管理手册.docx
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管理手册
受控状态
分发号
使用部门
持有者
贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司
质量/环境/职业健康安全
管理手册
文件号：
XY-2011
编制：
工作组
审核：
批准：
2011年10月1日发布2011年10月1日实施
贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司
管理手册发布令
根据本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况及职业健康安全风险，结合实际工作经验，依据GB/T19001－2008idtISO9001：
2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》管理标准，建立了本公司文件化管理体系，制定了本手册。
手册阐明了本公司的质量、环境和职业健康安全的方针和目标，规定了本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的实施、保持和持续改进的基本要求，是指导本公司实施质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件，请全体员工遵照执行。
本手册自颁布之日起正式实施。
总经理:
2011年10月1日
管理者代表、员工代表任命书
为确保质量/环境/职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强对本公司管理体系运作的领导，现任命王祥禄同志为本公司的管理者代表、任命胡道林、杨琼同志为本公司员工代表。
一、管理者代表的主要职责和权限是：
1、负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全管理体系；
2、向公司管理层报告公司质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩以及任何改进的需求；
3、采用有效方式，提高本公司员工满足顾客与法律法规要求的意识、环境和职业健康安全的参与意识；
4、代表本公司就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方联络。
望全体员工服从管理者代表的协调与管理，以确保质量和职业健康安全管理体系的正确实施和有效运行。
二、员工代表的主要职责和权限：
1、员工代表作为全体员工（包括临时雇佣工在内）的代表，表达员工意见、心声，维护员工正当的职业健康和安全权利；
2、员工代表是员工与管理层之间的桥梁，应收集员工在职业健康安全管理方面的意见和建议，包括方针和程序的制定、职业健康安全状态、事故及事故隐患、合理化建议等，向管理层报告和协调处理，以促进职业健康安全管理体系的不断完善；
3、在员工与管理层之间就某一职业健康安全争议问题，通过协商仍不能得到合理解决的情况下，员工代表应代表员工向有关部门提起投诉或申诉。
总经理：
2011年10月1日
管理者代表、员工代表任命书2
企业简介5
方针和目标7
组织机构图10
范围11
引用----------------------------------------------------------------------------------------------------12
质量、环境、职业健康安全管理体系14
总要求14
策划18
危险源辨识、风险评价和风险控制18
管理者代表和员工代表25
内外信息交流、协商和沟通25
资源管理26
资源提供26
工作环境27
实现过程和运行控制28
产品实现的策划--------------------------------------------------------------------------------------28
与顾客有关的过程29
设计和开发（删减）30
采购30
生产和服务提供31
生产和服务提供的控制31
生产和服务提供的确认31
标识和可追溯性32
顾客财产32
产品防护33
监视和测量设备的控制33
环境、职业健康安全运行控制34
应急准备和响应35
测量、分析和改进36
总则36
监视和测量36
顾客满意36
内部审核36
过程的监视和测量37
产品的监视和测量37
环境、职业健康安全绩效的监视和测量39
合规性评价39
不合格品/不符合的控制39
不合格品控制39
环境、职业健康安全不符合、事件、事故的控制39
数据分析39
改进42
持续改进42
纠正措施42
预防措施42
附录1：
产品生产流程图42
附录2：
手册引用的程序文件清单43
附录3：
管理体系过程职责分配表44
附录4：
手册更改控制记录46
附录5：
过程文件目录----------------------------------------------------------------------------------------47
公司简介
贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司是赫章县招商引资重大项目之一。
公司成立于2011年3月8日，在县委政府的正确领导和相关部门的积极支持、为使赫章铸造行业健康发展，项目于2011年3月19日在发改局备案，并于2011年3月22日申报环评，于2011年5月28日通过毕节地区环保局审核批复，同月获贵州省环境科学学会会员单位。
于2011年7月初与云南曲靖越钢集团达成共识，于2011年7月24日达成合作协议。
现有用地面积：
450亩。
总投资人民币10亿元。
企业的宗旨：
抓住打造贵州工业强省的战略决策。
紧紧围绕节能环保、低碳循环经济的标准和因地制宜综合利用开发新项目及资源综合利用的方针，大力依靠越钢集团现有的生产技术、人力资源保障，积极向大、中专院校招聘专业人才，高薪聘用高级工程师、经济师、努力壮大人才队伍，从资源开发、利用、生产综合型企业发展，使企业项目建设与周边生态环境和人文环境达到和谐发展，提升企业形象，达到良性循环，真正实现工业强省、强县富民兴企，使企业稳定健康壮大发展。
公司诺言：
加强管理、合法经营、真正实现融入赫章、建设赫章、发展赫章，与赫章人民一起携手并肩成为赫章县招商引资的典范企业，为国家及赫章经济建设做出应有的贡献。
公司地址：
贵州省赫章县妈姑镇拱桥村
邮政编码：
553200
联系人：
杨铁山
电话：
0857-3132288
传真：
引言
1）本手册依据ISO9001：
2008标准ISO14001：
2004和GB/T28001标准要求对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系作了系统的描述，是本公司实施质量、环境、职业健康安全管理的法规性和纲领性文件。
2）本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持采用过程方法、遵循PDCA循环。
基于过程方法的原则，质量、环境、职业健康安全管理体系以顾客和相关方要求为输入；以顾客满意的产品和服务、保证员工和相关方的职业健康与安全为输出。
其所需的过程包括下列四个过程及其所展开的子过程：
--管理职责；
--资源管理；
--实现过程和运行控制；
--测量、分析和改进。
3）本公司质量、环境、职业健康安全管理体系模式如下图所示：
管理职责
测量、分析和改进
资源管理
满意
要求
实现过程和运行控制
QHS管理体系的持续改进
相关方
相关方
产品
输入输出
4）本手册5～8章对上述过程、过程顺序及其相互作用予以描述，上述各章是本手册的主体部分，既给出了查询现有程序文件的途径，也可单独使用，以可执行文件的形式对程序文件未能涵盖的内容予以补充。
质量、环境、职业健康安全方针和目标
根据标准要求，本公司制定了质量、环境、职业健康安全方针，建立起质量、环境、职业健康安全目标，兹正式颁布执行，并作为对内、对外的一致信息予以公布。
1质量、环境、职业健康安全方针
质量方针：
科学规范，严格高效，持续改进，顾客满意。
环境方针：
依法治理，预防污染，持续发展，环境友好。
安全方针：
关注生命，预防为主，持续改进，健康安全。
2质量、环境、职业健康安全目标
质量目标
2.1.1公司质量目标：
成品一次检验合格率达到98%。
2.1.2质量目标统计方法：
（按行业惯例统计）
环境目标及指标
“三废”（废水、废渣、废气）达标排放。
职业健康安全目标及指标
1）重大火灾事故、负主要责任的重大交通事故0次；
2）人身死亡事故0人次,3人及以上重伤事故0人次，轻伤负伤率≤1‰；
3）职业病发生0人次。
质量目标的分解与展开
生产安全部/车间:
成品一次检验合格率达98%。
办公室：
1）特种作业人员持证率100%；2）新员工上岗培训率100%。
营销部：
顾客反馈处理率100%。
采购部：
采购物资供应及时率98%。
质检部：
成品检验错漏检：
0
设备部:
1）设备故障维护及时率100%；2）特种作业人员证按期年检率100%，特种设备按期年检率100%
环境目标分解
生产安全部/车间:
1）环保设施完好率、使用率100%；
2）重大环境污染事故0次；
3）废气排放、固体废弃物、废水按规处理率100%。
办公室、财务部、采购部、营销部、质检部、设备部、监事办、党群部、保卫部：
固体废弃物按规处理率100%。
职业健康安全目标：
生产安全部/车间:
1）安全设施完好率、使用率100%；
2）人身死亡事故0人次,3人及以上重伤事故0人次，轻伤负伤率≤1‰；职业病发生人数：
0人次；
办公室、财务部、采购部、营销部、质检部、设备部、监事办、党群部、保卫部：
1）重大火灾事故、负主要责任的重大交通事故0次；
2）人身死亡事故、重伤事故0人次，轻伤负伤率≤1‰；
质量、环境、职业健康安全目标的管理
1）办公室负责目标的归口管理，各部门负责本部门质量、环境、职业健康安全目标的实现。
2）各部门应组织质量、环境、职业健康安全方针和目标的学习和培训，确保员工认识本岗位工作与部门乃至本公司质量、环境、职业健康安全目标实现的相关性和重要性，努力为公司目标的实现做出贡献。
3）各岗位员工应严格遵循和实施质量、环境、职业健康安全管理体系的各项要求，确保本部门、本岗位目标实现。
4）各部门每季召开一次质量、环境、职业健康安全例会，总结当季质量、环境、职业健康安全管理情况，对部门目标完成情况进行总结分析，报办公室备案。
5）管理者代表每季度主持一次本公司例会，检查质量、环境、职业健康安全目标完成情况，并向最高管理者报告。
6）当某季目标达成程度低于目标规定值时，办公室应及时发出《纠正/预防措施处理单》，要求责任部门采取纠正/预防措施。
质量、环境、职业健康安全目标的考核
2.8.1质量目标的考核
2.8.1.1公司质量目标
按公司相关规定考核公司管理层。
2.8.1.2部门质量目标
各部门对本部门质量目标按季统计，并于每季首月5日前向办公室提交上季《质量季报》。
2.8.2职业健康安全目标的监测与考核
办公室负责组织对各部门职业健康安全目标达成情况及管理方案实施情况进行每季度一检查监测，每季一考核，并将检测考核结果报告管理层。
2.8.3环境目标的监测与考核
办公室负责组织对各部门环境目标达成情况及管理方案实施情况进行每季度一检查监测，每季一考核，并将检测考核结果报告管理层。
2.8.4质量、环境、职业健康安全目标的评审和更改
1）本公司通过管理评审定期对质量、环境、职业健康安全目标的适宜性、有效性和充分性进行评价；并根据评价结果，识别问题点，确定和实施目标的调整或更改。
2）管理者代表于每年组织各部门评审质量、环境、职业健康安全目标更新的需求。
3）质量、环境、职业健康安全目标的更改，执行《文件控制程序》。
目标是本公司实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的指导原则，也是质量、环境、职业健康安全管理体系有效性评价的依据。
各级领导、各部门及全体员工应认真学习、理解，并在实际的质量、环境、职业健康安全活动中贯彻实施。
质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图
范围
总则
1）采用质量、环境、职业健康安全管理体系是本公司一项战略性决策。
通过体系的建立、有效运行，包括持续改进、预防不合格和风险控制，旨在满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意，并用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品及相关活动。
2）本手册适用于：
1）指导本公司承接的项目从投标、合同洽谈、生产、报告提交到后续服务的全过程的质量、环境、职业健康安全控制。
2）向社会和顾客表明本公司的质量、环境、职业健康安全管理能力。
3）质量、环境、职业健康安全管理体系认证机构对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系认证注册审核和监督审核的依据。
4）进行内部质量、环境、职业健康安全管理培训的教材。
应用
1）体系范围：
质量管理体系---铸造用生铁、铸造件的生产。
环境、职业健康安全管理体系--铸造用生铁、铸造件的生产及其相关管理活动。
2）本手册描述的质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的活动部门分别见《质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图》
3）公司管理体系删减GB/T19001-2008idtISO9001：
2008《质量管理体系要求》中“设计和开发”、删减理由：
铸造用生铁的生产是定型化生产，无新产品开发；铸造产品系来图、来样、来模具加工，无产品开发活动。
引用标准
质量、环境、职业健康安全管理体系标准
本手册引用下列标准的相关条文作为手册条文，本公司将随时跟踪其修订更新情况，确保所引用的标准为最新版本：
GB/T19000-2008idtISO9000：
2005《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001-2008idtISO9001：
2008《质量管理体系要求》
GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
法律法规与产品标准
对本公司产品适用的法律法规、国家标准及行业标准，本公司以《法律法规清单》、予以确认，并将随时跟踪其修订更新情况，确保所引用法律法规及标准为最新版本。
术语和定义
有关质量、环境、职业健康安全管理体系的术语与定义
1）本手册采用GB/T19000-2008标准和给定的术语和定义。
依据GB/T19000-2008标准的要求，本手册表述的供应链为：
供方本公司顾客
其中：
供方——向本公司提供产品或服务的组织或个人。
公司——即“贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司”。
顾客——接受本公司产品的组织或个人。
2）本手册采用和GB/T28001-2001标准给定的术语和定义。
行业术语
采用行业专业术语。
代码与缩略
见《文件控制程序》的规定。
附则
对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件中不属于、款给定的术语，如不解释就不易理解或可能引起歧义的，在具体的引用文件中予以界定。
质量、环境、职业健康安全管理体系
总要求
本公司根据自身特点，按照GB/T19001-2008idtISO9001：
2008版标准《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》要求，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持和持续改进，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
4.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系的建立和保持采用过程方法，并通过PDCA循环模式确定策划、实施、检查、处置等不同阶段的管理活动：
--识别并确认质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程、过程的顺序及其相互作用。
开展职业健康安全危险源辨识、风险评价与风险控制策划。
--通过编制管理性文件，确定过程的控制方法和准则，以实现质量、环境、职业健康安全管理的标准化、规范化和程序化，部门和人员按照管理体系文件的要求管理、实施和保持所有过程。
--确保各级管理者获得必要的资源和信息，以支持所有过程的有效运行并对过程的结果进行监视、测量和分析；
--通过识别、确定、控制、监视、测量和分析等活动对过程进行管理，对风险因素予以控制；
--对过程进行管理的目的是实施质量、环境、职业健康安全管理体系、实现质量、环境、职业健康安全方针和目标；对过程进行监控、测量、分析和采取必要的措施，是为了实现所策划的结果并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。
4.1.2本公司产品实现过程中因项目地点不同，可能发生的外包过程为：
产品运输、破矿工序、烧结工序。
由产品运输外包由营销部按采购要求、相关法规要求实施控制，破矿工序、烧结工序外包由生产安全部按采购要求、生产过程控制要求实施控制。
文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系文件，以ISO9001:
2008质量管理体系标准要求为主线，将GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的管理要素分别纳入ISO9001标准的相关过程中，把相同的管理活动融为一体，对反映各自体系特点的管理活动在相关过程中分别描述，形成一体化的管理体系文件，其基本架
构为：
1）第一层次（A级）文件——管理手册
包括形成文件的质量/环境/职业健康安全方针和目标﹝见本手册章﹞。
2）第二层次（B级）文件——程序文件（含记录）。
标准明示要求形成文件的程序以及本公司为确保体系和过程得到有效策划、运行与控制所编写的其他程序文件（见附录2《手册引用的程序文件清单》）。
3）第三层次（C级）文件——管理制度、作业指导书类文件（含记录）：
---所有作为质量活动或作业依据的文件，包括适用的外来文件；
---标准要求的以及本公司认为有必要设置的记录的规范化表式。
4）外来文件——来自于外部的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件，包括：
——与产品实现、环境、职业健康安全有关的法律法规；
——适用的国家标准及行业标准；
——地方政府、上级机关及相关单位来文。
——来自顾客、供方或其他相关方的文件等。
4.2.1.2本公司在策划和编写体系文件时，考虑了自身的规模、活动类型、所需过程及其相互作用的复杂程度以及员工的能力素质；注意保持体系文件与标准要求、实际运作的一致性；经评审，确认是适宜、充分和可操作的。
4.2.1.3本公司体系文件以书面形式为主，其承载媒体以电子文档为主；当需要时，也可能采用其他媒体形式。
4.2.2（一体化）管理手册
一体化管理手册对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系作了系统的描述，其内容包括：
1）阐明本公司质量、环境、职业健康安全方针和目标；
2）规定本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，包括所需要的删减及其合理性说明；
3）对质量、环境、职业健康安全管理体系形成文件的程序的引用或其概括说明，对未形成文件的程序对照相应的标准要求予以表述或规定；
4）对质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序及其相互作用的描述。
4.2.3文件控制
公司建立、实施并保持《文件控制程序》，对质量、环境、职业健康安全管理体
系所要系所要求的文件进行控制，由办公室归口管理，以确保：
---文件在发放前经授权人员批准，确保文件内容的准确性与适宜性；
---定期组织对现行文件的评审，因评审或其他原因需要对文件进行更改时，发布前应再次获得批准；
---建立《受控文件清单》，做好受控文件的管理与标识，确保文件的更改与现行修订状态得到识别；
---确定受控文件的发放范围并按要求配备，确保文件使用现场获得相关文件的有效版本；
---确保文件保持清晰，易于识别，并方便检索；
---建立《法律法规和其他要求清单》和《生产标准清单》，确保适用的外来文件在使用前得到确认，本着“谁使用，谁持有”的原则控制其分发；
---所有作废文件应及时撤离现场，防止其非预期使用，确需保留的作废文件应加注“作废保留”标识。
4.2.4记录控制
1）对标准明示要求记录的过程以及有证实/追溯必要的过程与活动，本公司设置并提供相应的记录；
2）本公司制订并实施《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、保护、检索和处置实施全过程管理，为证实产品符合规定要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行提供客观证据；
3）体系运行记录由办公室归口管理，生产记录由生产安全部管理，其他记录由各职能部门按《记录控制程序》要求实施。
引申文件
1）《文件控制程序》
2）《记录控制程序》
管理职责
管理承诺
公司管理层通过以下职责的履行及相关活动的开展，对建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性做出承诺并提供证据：
1）向员工传达满足顾客、相关方以及法律法规要求的重要性，促进全员参与意识的形成；
2）制定质量、环境、职业健康安全方针和目标，确立关注方向；
3）确定组织机构，明确职责权限，为体系实施落实组织保证。
4）统筹调配整体资源，为确保体系运行提供资源支持。
5）按策划的时间间隔主持管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，实现持续改进。
关注焦点
公司管理层遵循并向本公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，以理解并满足顾客和相关方要求、争取超越顾客和相关方的需求和期望作为一切工作的出发点和归宿点，做到：
1）关注顾客当前和未来的需求与期望，并将顾客要求转化为本公司产品要求，使组织目标和顾客要求相结合；全面提升产品质量，确保顾客要求得到满足，建立、巩固并不断拓展忠诚的顾客关系；
2）以人为本，关爱员工和其他相关方，确保职业健康安全。
3）监视和测量顾客满意度，监测环境、职业健康安全绩效，实现总体业绩的持续改进；
4）根据顾客要求和法律法规要求的变化，适时调整组织质量、环境、职业健康安全目标和质量、环境、职业健康安全管理体系。
在管理层的主持下，本公司制定并正式发布了质量、环境、职业健康安全方针（见本手册《质量、环境、职业健康安全方针与目标》），以作为质量、环境、职业健康安全方面的宗旨和方向。
质量、环境、职业健康安全方针
公司管理层确保质量、环境、职业健康安全方针的制定和实施：
--与本公司经营宗旨相一致；
--对满足顾客要求和持续改进管理体系的有效性作出承诺；
--为制定和评审本公司质量、环境、职业健康安全目标提供适宜的框架；
--在各部门、各层次得到充分的沟通，达到上下一致的理解；
--在持续适应性方面得到评审。
策划
5.4.1环境因素识别评价与更新
公司建立《环境因素识别、评价控制程序》，用来识别体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制的环境因素，并确定重要环境因素。
生产安全部负责组织各部门实施环境因素、重要环境因素的识别评价，并将识别评价信息形成文件、及时更新。
各部门负责管理本部门活动中的重要环境因素。
5.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制
1）公司建立、实施并保持《危险源辨识、风险评价控制程序》，由生产安全部归口管理，组织各部门实施，以持续进行危险源辨识、风险评价，确保对其有效控制。
2）对危险源辨识和评价，应覆盖队活动的“过去”、“现在”和“将来”三种时态以及“正常”、“异常”和“紧急”三种状态下的各种危险源。
3）危险源辨识和评价的范围应包含：
--常规活动和非常规活动；
--所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和来访者）的活动。
--工作场所内的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。
4）危险源辨识和评价的内容应包括：
--危险源涉及的范围和程度；
--发生事故的可能性的大小；
--社区及相关方的关注程度；
--一旦发生事故可
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