上海浦东新区农机技术推广站单位决算.docx

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上海浦东新区农机技术推广站单位决算

上海市浦东新区农机技术推广站2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区农机技术推广站概况

一、主要职能

指导各镇农机技术推广、培训、管理等工作；引进新农机、新技术并进行试验、示范、推广；抓好全区农机具服务管理；负责全区农机技术专业培训；制订并实施全区农机计划；抓好全区农机服务体系建设；负责全区农机从业人员管理；负责全区农机机务管理；负责全区农机信息统计上报；负责全区农机从业企业指导管理；负责全区农机跨区作业管理；完成上级交办的其他各项工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区农机技术推广站设3个内设机构，包括：

办公室、推广指导科、服务管理科。

第二部分上海市浦东新区XX单位2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

707.94

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

4,259.49

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

2.32

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

93.49

九、医疗卫生与计划生育支出

25.02

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

7,222.83

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

17.12

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4,969.75

本年支出合计

7,358.46

用事业基金弥补收支差额

结余分配

16.80

年初结转和结余

3,039.57

年末结转和结余

634.06

总计

8,009.32

总计

8,009.32

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　4,969.75

707.94　

4,259.49　

2.32　

208

社会保障和就业支出

　93.49

208

行政事业单位离退休

　93.49

208

事业单位离退休

　14.47

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.11　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

34.91　

210

医疗卫生与计划生育支出

25.02　

210

医疗保障

25.02　

210

事业单位医疗

25.02

213

农林水支出

4,834.11

572.30

4,259.49

2.32

213

农业

4,834.11

572.30

4,259.49

2.32

213

事业运行

4,834.11

572.30

4,259.49

2.32

221

住房保障支出

17.13

221

住房改革支出

17.13

221

住房公积金

17.13

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

7,358.46　

607.25　

6,751.21　

208

社会保障和就业支出

93.49

208

行政事业单位离退休

93.49

208

事业单位离退休

14.48

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.10

208

机关事业单位职业年金缴费支出

34.91

210

医疗卫生与计划生育支出

25.02

210

医疗保障

25.02

210

事业单位医疗

25.02

213

农林水支出

7,222.82

471.61

6,751.21

213

农业

7,222.82

471.61

6,751.21

213

事业运行

7,222.82

471.61

6,751.21

221

住房保障支出

17.13

221

住房改革支出

17.13

221

住房公积金

17.13

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

707.94　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

93.49　

九、医疗卫生与计划生育支出

25.02　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

572.30　

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

17.13　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

707.94　

本年支出合计

707.94　

年初财政拨款结转和结余

6.65　

年末财政拨款结转和结余

6.65　

一般公共预算财政拨款

6.65　

政府性基金预算财政拨款

总计

714.59　

总计

714.59　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

93.49

208

行政事业单位离退休

93.49

208

事业单位离退休

14.48

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.10

208

机关事业单位职业年金缴费支出

34.91

210

医疗卫生与计划生育支出

25.02

210

医疗保障

25.02

210

事业单位医疗

25.02

213

农林水支出

572.30

471.61

100.69

213

农业

572.30

471.61

100.69

213

事业运行

572.30

471.61

100.69

221

住房保障支出

17.13

221

住房改革支出

17.13

221

住房公积金

17.13

合计

707.94

607.25

100.69

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

476.85

301

基本工资

68.64

301

津贴补贴

10.98

301

奖金

301

其他社会保障缴费

33.54

301

伙食补助费

301

绩效工资

273.96

301

机关事业单位基本养老保险缴费

44.10

301

职业年金缴费

34.91

301

其他工资福利支出

10.72

302

商品和服务支出

91.77

302

办公费

4.33

302

印刷费

0.11

302

咨询费

302

手续费

0.19

302

水费

0.63

302

电费

2.86

302

邮电费

1.10

302

取暖费

302

物业管理费

9.10

302

差旅费

2.45

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

8.65

302

租赁费

7.50

302

会议费

302

培训费

0.93

302

公务接待费

0.59

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

1.20

302

委托业务费

302

工会经费

11.46

302

福利费

12.22

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

28.44

303

对个人和家庭的补助

37.20

303

离休费

303

退休费

14.48

303

退职（役）费

303

抚恤金

5.30

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

0.05

303

奖励金

303

住房公积金

17.13

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.24

310

其他资本性支出

1.44

310

办公设备购置

1.44

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

607.25

514.05

93.20

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

3.8

0.59

3.80

0.59

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区XX单位2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为8,009.32万元、支出总计为8,009.32万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加145.74万元。

主要原因：

政策性变化，统计口径调整及调整预算因素。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计4,969.75万元，其中：

财政拨款收入707.94万元，占14.24%；事业收入4,259.49万元，占85.71%,其他收入2.32万元,占0.05%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计7,358.47万元，其中：

基本支出607.25万元，占8.25%；项目支出6,751.22万元，占91.75%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算707.94万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加181.12万元，增长34.38%。

主要原因：

政策性变化，口径调整及调整预算因素。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出707.94万元，占本年支出合计的9.62%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.12万元，增长34.38%。

主要原因：

政策性变化，口径调整及调整预算因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出707.94万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）93.49万元，占13.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.02万元，占3.54%,农林水支出572.30万元,占80.84%,住房保障支出（类）17.13万元,占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为598.5万元，支出决算为707.94万元，完成年初预算的118.29%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性变化，口径调整及调整预算因素。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）93.49万元，其中：

（1）事业单位离退休（项）14.48万元。

主要用于：

单位退休人员退休费。

年初预算为21.5万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的67.35%。

决算数小于预算数的主要原因：

因单位退休人员分散且年老者多，退休人员公共活动未正常开展。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.10万元。

主要用于：

单位职工的养老保险费用。

年初预算为49.20万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的89.63%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策调整，缴费费率降低。

（3）机关事单位职业年金缴费支出（项）34.91万元。

主要用于：

单位职工的年金费用。

年初预算为0万元，支出决算为34.91万元，决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素：

从2016年起为职工缴纳职业年金且补缴了2014年10至2015年12月的职业年金。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.02万元。

主要用于：

单位职工社保医疗费用。

年初预算为27.50万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的90.98%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员变动。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）572.30万元。

主要用于：

单位基本支出和项目支出。

年初预算为482.8.00万元，支出决算为572.30万元，完成年初预算的118.54%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素调增支出预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.13万元。

主要用于：

单位职工的公积金费用。

年初预算为17.5万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的97.89%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出607.25万元，包括人员经费514.05万元，公用经费93.20万元。

基本支出中：

1、工资福利支出476.85万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金……

2、对个人和家庭的补助37.20万元，主要用于退休费、抚恤金、住房公积金……

3、商品和服务支出91.76万元，主要用于：

办公费、印刷费……

4、其他资本性支出1.44万元，主要用于：

办公设备购置……

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.8万元，支出决算为0.59万元，完成预算的15.53%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的15.53%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.04万元，增长7.27%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及运行维护费支出决算持平，公务接待费支出决算增加0.04万元，增长0.04%。

公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.59万元。

其中：

国内公务接待支出0.59万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于购买茶叶及用餐招待，列明公务接待9批次、80人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）1.44万元，其中：

货物采购金额1.44万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.44万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.44万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

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