制度执行情况汇报.docx

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制度执行情况汇报

制度执行情况汇报

篇一：

制度建设、执行情况自查报告1

执法大队

制度建设和制度执行情况自查报告

按照****《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》（[XX]10号）要求为充分发挥制度在惩治和预防腐败中的重要作用坚决防止和纠正制度缺失和执行不到位的情况为进一步严肃工作纪律转变工作作风规范工作行为提高工作效能我队将各项制度的建设和落实情况进行了自查现将自查情况汇报如下：

一、加强领导明确分工

为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排指定专人负责本次工作检查同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性切实加强领导采取有效措施确保按时完成清理、上报和落实工作

二、认真自查制度汇编

认真对照文件要求全面彻底清查大队编印了《制度汇编》共43项制度汇集了执法业务分不四大类18项执法制度、文化市场管理规范性制度14项和12项内部管理制度

（一）、结合本单位实际按照《文化部关于加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉

政建设、协作协调等各项工作有章可循使制度成为执法机构基本运作的规范执法人员共同遵守的行为准则做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力为规范文化市场秩序促进文化市场健康繁荣提供制度保证

（二）文化市场管理规范性制度14项从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制从源头上预防和治理腐败入手以严格规范和约束执法人员的行为如落实行政执法责任制健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定坚持严格执法和热情服务的统一规范执法文书、执法程序和执法言行树立和维护阳光执法形象加强立案监督和案件检查提升查办案件的能力提高案件办理的质量与效率加强检查监督严格执法考核落实责任追究

（三）、加强对内部管理制度为重点共梳理了12项以加强对领导班子和领导干部的监督为重点使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度从而使干部自律与制度监管相结合内部监督与外部监督相结合学习教育与查处惩戒相结合确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位健立健全内部管理制度体系健全集体领导和分工负责制度坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购

和“收支两条线”坚决禁止“小金库”等财务管理制度结合中央“八项规定”修订公务接待、公车使用管理方面的制度严格落实接待标准采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支

四、制度建立与执行

（一）以人为本制定和落实管理制度

1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容经常召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重新进行修订在制定内部管理制度过程中必须广泛听取群众意见每项管理制度制定都须全体人员会议讨论通过并公告宣传栏但制度一经实行必需严格执行

2、严格管理制度考核违章违纪人员考核处理均应对照管理制度的具体内容和条款有事实有依据处理避免人为主观臆

（二）加强管理制度的宣传和学习工作熟知管理制度才能遵守管理制度加强制度宣传和学习大队坚持每周一次集中学习就把有关制度和规范性文件组织大家认真学习同时我们也充分发挥执法大队的QQ群的优势常常把一些制度学习材料放到群共享中让全市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习

（三）与时俱进创新和完善管理制

创新永无止境实践也无止境管理制度也需在实践中不断补充和完善

1、在我队目前《管理制度汇编》基础上根据地以后每年年未召开一次党政工联席会议专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时三至五年重新进行大的修订工作尽可能减少文件的下发

2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理

制度》

存在的问题

（一）对制度的学习、认识、理解不到位主要表现在组织大队人员学习制度的时间不多存在重学习形式轻学习内容对学习的制度理解不深

（二）制度执行不力不到位的现象虽然制定了《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪导致执行力度不够

（三）对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况

四、今后整改措施

为认真开展好制度执行年活动全面提升大队执行力增强各社合规经营、合规操作意识杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生提高信用社案件防控能力要求各社认真做好以下工作：

（一）建立定期学习制度补充完善现有制度制度执行年要求对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依

（二）加强学习提高理论知识,业务技能水平通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习不断增强制度和法制观念进一步提高制度的执行力

（三）加大对内控基本制度执行的监督检查力度针对过去制

度执行不到位的环节进行重点督导检查今后为确保各项制度的规范性、合法性我队将进一步加强监督检查工作并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈从源头上预防违规违纪现象的行为的发生

1

篇二：

制度建立与执行情况自查报告

制度建立与执行情况自查报告

群众路线教育已进入尾声之前学习教育、听取意见是基础查摆问题、开展批评教育是关键而现在整改落实、建章立制是目的在整改落实建章立制阶段公司党支部认为建章立制阶段工作是从制度、机制层面解决“庸、懒、散”方面的突出问题进而把专项活动引向常态化我们共梳理制度14个新制定8个修改完善6个

整顿建强党支部坚持和完善“三会一课”、党组织“统一活动日”、党性定期分析、民主评议党员等党内组织生活制度不断提高基层党组织发现和解决自身问题的能力

在端正学风方面通过完善学习制度强化纪律约束树立务实学风更加注重学习的针对性和时效性营造终身学习、全员学习良好氛围建立和修订完善《公司党支部中心组学习制度》、《职工教育各类培训制度》等工作制度

在密切联系群众方面坚持深入基层、深入群众了解群众所思所想、回应群众期盼诉求、帮助解决实际困难建立和修订完善《四必访制度：

结婚必访、生病必访、工伤必访、丧事必访》、《关于完善领导干部联系群众制度的意见》、《加强服务型党组织实施意见》等工作制度

在厉行勤俭节约方面坚持廉洁从业细化接待标准抵制铺张浪费营造勤俭节约良好风气建立和修订完善《公务用车管理办法》、《企业内部厉行节约反对浪费制度》、《驾驶员油耗情况记录》、《公司业务招待费管理办法》等制度

在规范选人用人方面公司将尽其所能的为各类人才提供施展才能、发挥专长的用武之进让他们在施展才干中实现自身价值享有成就感建立和修订完善《公司中层领导人员管理办法》、《竞争性选拔中层干部办法》等制度

在制定内部管理制度过程中我们广泛听取群众意见每项管理制度制定都是全体人员会议讨论通过并公告宣传栏制度一经实行将严格执行同时我们将严格管理制度考核违章违纪人员考核处理均应对照管理制度的具体内容和条款有事实有依据进行处理熟知管理制度才能遵守管理制度我们还将加强制度宣传和学习充分发挥职工QQ群的优势把一些制度学习材料放到群共享中让职工利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习

通过整改落实、建章立制阶段工作我公司各项制度进一步建立健全“庸、懒、散”的问题得到了根本解决群众关心的实际问题得到了逐步解决全体干部员工精神状态有了新的提高工作秩序更加科学高效公司发展保持了良好的态势在取得一定成绩的同时我们也清醒地看到对交待的工作个别人员还有危难情绪多、执行力差的现象因此我们肯定成绩又不过高地估计成绩立足当前、着眼长远按照形成的制度一以贯之地抓好领导干部作风建设

二O一四年十月八日

篇三：

规章制度执行情况报告

管理制度的建立及执行情况的汇报

众所周知物业管理作为房地产开发的延续和售后服务亦逐渐形成了一个不可替代的新兴行业分支并逐步在人们心目中占有一席之地和人们的生活息息相关、密不可分近年来随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升国泰南园物业企业规模的稳步发展客观上要求企业管理要跟上业主服务需求的变化必须要加强物业管理规范化、物业服务标准化为此从XX起国泰南园物业即认真研究这一课题制定长远的企业发展规划聘请北京国贸酒店物业的专家作指导广泛发动员工掀起一场以“建章立制规范管理”为主题的提高企业管理服务水平的运动并适时导入iso9001:

2000版和iso9001：

xx版质量管理体系及iso14001:

xx环境管理体系使企业各项工作做到有章可循有法可依为适应规范管理要求公司层面率先实施体制改革首先理顺管理体制根据现代企业管理要求全面贯彻总经理负责制总经理室作为经营班子与董事会签订《年度管理经济指标责任书》全面负责物业公司的经营和管理并进一步完善职能部门的作用从自身特点出发设置市场开发部、综合管理部及、财务部、项目管理部、行政管理部构成完备的监管体系采用矩阵式管理方法,充分发挥职能部门的作用通过公司职能部门对项目各项计划、指标、工作状态进行指导、检查和考核以横向和纵向联系的管理方式较好解决了企业运营中分权与集权平衡问题使各个管理、业务部门之间相互协调和相互监督提高企业的快速反应机制大幅提升了工作效率更加高效地实现企业的工作目标；

国泰南园物业的内部管理制度的建立从公司成立之初就本着“系统、全面、适用”的原则在工作中调整在实践中完善的指导思想建立了一整套涵盖领导制度行政人事制度、财务管理制度、服务质量保证制度及各岗位作业程序文件并打印成分册发至每个部门及各作业员工手中并严格执行从XX年开始我司又在原有一系列管理规范的基础上实施了《管理服务量化标准》、《管理处目标责任制》、《员工服务行为规范》、《职员年度考评方案》等规范性制

度文件进一步加强了制度的严肃性和可操作性在实际工作中为了全面提高管理服务水平,公司重点抓以下几项制度落实：

一、信息沟通及会议制度的建立与实施

贯彻“让我们做得比您期待的更好”的服务理念最根本的是强化内部管理保持思想的高度统一根据物业公司《内部沟通规定》公司坚持以多种形式强化信息沟通XX年5月公司率先建立信息管理平台即国泰南园物业办公oa系统网上实现公司公共信息共享、文件传递、通知公告等功能实现办公自动化oa系统的投入使用增强了信息交流极大的提高了物业公司工作效率；另外公司还每月定期召开一次办公例会由总经理主持研究讨论工作运行情况及解决碰到的问题半年召开一次全员总结大会针对《年度目标管理责任书》分析总结完成情况布置工作任务；各物业管理处每周召开一次管理处工作会议传达公司要求分析研究管理处工作情况；公司综合管理部每月对各管理处学习和会议情况进行检查对检查情况详细记录并在工作例会上进行通报另外还规定了各种质量会议各部门不定期专题会议的各种类型与形式形成了良好的沟通体系和确保了信息的畅通无阻为保证政令畅通和集全体员工的参与管理激发员工主人翁精神建立了体制保障

二、服务质量控制制度的贯彻与实施

为规范内部管理运作细化工作流程确保向顾客提供优质、完善的服务XX年11月国泰南园物业成功导入iso9001：

2000国际质量管理体系和iso14001:

xx并顺利通过认证获cnas证书xx年11月国泰南园物业成功导入iso9001：

xx国际质量管理体系和iso14001:

xx也顺利通过认证获cnas证书质量体系成功导入为苏美物业提供了规范化、标准化作业管理的平台为品质管理奠定了坚实的基础物业管理服务工作面广量大如何保证服务质量如何进行过程控制是提高服务水平的首要问题质量体系的建

立与完善从根本上把影响服务质量的过程进行程序化设计形成了各部门各岗位的程序文件作业指导书全面系统的对日常服务管理工

作做出标准规定使员工明确工作要求掌握工作要领大大提高了日常工作质量也方便标准化检查和考核从而使工作质量有了根本保障项目还以程序制度为培训内容不断对员工进行培训深入员工服务质量意识从而变被动的适应制度要求向主动提高工作水平过渡从根本上保证了高水平的管理服务

为了保证每个规定都得到确实的执行综合管理部安排相关人员对体系文件进行培训把文件内容贯彻落实下去要求各项工作都按照相关规定开展并通过各部门自检上级对下级的定期、不定期检查综合管理部的抽查等来规范各部门的有效实施综合管理部按体系要求组织各部门进行内审工作由具有内审资格的人员对各部门的体系运行情况进行全面检查对体系运行过程中的不符合体系运行的行为采取纠正和预防措施确保体系按照文件规定的要求运行此类不符合体系的情形包括项目日常检查中发现的不符合及例行的内审中发现的不符合各相关部门均按文件规定要求在期限内实施了有效的纠正措施整改完毕后综合管理部组织开展管理评审各部门对本部门运行体系的情况进行总结并明确下阶段需要解决的问题从而保证各部门在下一阶段更好地开展工作另外公司与质量体系审核中心签订了每年对体系情况进行监查审核的技术服务合同从而更为专业地为体系的运行提供技术支持和专业监督确保公司沿着国际标准化的道路稳步的发展

体系运行以来各部门均按照体系文件的要求开展工作员工根据在实际工作中遇到的问题操作上存在的困难对质量体系进行了不断的修改尽量减少文件的层次结构使相关的管理体系更贴合实际操作使管理体系的可操作性大大增强

三、受理诉求制度的建立与实施

我们在下大力气抓好管理规范的同时十分重视倾听业主的声音做好服务业主诉求的受理工作我们坚持以服务业主为中心以规范管理为目标以业主满意为目的坚持把服务业主放在第一位在服务中实施管理在管理中体现服务把服务贯穿于管理的每一个环节实施于管理的全过程控制根据质量体系文件《服务接待工作规程》《管理服务量化标准》等相关文件要求我们制定实施了““三监督”即“业主监督、政府监督、社会监督”此外我们重视企业品牌和企业信誉重视精文明建设注重营造建设文明小区的良好氛围促进企业经济效益和社会效益的提高规定对业主电话诉求的三天内整改完毕；对业主通过意见箱诉求的一周内整改完毕；对上门走访中业主诉求的在次月的15日前整改完毕；对问卷调查中业主诉求的一个月内整改完毕在坚持上述四种联系和受理业主诉求的基础上我们还在各项目公开投诉电话号码为业主提供更多的诉求空间和途径

四、走回访制度的建立与实施

走回访制度是为深入了解广大业主的意见和建议的有效手段公司质量管理体系全面规定了定期和不定期回访业主制度《投诉处理工作规程》《业主沟通工作规程》等系列文件中规定各项目以电话、上门等多种形式每月的回访不少于一次对于意见征询中响应的业主及每次提供服务的业主要重点走访物业管理员每月走访业主10户以上并做好走访记录和统计分析08年国泰南园物业所属十多个项目管理处根据各项目不同的特点制定有针对性的走回访计划除其他形式回访外管理员主动走访业主累计达1000余次对业主所有诉求落实到人限时整改或实施服务之后逐一进行回访由诉求业主评价签名xx年各管理处共受理业主诉求并形成记录的820次实施整改项目83个再回访业主726次满意和基本满意680次占97.6%比较全面彻底的了解了业主关注的主要问题解决了部分业主的实际困难也接近了物业管理与业主的感情增进了相互理解

五、检查考核制度的建立与实施

以项目管理处为单位全面实施绩效考核是质量管理活动的重要组成部分对照《年度绩

效考核责任书》《员工绩效考核管理规定》公司职能部门按每季、半年为周期对管理处任务达成情况进行计划

考核管理处对项目管理层进行月度绩效考核从而形成一整套行之有效的考核制度体系客观而公正的评价管理处及管理服务人员工作业绩评价工作得失对照目标找出存在的差距总结工作中的经验教训从而有效的改进工作；

日常工作中物业公司由综合管理部牵头以质量管理体系作业规范为依据对项目日常工作中服务形象、收费情况、投诉处理、操作规范及业主满意度等指标进行检查对各项目的管理服务状况和计划落实情况进行检查公司每月组织一次单项检查每季度组织一次交叉检查每半年组织一次全面检查xx年我们就组织了7次系统的单项检查4次交叉检查2次全面检查每次检查后召开专题分析会议个别存在的问题提出整改措施和目标要求并根据管理目标责任制的各项计分标准和每次检查中发现的问题给予扣分根据扣分情况在年终统计每个管理处管理目标责任制的达标情况在年终奖金中体现奖励或处罚

六、服务形象规范管理制度及实施

07年公司全面导入ci系统确立了“客户需求是我们存在的唯一价值客户满意是我们追求的唯一目标”的服务理念和“以人为本、以诚立信、追求卓越”的管理方针规范统一了vi标识制定了《形象系统使用规范》《员工服务规范》等一系列规范管理服务制度规范各种行业规范在统一文明用语上要求所有接听电话统一使用“您好我是南园物业×××管理处请问有什么事需要我们帮忙”所有接待业主诉求统一使用“您好请坐有什么事需要我们的帮忙”并统一着装统一持证挂牌上岗制度公司所有管理人员、工作人员、保安队员分夏、秋、冬三季统一服装管理人员、水电工、消防员全都是有上岗证、操作证或技术职称证书所有员工持牌上岗极大的提升了企业整体形象

七、财务管理及收费制度的建立与实施

结合公司的具体情况根据国家有关财务制度制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度财务内部管理主要包括《现篇二：

关于办公室制度执行情况的报告关于办公室制度执行情况报告

为了进一步推进办公室系统制度体系建设提升制度的执行力加强对系统内部制度的监控力度我司对公司下发的公务车管理规定等七项行政管理制度的执行情况进行了专项检查现就检查情况报告如下：

一、公务车管理方面

根据xx公司公务车管理规定我司制定了《xx公司公务车管理实施细则》我司严格按实施细则来执行规范了公务车的使用事项和管理

1公务车使用和管理：

xx的4台公务车统一由办公室负责管理和调派车钥匙、车卡和相关证件由办公室主任保管用车部门使用公务车需经办公室主任批准并填写《公务车卡领取登记表》出差填写《公务用车（公差）申请》公司配有专职公务车司机且建立《公务车司机安全行驶里程记录表》通过检查发现公务车没用出现公车私用情况休息休假期间的用车均按规定做好申请和登记工作公务车管理没有出现漏洞

2公务车费用标准的核定：

xx的4台公务车均按照规定购买了保险；公务车产生的相关费用由相应的部门核定超过预算经公司总部审核批准后才纳入本单位的成本核算3车辆用油管理：

公务车按照公司规定加油经财务

科核实后办公室当月把加油情况汇总填写入《公务车用车情况表》

4公务车的维修和保养：

公务车如需维修或保养由公务车司机填写《公务车维修或保养申请表》按照公司规定的审批流程批准后再进行

5公务车司机管理：

公务车司机严格遵守公司的规定没有出现违反公务车司机的职责

二、会议费管理方面

xx公司的会议均在公司五楼会议室举行相应的会议资料由公司自行打印单次会议没有出现经费超过500元的情况会后均没有安排聚餐

三、公务接待管理方面

我司制定了《xx公司公务接待管理办法实施细则（试行）》公务接待坚持有利公务、务实节俭、反对浪费、严格标准、高效透明、事先请示的原则按照规定严格控制用餐标准、陪同人数等对于可能超标准的接待均事先请示公司领导同意后再安排接待因此没有出现违规接待的情况

四、差旅费管理方面

根据上级有关文件规定和xx公司《关于印发xx公司会议费管理办法（试行）的通知》（粤朗司能[XX]14号）文要求结合公司实际制订了相应的实施细则

1、差旅费标准：

我司严格按照实施细则中关于住宿费和伙食费补助限额标准对出差人员的相关费用进行限制原则上不得超过标准

2、差旅费审批流程：

业务差旅一律坚持“事先请示”的原则按相关的流程进行审批

3、差旅费报销：

出差人员按公司的报销流程进行报销如在出差前向公司借支备用金的填写借款单在出差后一个月内报销相应差旅费及归还备用金

五、办公用品管理规定方面

我司建立了较为完善的办公用品进出仓和领用发放制度严格管理杜绝浪费公司制定了xx公司各部门的办公用品发放标准每月月末各部门提交下个月办公用品的申请表由办公室统计后严格按规定执行统一采购办公用品购回后负责管理人员及时进行验收验收后进行入库登记每月月初各部门到办公室领用办公用品

存在的问题是：

目前我司每两年向公司申报标准用品的使用计划；除标准用品外其它办公用品由我司自行采购

六、固定资产管理方面

我司按照公司财务管理制度要求加强对固定资产的管理按公司的规定流程购置固定资产验收合格后填写“固定资产验收单”并由办公室和财务科保管设立固定资产分类明细账建立相应的账卡记录其使用时间、购入价格、行驶里程等有关内容财务部门掌握好固定资产的分配和使用情况每年进行清查盘点保证各项账与实物相符

固定资产的报废经有关人员进行技术鉴定公司相关部门和领导审批确认后财务部门才进行有关账务处理

七、饭堂管理方面

按总公司的餐费标准执行伙食补贴统一为：

每天只补两餐其中早餐补贴标准为1.5元正餐只补一餐补贴标准为3元不在饭堂用餐的不发放伙食补贴

XX年8月8日篇三：

管理制度执行情况评估报告

管理制度落实执行情况调研报告

根据集团公司、矿党委深入学习实践科学发展观活动的指导思想、目标要求和基本原则为扎实推进活动开展使学习实践活动真正取得实效,我们围绕我矿管理制度落实执行情况深入基层进行了调研认真分析管理制度在执行过程中存在的问题提出修订、完善我矿管理制度建议使之更符合科学发展观以人为本的要求更好地促进企业管理上台阶打造本质安全、文明和谐矿山现将调研情况作如下汇报：

一、我矿管理制度建设状况

1、我矿自78年建以来通过几代领导的努力形成比较完善的企业内部管理制度特别是在89年企业开展的标准化作业活动形成了一套《企业工作标准》丛书在管理制度、岗位工作内容和要求、技术管理、质量管理等进行了总结归纳内容涵盖了企业管理工作中众多方面为企业管理、班组升级起到了积极促进作用管理工作有章可循2、90年代

未随着我矿深入开展劳动、人事、工资“三项制度”改革管理制度有了新的发展新的管理理念的创新推进了企业制度的更新《铜坑矿全员全额浮动工资发放暂行办法》、《关于推行矿务公开、民主监督制度的实施办法》《铜坑矿采购管理办法（试行）》等以企业内部“工资二次分配”管理制度为核心的一系列新的管理制度的相继形成劳动、人事、工资“三项制度”得以创新发展职工劳动的思想观念、价值观念发生变化企业生产规模、经济效益上了新的台阶

3、目前以创建一流矿山打造本质安全和文明和谐型企业为主题的矿山制度建设如火如荼开展在继承和发展我矿管理制度下相继出制订和完善《铜坑矿中层领导班干部辞职办法》、《铜坑矿人事选拔任免办法》、《铜坑矿固定资产管理规定》、《铜坑矿职工带薪休假规定》、《铜坑矿矿外获奖嘉奖规定》、《反偷矿保护矿产资源管理规定》、内部《财务管理制度》、《关于服务性车辆集中管理调配使用》、《车辆使用、加油、维修管理规定》、《大厂宾馆住宿、接待管理规定》、《井下溜矿设施设计、使用、维护管理规定》、《铜坑矿关于规范井下风水电线路有关规定》、《华锡集团铜坑矿事故应急处置工作预案》、《安全确认管理规定》等规章制度11年集中人力对我矿现行管理制度进行总结、修订汇编形成了《铜坑矿管理制度汇编》一书较为系统、完整归纳了我矿现行管理制度

我矿的管理制度在三十年的探索、创新和完善中为企业的生产经营起到了积极的促进作用企业生产规模由年供矿量几十万吨发展到如今达二百多万吨锡、锌、铅等多种金属产量名列广西众多企业前茅成为广西有色金属的支柱

二、存在的问题