3）熟悉所从事业务的业务知识～具有一定的销售经验,

4）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识～个人与公司荣辱与共。

5）遵守公司的规章制度～工作勤奋、诚实、守信。

3.生产车间主任岗位职责、岗位要求

岗位职责

1,负责组织生产人员按公司下达的生产计划～保质保量完成任务。

2,严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。

3,加强生产设备管理～每天必须对计量器进行两次自检～生产中必须严格每道程序操作。

全年进行一次法定检测～确保产品质量稳定、准确。

4,加强关键过程控制～配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作～严把产品输入关。

5,加强员工‘顾客至上、质量第一’～产品质量是企业的生命的意识教育～自觉遵守操作规程～认真负责地完成本岗位工作。

6,抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作～创造一个干净、整洁～符合产品生产要求的环境。

7,抓好生产安全工作。

人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。

加强安全检查～及时发现和纠正不安全隐患。

8,加强生产全过程的记录工作。

重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。

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岗位要求

1,具有初中以上文化程度～有较强的语言表达能力,从事本工作三年以上,

2）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识～个人与公司荣辱与共。

3）熟悉设备操作制度和日常维护保养知识

4）遵守公司的规章制度～工作勤奋、诚实、守信。

4.质计部部长岗位职责、岗位要求

岗位职责

1,负责日常质量管理～质量检验和计量工作～检测设备必须定期送检。

2,负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。

3,负责组织对不合格品的评审和处臵。

4,负责纠正和预防措施的监督和检验。

5,指导各部门进行数据分析。

6,认真执行公司的各项管理制度～加强部门考核管理～搞好部门文件和各种资料统计管理工作。

7,认真完成领导交办的其它任务。

岗位要求

1,有初中以上学历～身体健康～年龄25周岁以上～从事本工作五年以上,

2）人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。

3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识～个人与公司荣辱与共。

4）有一定的管理工作经验和组织协调能力,

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5,善于处理行政日常事务,

5.采购员岗位职责、岗位要求

岗位职责

1,随时以企业利益为指导原则～认真负责的完成采购任务。

2,采购物品时～实行货比三家的原则,比质量、比价格、比服务,～保证采购质量。

3,选择新供应商时～应签订经济合同～并要求对方提供相关资质材料～并报总经理批准。

4,采购物品时～必须先有请购单～并须总经理批准后～方能进行采购。

5,随时了解生产库存～随时了解购进物品的使用情况～发现问题及时解决～协调供需双方矛盾。

6,了解企业所进物品的市场信息～并及时提供给相关部门参考。

7,自觉遵守公司各项管理制度～不迟到、不早退、不旷工～有事必须请假。

做遵章守纪的文明员工～认真完成领导交办的其它任务。

凡违反的～一律按实施细则处理办法处理。

岗位要求

1）具有初中以上文化程度～从事本工作三年以上,

2）熟悉所从事本作的业务知识～具有一定的工作能力。

3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识～个人与公司荣辱与共。

6.计量员岗位职责、岗位要求

岗位职责

计量岗位～属于质量管理体系中间环节控制程序～直接关系到产品质量的外观、计量和规格。

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1,负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。

2,上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试～包装用品和其它使用工具的准备～保证生产过程有条不乱。

3,计量必须准确～计量器不准～不能用于生产。

4,包装袋与包装物不能混淆～是什么品牌、规格的产品～必须使用什么包装。

5,自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度～搞好个人和生产作业区卫生。

遵守劳动纪律～不迟到、早退、不旷工～有事必须请假～做遵章守纪的文明员工。

6,认真完成领导交办的其它工作。

凡有违犯的～一律按实施处理办法处理。

岗位要求

1）具有初中以上文化程度～从事本工作三年以上,

2）熟悉所从事本作的业务知识～具有一定的工作能力。

3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识～个人与公司荣辱与共

7.库管员岗位职责、岗位要求

岗位职责

1,必须凭发货单发货～白条或借条不能发货。

进货、出货必须及时上帐做好记录～货装好后应及时退出红线～不能停留在库房。

2,坚持各种货物分类挂牌堆放～做到堆码整齐、安全。

3,包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单～报总经理批准～再通知采购部采购～货物,商品,要做到先进先出～后进后出。

保证货源充足～不得耽误生产。

4,库房内严禁吸烟～不准随地吐痰～注意防火、防盗、防

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水安全～做好库房内的清洁卫生。

5,库房人员态度和蔼～对顾客所提的问题应耐心解答～尽量满足顾客合理要求。

6,库房货物坚持每月初盘存一次的制度～做到帐实相符～心中有数。

7,随时提供上级领导所须报表～并确保准确无误。

8,自觉遵守公司的各项规章制度～不迟到、早退、不旷工～有事必须请假～做遵章守纪的文明员工。

9,认真完成领导交办的其它工作。

凡有违犯的～一律按实施处理办法处理。

岗位要求

1）具有初中以上文化程度～从事本工作三年以上,

2）熟悉所从事本作的业务知识～具有一定的工作能力,

3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识～个人与公司荣辱与共,

4,熟悉库房管理工作程序

8.质检员岗位职责、岗位要求

岗位职责

质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节～存在于原、辅材料检验～生产过程中及产成品抽查～是质量保证外部手段。

1,负责对供货方原料、辅料～分别不同批次、不同品种进行抽检～负责对公司产品的产中和产后抽查。

准确提供化验数据。

2,熟悉化验操作程序～了解和掌握各种化验试剂～设备、仪器性能～严格按操作规范作业。

3,质检员必须经培训合格～持证上岗。

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4,严格加强化验仪器、设备、试剂及用品管理～特别是强酸、强碱等对人体有害物品管理。

5,负责提供化验报告～作好化验记录。

6,遵守劳动纪律～不迟到、早退、不旷工～有事必须请假～做遵章守纪的文明员工。

7,认真完成领导交办的其它工作。

凡违犯的～一律按实施细则办法处理。

岗位要求

1）具有高中以上文化程度～从事本工作三年以上,2）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识～个人与公司荣辱与共,3）具有较好的书面及口头表达能力～以及与人沟通、交流能力4,经考试、培训获的检验员证书

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不合格的控制管理办法

一、不合格品的控制管理办法

1.合格品的标识和记录

在原材料购进和生产过程中的各个环节～一旦发现不合格品～由操作现场的有关人员立即进行标识～并做好记录。

2.合格品的隔离

对于所有的不合格品～有关人