安全质量检查工作细则.docx

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安全质量检查工作细则

中铁十七局集团有限公司文件

公司安质〔2016〕89号

关于印发《集团公司

安全质量检查工作细则》的通知

集团各单位：

现将《集团公司安全质量检查工作细则》予以印发，即日起施行。

中铁十七局

2016年3月7日

集团公司安全质量检查工作细则

第一章总则

第一条为规范安全质量检查工作的进行，促进各级安全质量责任落实，根据集团公司《安全生产管理办法》、《工程质量管理办法》、《安全生产履责监控办法》、《安全隐患排查治理管理细则》，制定本工作细则。

第二条本工作细则适用于集团公司本级组织的安全质量综合检查工作，专项安全质量检查可参照执行。

子（分）公司、集团直管指挥部可结合实际，参照执行。

第二章对项目部的安全质量检查

第三条检查组按《集团公司对项目安全检查工作流程》（附件1），对项目部进行安全检查，全面考察项目部落实《安全隐患排查治理管理细则》和《项目部安全管理工作流程》（附件2），进行安全管理工作的情况。

第四条检查组对项目部本级安全检查的主要内容：

1.安全方案，包括项目安全管理方案、安全专项方案、实施性施工组织设计等；

2.根据方案和现场实际进行的安全隐患的预想、预控情况；

3.安全责任分解和落实情况，包括各分管领导、各部门及人员；

4.对项目部安全管理责任人员进行安全管理能力测试，题目为本岗位安全责任范围内的主要工作，相关联的主要安全风险、安全措施，可能出现的险情及应急处置措施，以闭卷方式进行；

5.项目安全检查及处置；

6.项目安全运行情况，定期部署、检查、总结、考评。

第五条检查组对现场安全状况进行验证检查，对高风险工程逐个检查，其他工程的检查应覆盖各工程类别及营区（办公、住宿）和其他作业区，检查的主要内容是：

1.现场安全风险预想和防范措施落实情况；

2.现场安全状况，查找隐患和问题；对严重危及人身安全的隐患，要立即采取措施，责令撤出人员；

3.现场安全监控人员的在岗情况；

4.进行现场人员的安全能力测试，在岗的安全监控人员、区段负责人应现场闭卷笔答，题目为本岗位安全责任范围内的主要工作，相关联的主要安全风险、安全措施，可能出现的险情及应急处置措施；同时，从现场作业人员中至少抽2人进行口试并记录，题目为本岗位的主要安全风险、安全措施，可能出现的险情及应急处置措施。

第六条检查组对项目部质量管理检查的主要内容：

1．责任体系。

项目是否针对技术交底、材料配发、人员资格认定、操作工艺、工序质量检验和验收等环节，明确项目部门负责人、专业工程师、质检、试验、测量、资料人员、作业队长、工班长的质量责任，形成以强化作业层质量控制为目的质量责任体系。

是否建立现场技术人员、质量工程师、总工程师三级验收制度，技术人员负责工序质量验收，质量工程师复验把关，总工程师负责单位工程验收，对不合格工程坚决不予计价。

2．基础工作。

项目施工现场的技术、试验、测量、质检等人员的配置情况；技术交底的内容、逐级签收、落实情况；隐蔽工程检查的原始资料、外部签认、施工日志记录情况；变更设计的归档情况。

3．质量控制。

一是图纸会审和技术交底。

各级总工程师组织技术干部对施工图进行认真会审，理解设计意图，复核施工现场，精心编制施工组织设计和专项施工方案，对各级施工队伍和人员进行培训和技术交底，细化各项施工措施和质量标准，把设计标准落实在工程过程中。

二是原材料质量控制。

在原材料采购、进场、试验等每个环节，制定相应的工作流程和标准，杜绝不合格原材料进入施工现场。

三是试验检测手段。

项目部要按规定成立中心试验室，配备各种试验、测量和质量检测仪器，强化以数据判定材料、产品的合格与否，特别是对桩基、隧道二衬、超前地质预报、梁部张拉检测等，严格执行实名制，保证监测资料真实。

四是工序质量控制。

落实工序确认制度，明确每一道工序基本程序和作业标准，上一道工序确认合格，才能进入下一道工序，对工序质量不合格的，按时整改到位，以每一道工序的工作质量来确保工程质量。

五是质量预控措施。

项目部要在每一项工程开工前对本工程的关键工序进行梳理，质量控制要点要表单化，铁路项目可以参考集团公司安全质量栏中的《静态验收常见质量问题及防治措施清单》、“上级检查”和“质量回访”的内容，对一些质量通病和易发质量问题制定有效的预防措施，并安排有经验的技术干部进行监控。

六是质量问题整改。

对于自检和上级检查发现的问题，要分析原因，组织研究整改方案和措施，确保整改满足设计要求。

第七条检查组对现场质量检查的主要内容：

1．隧道重点检查洞口洞门工程、洞内超欠挖控制、超前支护、初期支护、初支背后空洞，拱架尺寸、间距，喷射混凝土厚度、强度，防排水工艺：

软式透水盲管的安装、固定、密封，防水板挂设的松弛度、焊缝的宽度、粘结度；二衬的混凝土强度、厚度、观感。

2．桥梁重点检查混凝土观感、关键工序的控制。

如特殊桥梁的线型控制，张拉、压浆、支座垫石和锥体护坡等。

3．路基主要检查填筑工艺、压实度、沉降评估、路基防护工程质量。

4．轨道工程主要检查底座板、防水层、轨道板浇筑和精度控制。

第八条对项目部本级和现场检查后，针对存在的问题及管理缺陷进行如下分析：

1.分析现场存在的安全较大隐患、一般隐患及质量较大问题、通病，找出其存在的原因；

2.分析项目部本级管理工作中的问题，找出其存在的原因；

3.根据现场和项目部本级存在的问题及原因分析，找出项目部安全质量管理的弱点和项目经理安全质量工作的缺陷，并提出改进意见；

4.从项目部存在的问题及原因分析，找出其所在公司和集团直管项目部安全质量管理的不足。

依据以上分析结果，形成对项目部安全质量检查的报告（主要内容见附件3），并于当日将电子版报集团安质部长。

第三章对集团直管项目部安全质量管理情况的核查

第九条在对集团直管项目部所辖分部或工区检查后，进行对直管项目部安全质量管理情况的核查。

第十条参照第四条和第六条的内容对直管项目部安全质量管理情况进行核查，对本级存在的问题及所辖分部或工区存在的问题，参照第八条进行分析，找出项目部安全质量管理存在的不足，形成对直管项目部安全质量核查的报告（主要内容见附件4），并于当日将电子版报集团安质部部长。

第四章子（分）公司安全质量管理自查自纠

第十一条子（分）公司根据集团公司对其所辖项目部的检查报告，组织深入分析原因和责任，找出公司安全质量管理上的薄弱环节，制定整改实施措施，形成公司安全质量管理自查自纠报告（主要内容见附件5），于季末月的20日前报集团安质部。

第十二条集团公司可根据需要，对子（分）公司进行安全质量管理工作的核查。

第五章集团公司对安全质量检查的组织管理

第十三条检查组在进行安全检查时，应按《集团公司对项目安全检查工作流程》（附件1）进行，质量检查按《项目质量检查考核评分表》进行，未经集团安质部长同意，不得随意变更或缩减。

第十四条检查组形成对项目安全质量检查的报告后，应与项目经理沟通、说明，如有不同意见，确有道理的，可修正报告；理由不充分的，可不修改报告，将其意见添加到报告中。

第十五条集团安质部长接到检查组发来的报告后，应于两日内，发给相应的子（分）公司，并提出公司自查要求，限时报送公司自查自纠报告。

第十六条对于检查组及成员在检查中的不当行为，各级均应向集团分管安全质量领导、纪检领导、主管领导等反馈。

第十七条集团对项目部安全质量检查的情况，以及子（分）公司、集团直管项目部安全质量管理的情况，将纳入集团公司季度通报及考核中。

附件：

1.集团公司对项目安全检查工作流程

2.项目部安全管理工作流程

3.对XXXX项目部安全质量检查的报告

4.对集团直管XXXX项目部安全质量核查的报告

5.XXXX公司安全质量管理自查自纠报告

附件3

对XXXX项目部安全质量检查情况的报告

一、项目部基本情况

（包括：

工程概况、施工进展情况、项目管理的基本情况等）

二、存在的问题

（一）现场存在的问题及处置措施

1.较大安全隐患、质量问题及处置措施（逐一说明）；

2.一般安全隐患、质量通病及处置措施（综合说明）；

（二）项目部本级安全质量管理上存在的问题

1.部门存在的问题；

2.项目部管理层存在的问题；

三、项目部存在问题的原因和责任分析

（一）原因

（二）责任分析

……

项目经理应负的责任

四、项目部所在子（分）公司和集团直管项目部安全质量管理工作的不足

五、项目部安全质量管理的好的做法

六、项目经理对本报告的意见

附件4

对集团直管XXXX项目部安全质量核查的报告

一、直管项目部基本情况

（包括：

工程概况、施工进展情况、项目管理的基本情况等）

二、存在的不足

三、原因和责任分析

（一）原因

（二）责任分析

……

项目经理应负的责任

四、直管项目部安全质量管理的好的做法

五、直管项目经理对本报告的意见

附件5

XX公司安全质量管理自查自纠报告

一、公司安全质量管理自查情况

（一）受检项目部存在的主要问题

（二）公司相关部门在安全质量管理上存在的不足

（三）公司领导层应负的责任

……

执行董事应负的责任

二、公司整改实施措施

抄送：

集团公司领导，机关各部门，存档。

中铁十七局集团公司办公室2016年3月7日印发