库房工作管理规定(内控).doc

库房工作管理规定(内控).doc

《库房工作管理规定(内控).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《库房工作管理规定(内控).doc（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

库房工作管理规定

—————————————————————————

1目的

明确工作流程，规范操作行为和标准，保证合格产品在收、发、管三大环节中的质量要求。

2适用范围

本标准适用于单张纸分公司物流中心所属库管人员。

3管理职责

确保在制品和成品在接收、发放及贮存期间满足质量要求。

4工作程序

4.1进货作业

4.1.1入库检查：

入库项目须检验合格，在工作票（或入库单）上加盖检验员章后，方可接收。

4.1.2项目核对：

一要查看实物与标识是否一致；要查看实物表面清洁度、有无磕碰划伤、防锈期间是否涂锈涂油。

4.1.3整理接收：

将项目分类整齐码放在暂存托盘上，横平竖直、高度适中、成五或五的倍数、外侧端面整齐有序、塑箱排列成线、标识清晰准确。

4.1.4清点数量：

查清实际承交数量与订购数量（计划任务数量）是否相符，对短交的物料即刻催请供应商补足，对超交的物料在不短缺的情况下退回供应商。

4.1.5单据签字：

库管人员验收实物后，查看单据是否为机打（中转入库实行原始单据），如果接收数量与机打数量一致，在入库单上填写实收数量并签字，入库单如有更改由双方认可签字。

4.1.6数据录入：

入库单据送交计算机录入进行数据有效性确认、签章、过帐、形成任务结转到工作站，同期将暂存盘的入库项目分别送至立库组盘区库或平库。

4.1.7项目组盘：

按打印的入库任务清单，将项目从暂存托盘上拣出，依据组盘标准放置在入库托盘上。

4.1.8严格执行公司生产计划，按照高低储规定在ERP中进行入出库限制。

4.2发货作业

4.2.1任务下达：

装配车间专职人员按所规定的任务号机打装配领料单，备齐货架提前三日送交立库出库区，形成出库任务清单结转到工作站。

4.2.2拣选备料：

按打印的出库卡片，将项目从托盘上拣出，依次顺序放置在货架上，轻拿轻放避免磕碰、排列整齐、数量准确、更写卡片。

4.2.3红票出库：

领料员（或操作者）持《零件检查废品单》与《废品补料请领单》（今后实行机打单）交与库房录入员，由录入员下达出库任务，将物料取出交与领料员。

4.2.4外销票出库：

销售服务部门先与物流中心查询所需项目能否调拨，如同意外销则由生产部门做出库任务，然后再经分公司经理批准后到库房领料。

4.2.5三包票出库：

先到生产部门做出库任务，然后持机打票到库房领料。

4.2.6非正常出库：

临时借用、送配、检测等所需物料的需求者，首先提出申请经生产制造部经理批准，持《废品补料请领单》到库房办理出库手续。

使用后如果再回库必须经检验人员进行复检，由检验人员在退还零件上做标识后办理退还手续。

4.3储存作业

4.3.1现场码放要成条块，或四柱型或三角状。

要横平竖直、高度适中，留安全通道。

4.3.2根据各种物料的特性做到五五成行、五五成串、五五成堆、五五成层．便于清点。

4.3.3普通多格立式轴架，存放中细轴类，要求外侧端面整齐有序。

4.3.4标识齐全，定期更换陈旧、油污、模糊不清的标识。

4.3.5物料搬运要轻取轻放，防止磕碰和划伤，对易磕碰的关键部位提供适当的保护（如：

防护套、防护罩等）。

4.3.6使用与物料特点相适应的容器和运输工具，重物放于底部、重心置中，并注意各层面的保护。

4.3.7在现有条件下，定期清理存放时间较长的项目，实现先进先出。

4.3.8不经库管人员同意，不准私自进入库管工作区，实物收发数量核对要有库管人员在场。

要防火、防盗。

4.3.9通知报废的物料，及时清理出库。

4.4帐单处理作业

4.4.1台帐按“N”字头从小到大顺序排列，要求项目齐全，字迹清晰。

收发异格记帐，不准随意涂改。

4.4.2发料本（未进入立库管理的项目）依据《零件明细表》建立发料本，要求项目齐全、字迹清晰。

4.4.3入出库单据审核签章微机录入后，转交管理组留存。

各种单据按月进行整理、装订、封存（保存期二年）。

4.5盘点作业

4.5.1立库管理的项目随入出库活动进行托盘方式盘点,即每入出一种物料,都要对现存物料进行清点、核实。

4.5.2其他库房管理的项目依据库存盘点明细表进行盘点。

4.5.3年终盘点：

按上级要求执行。

4.6安全文明生产

4.6.1强化服务一线的意识。

4.6.2爱护设备，对重点部位要加强防护，严格执行操作规程，不违章操作。

4.6.3库内严禁存放易燃易爆物品，定时清理垃圾，注意防火。

4.6.4各管理区执行库房现场管理规定，责任目标明确。

每日进行责任区的清扫每周一为清扫日，对库区集中进行清扫。

4.6.5以上规定符合企业内控管理条例。

5.业务流程步骤与控制点

5.1.毛坯库

序号

内容

控制点

1、

毛坯验收入库

入库的毛坯要符合质量要求。

计划入库数量与实物数量相同。

2、

计算机录入信息

审核入库单，准确及时录入信息，加盖录入章。

3、

合理存储

存储安全，避免存期损失。

4、

毛坯出库

审核出库单，批次项目符合生产要求，核实出库数量

5、

计算机录入信息

准确及时录入信息，加盖录入章。

6、

核算

核算资金反馈给财务部

7、

定期盘库

核实库存数量

8、

控制资金占用

建立最高储备和最低储备机制

5.2、零件库

序号

内容

控制点

1、

零件验收入库

入库的零件要符合质量要求。

计划入库数量与实物数量相同。

2、

计算机录入信息

审核入库单，准确及时录入信息，加盖录入章。

3、

合理存储

存储安全，避免存期损失。

4、

零件出库

审核出库单，批次项目符合生产要求，核实出库数量

5、

计算机录入信息

准确及时录入信息，加盖录入章。

6、

定期盘库

核实库存数量

7、

控制资金占用

建立最高储备和最低储备机制

5.3、机电库

序号

内容

控制点

1、

机电件验收入库

入库的机电件要符合质量要求。

计划入库数量与实物数量相同

2、

计算机录入信息

审核入库单，准确及时录入信息，加盖录入章。

3、

合理存储

存储安全，避免存期损失。

4、

机电件出库

审核出库单，批次项目符合生产要求，核实出库数量

5、

计算机录入信息

准确及时录入信息，加盖录入章。

6、

定期盘库

核实库存数量

7、

控制资金占用

建立最高储备和最低储备机制

5.4、成品库

序号

内容

控制点

1、

成品验收入库

入库的成品要符合质量要求（各个部门签字）。

2、

计算机录入信息

审核入库单，准确及时录入信息，加盖录入章。

3、

合理存储

存储安全，避免存期损失。

4、

成品出库

审核出库单，（运营中心盖章和人员签字）

5、

计算机录入信息

准确及时录入信息，加盖录入章。

6、

定期盘库

核实库存数量

7、

控制资金占用

建立最高储备和最低储备机制

2009年7月24日