四川省宣汉县国有资产监督管理办公室.docx

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四川省宣汉县国有资产监督管理办公室

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规代表县政府履行出资人职责，监督管理县属国有及国有控股（参股）企业和全县行政事业单位经营性和非经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、研究拟订全县国有资产管理的规范性文件，制定或拟订有关制度，依法对全县国有资产监督管理。

3、对县属国有及国有控股（参股）企业国有资产保值增值情况、全县行政事业单位国有资产进行监督管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；负责县属国有及国有控股企业工资总额和分配管理工作，制定县属国有及国有控股企业领导人员收入分配政策、考核办法并组织实施。

4、指导推进县属国有企业改革、重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5、监督管理全县国有资产（含行政事业单位国有资产）的清产核资、产权界定、资产划拨、资产处置、资产评估、资产损失和报废核销等工作，参与监督政府物资采购，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。

6、通过法定程序对县属国有及国有控股（参股）企业领导人员、企业财务负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。

代表县政府向县属国有、国有控股（参股）企业委派董事、监事，并派驻监事会。

7、参与制定国有资本经营预算管理；提出县属国有及国有控股企业年度国有资本经营预算建议草案，编报年度国有资本经营决算草案；负责组织收缴国有资本收益。

8、负责县属国有企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作；协助管理中央和省、市驻宣国有企业党建工作。

9、协调中央、省、市在宣国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

宣汉县国有资产监督管理办公室属于参照公务员法管理的事业单位1个，编制14人。

现有职工14人，其中：

在职职工14人，退休职工5人；一般预算财政拨款开支人数14人。

三、收支决算总体情况说明

2017年县国资办本年收入合计2341.23万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入224.79万元，占9.6%；政府性基金预算财政拨款收入2116.44万元，占90.4%。

2017年县国资办本年支出合计2341.23万元，其中：

基本支出198.04万元，占8.46%；项目支出2143.2万元，占91.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2341.23万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少43715.6万元，下降1867.21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出224.79万元，占本年支出合计的9.6%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少832.04万元，下降370.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出224.79万元，主要用于以下方面:

资源勘探信息等支出168.41万元，占74.92%；社会保障和就业支出35.27万元，占15.70%；医疗卫生与计划生育支出9.05万元，占4.03%；住房保障支出12.06万元，占5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）:

（1）行政运行（项）:

支出决算为156.81万元，完成预算100%。

（2）其他国有资产监管（项）:

支出决算数11.60万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）：

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为20.11万元，完成预算100%。

（2）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:

支出决算数为15.16万元,完成预算数100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

支出决算为9.05万元，完成预算100%，。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为12.06万元，完成预算100%，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.04万元，其中：

人员经费174.67万元，主要包括：

基本工资56.08万元、津贴补贴42.04万元、奖金4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.11万元、其他社会保障缴费9.05万元、奖励金30.21万元、住房公积金12.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.62等。

　　公用经费23.37万元，主要包括：

办公费2.76万元、水费0.15万元、差旅费5.83万元、培训费1万元、公务接待费1.46万元、工会经费1.08万元、其他交通费11.09万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算1.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.46万元，占100%。

具体情况如下：

公务接待费支出1.46万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待18批次，230人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元，具体内容包括：

1、接待巴文化研讨会客人支出6720元；2、接待广安市客人来宣考察支出2498元；3、接待各市县国资系统来宣交流学习支出5382元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降1.37%。

主要原因是严格控制三公经费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出2116.44万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县国资办机关运行经费支出23.37万元，比2016年减少496.39万元，下降2124.05%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，县国资办政府采购支出总额0.6万元，其中：

政府采购货物支出0.6万元。

主要用于采购办公用电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县国资办共有车辆0辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金26.76万元，覆盖率达到100%。

其中:

（1）其他企业改革发展补助15.16万元,主要用于支出县化肥厂职教人员生活补助费，覆盖率100%；

（2）清产核资项目10万元，主要用于监督管理全县国有资产差旅费支出，覆盖率100%；（3）国企信访维稳项目1.6万元,主要用于差旅费支出1万元,购买办公用电脑一台0.6万元,覆盖率100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分70分，存在的问题：

一是在绩效监控、评价、履职成效、可持续发展能力管理上还存在一些欠缺。

二是由于我单位绩效考评没有覆盖全单位，对此项工作还需学习。

下一步改进措施：

一是加强绩效评价等方面的学习，进一步按照《会计法》、《预算法》绩效考评办法监管执行。

二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化完善绩效管理体系。

三是规范绩效评价管理资料的收集，找出绩效管理体系中存在的不足，有针对性地制定和实施改进计划，为下一个绩效评价的展开做好铺垫工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）