体系附表格.docx
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体系附表格
文件编号：
Q/SYJL00-2012
质量保证体系
记录表格式
审核：
批准：
发布：
2012年01月01日实施：
2012年03月01日
陕西松源电梯设备有限公司
目录
序号标题文件编号
1文件发放回收登记表Q/SYJL01-2012
2文件修改通知单Q/SYJL02-2012
3文件销毁记录Q/SYJL03-2012
4质量记录借阅登记表Q/SYJL04-2012
5内部审核计划表Q/SYJL05-2012
6内部审核记录表Q/SYJL06-2012
7内部审核报告Q/SYJL07-2012
8不符合报告Q/SYJL08-2012
9管理评审计划表Q/SYJL09-2012
10管理评审报告Q/SYJL10-2012
11人员培训计划表Q/SYJL11-2012
12人员培训记录表Q/SYJL12-2012
13人员考核记录表Q/SYJL13-2012
14采购申请表Q/SYJL14-2012
15供应商评价表Q/SYJL15-2012
16合格供应商登记表Q/SYJL16-2012
17采购验收单Q/SYJL17-2012
18电梯安装、改造、维修施工任务单Q/SYJL18-2012
序号标题文件编号
19施工过程记录表Q/SYJL19-2012
20电梯急修任务单Q/SYJL20-2012
21电梯检修保养记录Q/SYJL21-2012
22设备仪器购置申请表Q/SYJL22-2012
23设备仪器验收单Q/SYJL23-2012
24设备仪器修理记录Q/SYJL24-2012
25设备仪器报废申请表Q/SYJL25-2012
26施工项目分包评审表Q/SYJL26-2012
27客户意见反馈单Q/SYJL27-2012
28客户反馈意见登记表Q/SYJL28-2012
29不合格品（项）整改通知单Q/SYJL29-2012
30标书及合同评审表Q/SYJL30-2012
31《许可证》使用记录表Q/SYJL31-2012
文件发放回收登记表
Q/SYJL01-2012
序号
文件名称
文件编号
领用时间
领用者签名
回收时间
回收人
回收状况
文件名称
文件编号
修改内容
修改前
修改后
执行日期
编制人
日期
审核人
日期
批准人
日期
文件修改通知单
Q/SYJL02-2012
文件销毁记录表
Q/SYJL03-2012
序号
文件名称
文件编号
数量
销毁日期
批准人
销毁人
质量记录借阅登记表
Q/SYJL04-2012
序号
质量记录名称
编号
借阅人
批准人
借阅日期
归还日期
内部审核计划表
Q/SYJL05-2012
时间
内容
年月日
年月日
年月日
审核要素
审核部门
编制人：
批准人：
日期：
日期：
内部审核记录表
Q/SYJL06-2012
审核日期
受审核部门
审核内容摘要
备注
内审员：
内部审核报告
Q/SYJL07-2012
内部审核时间：
审核组成员：
审核要素范围：
审核部门：
审核发现的问题摘要：
编制：
批准人：
日期：
日期：
不符合报告
Q/SYJL08-2012
被审核部门
日期
不合格事实描述：
内审员：
部门负责人：
纠正措施：
部门负责人：
批准：
纠正措施完成验证：
跟踪验证：
管理评审计划表
Q/SYJL09-2012
评审目的：
□年度管理评审；
□其他：
拟参加评审人员：
所需准备文件：
评审日期：
评审地点：
质量保证工程师：
日期：
总经理：
日期：
管理评审报告
评审日期：
Q/SYJL10-2012
评审目的：
□年度管理评审；
□其他：
评审内容：
参加人员：
编制：
日期：
批准：
日期：
人员培训计划表
Q/SYJL11-2012
序号
时间
参加人员
培训地点
培训方式
培训内容
编制人：
批准人：
日期：
人员培训记录表
Q/SYJL12-2012
序号
时间
参加人员
培训内容
考核方式
培训效果
记录：
人员考核记录表
Q/SYJL13-2012
时间：
考核项目：
序号
姓名
成绩
序号
姓名
成绩
编制人：
批准人：
日期：
采购申请表
Q/SYJL14-2012
序号
物品名称
型号规格
数量
用途
备注
制表：
日期：
批准：
日期：
供应商评价表
NO：
Q/SYJL15-2012
所购物品名称
供应商
地址
电话
质量
价格
信誉
服务
资质
评价人：
日期：
年月日
合格供应商登记表
Q/SYJL16-2012
序号
供应商名称
供应商品名称
评价表编号
编制：
批准：
日期：
采购验收单
Q/SYJL17-2012
序号
品名
型号规格
单位
数量
验收结论
检验：
日期：
电梯安装、改造、维修施工任务单
Q/SYJL18-2012
合同编号
使用单位
联系人
工程地址
电话号码
施工类别
施工日期
设备名称
额定载重量
速度
台数
施工人员
负责人
施工说明
签发人
日期
施工过程记录表Q/SYJL19-2012
使用单位：
设备名称：
台数：
施工类别：
安装□、改造□、维修□
日期
工作内容
参加人员
技术交底内容
质量安全检查结果
记录：
电梯急修任务单
Q/SYJL20-2012
使用单位
设备名称
型号规格
安装地点
报修时间
联系电话
急修
内容
安排
人员
维修记录
到达时间
完成时间
故障
原因
及
检修
结果
急修人员：
年月日
用
户
意
见
使用单位（或负责人）签字：
年月日
备注
电梯维修保养记录
Q/SYJL21-2012
使用单位
设备名称
型号规格
安装地点
到达时间
离场时间
保
养
内
容
建
议
事
项
维保人员：
年月日
用
户
意
见
使用单位（或负责人）签字：
年月日
备
注
购置设备仪器申请表
Q/SYJL22-2012
设备仪器名称
型号规格
制造厂家
预计金额
购置说明：
部门负责人：
年月日
技术负责人：
年月日
总经理：
年月日
设备仪器验收单
Q/SYJL23-2012
设备名称
型号规格
器号
精度等级
数量
制造厂名
金额
随机资料
外观质量
使用功能
购置：
验收：
保管：
年月日年月日年月日
Q/SYJL24-2012
设备仪器修理记录
仪器名称：
型号：
修理时间
修理原因
修理单位
经办人
设备仪器报废申请表
Q/SYJL25-2012
仪器设备名称
型号规格
编号
购置日期
金额
报
废
原
因
技
术
负
责
人
意
见
签字：
年月日
总
经
理
意
见
签字：
年月日
施工项目分包评审表
Q/SYJL26-2012
分包项目
分包方
评审内容
评审结果
资质条件
质量体系及运行情况
设备情况
人员素质
服务质量
评审结论
参加评审人员
批准
年月日
客户意见反馈单
Q/SYJL27-2012
客户名称
联系人
地址
电话
意见
要求
建议
处理
结果
经办人：
日期：
客户反馈意见登记表
Q/SYJL28-2012
客户名称
电话
客户代表姓名
反馈意见方式
反馈意见日期
反馈意见内容：
接受人签字：
处理意见：
经办人签字：
日期：
年月日
不合格品（项）整改通知单
Q/SYJL29-2012
使用单位
设备名称
型号规格
安装地点
施工类别
检验类别
施工人员
整改内容：
要求完成日期
整改结果
质量检验员：
日期：
文件编号：
Q/SYJL30-2012
标书及合同评审表
甲方单位
项目名称
合同编号
联系人
电话
评审结果
顾客的要求：
是否明确
能否满足
产品及工程的要求：
是否明确
能否满足
法律法规的
要求：
是否明确
能否满足
公司的要求：
是否明确
能否满足
评审人员
（签字）
年月日
批准
年月日
许可证使用记录表
Q/SYJL31-2012
序号
日期
许可证名称
使用人
用途
归还日期
升级会员 