装修检查表1doc何老师.docx

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装修检查表1doc何老师

大纲3.2.2.3运作过程的环境因素及控制

c.了解一些行业常见设施、场所（锅炉房、危险化学品仓库、污水处理站、食堂、机加工车间等）运行活动产生的主要环境因素及其控制方法。

通常考试题型：

按照行业设施场所编制检查清单

技巧：

按照PDCA的思路，答题主线：

4.3.3

4.3.14.5.14.5.3

（P）

4.4.6/7（C）（A）

（D）

锅炉房检查表

要素检查内容及方法

4.3.1请示出环境因素和重大环境因素清单，查环境因素和重要环境因素有无遗漏？

如对烟尘、SO2、NO2的排放情况，煤渣的废弃、遗撒、噪声、燃煤的消耗、意外的火灾及爆炸等。

并去现场确认环境因素是否识别评价？

4.4.1向锅炉房负责人询问锅炉房的职责及人员分工情况？

4.3.3查看锅炉房的目标、指标文件，方案是否合理有效？

是否规定人员职责、执行方法和时间进度？

查有关实施记录，现场验证方案的进展及实施效果。

4.4.2询问负责人对关键岗位的培训情况，查培训记录，司炉工和水质检验人员是否持证上岗？

证书是否在有效期内？

提问2名司炉工和1名水质检验员是否了解本岗位的重要环境因素及环境影响？

4.4.5查阅现场司炉工，水质检验员水质软化等相关岗位作业指导书是否齐全？

是否是现行的有效版本，保管是否良好？

4.4.6抽查近3个月运行记录，是否按规定运行？

观察设备是否运转正常，除尘设备是否处于良好状态？

除尘效果是否满足要求？

煤渣的清扫、存放、遗撒是否符合要求？

煤场的管理能否有效抑制煤尘？

抽查近一年的设备维修保养记录，了解除尘设备维修状态，是否定期清洗粉尘？

4.4.7询问锅炉房负责人现场是否出现异常和紧急情况，如除尘器故障、潜在火灾、爆炸等是否制订了应急预案？

查看应急内容是否充分适当，现场查看应急设施是否齐全、有效？

如消防栓是否符合要求？

灭火器压力表指针是否在绿区或黄区，是否符合要求？

4.5.1/2查阅近半年烟尘、SO2、NO2的检测报告、水质监测报告，如软化水；有无能效测试报告，如压力表、安全阀、锅炉本体、避雷针等，了解这些指标的结果是否符合法规要求？

检测项目是否符合规定要求？

抽样检查合规性评价报告与监测指标的法规要求的评价结果，查阅实际控制结果的合理性和有效性。

4.5.3对上述监测结果及检查和合规性评价中出现的不符合，查是否认真分析原因，采取相应纠正措施，纠正措施是否与问题和环境影响严重程度相符？

评审所采取纠正措施的有效性

4.5.4查看日常检查记录，检测报告、培训记录、检查记录是否标识明确？

保管良好，易于检索？

危险化学品库检查表（如双氧水、油库、加油站）

要素检查内容及方法

4.4.1向化学品库负责人了解人员分工及环境管理体系职责；

4.3.1查环境因素识别和评价是否形成程序？

示出重要环境因素清单，查是否有遗漏？

如化学品泄漏、火灾、爆炸、化学品废液丢弃、化学品挥发、化学品包装物废弃等。

4.3.3示出环境因素控制目标、指标文件，查其合理性，查方案是否规定人员职责、方法和时间？

抽查3-5个检查其实施情况。

4.4.6请示出化学品环境运行控制程序及作业指导书，查是否有效实施？

进行现场巡视，查是否对化学品的放置间隔、高度、存放形式有所规定？

是否符合MSDS（化学品技术数据说明书），库房的通风设施、防静电设施是否运行良好，抽查成品库化学品记录5.7份。

4.4.7示出有关化学品控制的应急预案，查是否符合控制导则、要求是否实施？

是否进行了演习？

以往有没有化学品泄漏等紧急情况发生？

如有是否实施应急预案？

实施后是否对应急预案进行评审和修订？

4.4.2询问库房工作人员是否接受过岗位培训？

根据作业指导书抽样3种，通过交谈对其化学品存放的岗位能力进行确认。

4.5.1/2查是否进行日常检查、监测？

抽查近3个月的检查和监测记录；查合规性评价报告，查看化学品库的环境因素与其所适用的法规要求是否按规定进行合规性评价。

评价是否合理有效。

4.5.3在上述的检查中，如发生不符合是否采取了纠正措施？

纠正措施的实施效果如何？

机加工车间（机修车间）检查表：

要素检查内容及方法

4.3.1问机加车间负责人，了解机加车间环境因素的识别和评价情况，查环境因素和重要环境因素有无遗漏？

比如铁屑废料排放、费油排放、油丝棉排放、废切削液的废弃、废乳化液的废弃、噪声的排放、水电消耗、火灾、爆炸等。

4.4.1与机加车间负责人交谈，询问机加工人员分工及环境职责；

4.3.3请示出目标指标方案，查目标制定是否合理、是否执行实施？

4.4.2查机加车间的特殊操作人员有无相关证书，如电工本、焊工本。

证书是否在有效期内。

4.4.6示出对环境因素的过程控制程序或作业指导书，查是否有效实施？

如机床运行节电控制，搬卸工艺和方式、噪音的控制、乳化液是否有集中贮存及处理、乳化液有无资质？

处理乳化液的协议？

五联单是否合乎要求？

有无接油盘？

有无污染地面？

4.4.7示出《应急准备和响应程序》，查是否与企业实际情况相符？

是否实施？

是否进行了演习？

有无意外火灾及演练记录？

应急设施是否良好？

4.5.1示出日常设备维修记录，抽查3-5份查看车床、铣床的设备是否运转正常？

4.5.3查是否采取了纠正措施？

纠正措施是否有效？

污水处理站检查表：

要素检查内容及方法

4.3.1①请示出环境因素识别清单，看是否辨识全面，是否有遗漏，是否将COD、BOD5、SS、PSS、污水泄漏、潜在的爆炸、污泥排放等重要环境因素识别出来？

②示出重要环境因素清单，看评价是否适宜？

是否制定了相应的控制措施（作业指导书、操作文件等）？

4.3.3①询问负责人在污水处理过程中是否制定了目标、指标、管理方案？

②示出目标、指标、管理方案，看目标、指标、管理方案是否适宜？

职责、方法、人员、时间是否得到规定？

方案是否得到落实？

4.4.2①询问操作人员是否经过了培训？

是否取得了资质？

查看培训记录和操作资质是否在有效期？

2询问操作人员，污水处理的具体操作方法，是否与作业指导书规定相符？

4.4.6①现场观察，污水是否有遗漏？

曝气量是否符合污水处理工艺要求？

②现场观察，操作人员的投药量，投药频次是否符合作业指导书的规定？

③现场观察，进水池、出水池是否完好？

④询问污水处理后的污泥是如何处置的？

如果是外包处理，接收单位有无资质？

是否与其签订环保协议？

是否有废物转移的五联单？

4.4.7①示出污水泄漏的应急预案，是否符合《应急预案编制导则》？

是否对预案进行了评价？

是否实施了演练？

②现场观察应急设施是否完好？

是否失效？

4.5.1示出污水处理出水池水质监测报告，看检测结果是否符合运行准则？

4.5.2公司是否对法律法规的遵守情况进行了评价？

现场观察是否与评价结果相符？

4.5.3当出现不符合时，是否采取了相应的纠正措施？

纠正措施是否有效？

食堂检查表：

要素检查内容及方法

4.4.1与食堂负责人交谈，询问食堂的人员安排及其环境职责；

4.3.1向食堂负责人了解食堂的环境因素识别和评价情况，示出环境因素清单和重要环境因素清单，查是否有遗漏，如油水的分离情况、泔水遗撒、灭火器的配备、油烟的排放、电的消耗、意外的火灾及爆炸等是否识别并评价？

现场确认的重要环境因素有无遗漏？

4.3.2与食堂有关的环境因素适用的法律法规是否充分识别，且内容具体并应用于这些环境因素，如饮食业油烟排放标准。

4..3.3查食堂的目标、指标文件是否合理有效，了解其方案所规定的职责是否明确、是否规定适宜的方法及时间进度？

4.4.2向食堂负责人了解环境关键岗位的确定及培训情况，提问关键工作人员是否了解本岗位的重要环境因素及环境影响，是否知道饮食业油烟排放标准。

4.4.6抽查近3个月的记录，确认作业指导书的运行规定的执行情况，现场查看设备是否运转正常，油烟处理装置是否运转正常？

了解油烟处理设备的维修情况、隔油池是否定期清掏？

查清掏记录。

4.4.7提问食堂负责人是否清楚可能出现哪些异常或紧急情况，如意外火灾和爆炸，是否对上述紧急情况制订了相应的应急程序？

检查应急内容是否充分适宜？

是否进行过演练，示出演练记录。

查阅以往记录，是否出现过事故和紧急情况，如发生过，查对紧急情况处理的证据，及对应急程序进行评价和修订的有关记录。

询问食堂负责人是否有食物中毒的应急预案？

查阅以往记录，是否发生过。

如发生过，查阅对该应急预案的评审和修订的记录。

4.5.1/2查阅近半年油烟、煤气罐的监测报告，了解这些污染物的排放监测结果是否符合规定的法规要求，监测项目是否齐全？

监测频率是否符合有关规定，抽样检查合规性评价关于油烟排放是否符合规格要求的评价结果，结合查阅的检查报告和现场实际的控制情况确定其评价结果的合理性和有效性。

4.5.3对上述监测结果、检查和合规性评价中出现的不符合，是否认真分析原因，是否对其采取相应的纠正措施？

纠正措施是否与问题和环境影响的严重程度相符？

对所采取纠正措施的有效性是否进行评审。

4.5.4示出现场环境记录，包括日常的运行记录、检测报告、检查记录、培训记录等，每项记录分别抽查3-5份，查看标识是否明确，保管是否良好、是否易于检索。

装修检查表：

要素检查内容及方法

4.3.1请示出施组设计文件，查是否有环境因素及重要环境因素，查识别的内容是否有遗漏，如噪声排放、建筑垃圾排放、水电消耗、火灾、危险化学品使用时的泄漏、苯、甲醛的排放等；

4.4.1请项目经理介绍环境管理体系的职责和分工；

4.3.3查施组文件中，是否对具体项目制订了控制目标、指标、管理方案？

结合项目查目标、指标制订是否合理？

方案是否合理可行？

4.4.6示出作业指导文件，查是否有效实施、抽查5-7份施工日志。

现场观察验证实施有效性。

示出采购油漆、稀料、细木工板等采购合同，是否对供方提出环保要求？

查MSDS表，现场存放是否符合要求；

4.4.7示出《应急预案》，查是否按项目编制？

是否经过演练，现场检查有无灭火器？

防毒面具？

口罩？

4.4.2示出工程施工前交底记录，查是否就重要环境因素与作业人员进行了交底？

现场询问油漆工、其他作业人员是否了解交底内容；

4.5.1示出施工日志和检查记录，各抽3-5份，是否按施组设计要求进行了检查；

4.5.3查是否对检查发现的不符合采取了纠正措施？

现场验证有效性。

MSDS：

化学品安全数据说明书。

涂装车间检查表：

（电镀、喷漆）

要素检查内容及方法

4.4.1向涂装车间负责人了解人员分工及环境管理体系职责；

4.3.1请示出环境因素识别清单，看是否辨识全面，是否有遗漏，如空压机噪声排放、废滤芯废弃、粉尘产生、槽液残渣废弃、油漆稀料消耗、包装物废弃、污水排放、苯的排放、一类污染物排放、含锌废物含镍废物排放、漆渣排放、水电消耗、火灾等；

4.3.3询问负责人在涂装过程中素是否制订了控制目标、指标、管理方案？

查目标、指标制订是否合理？

方案是否规定人员职责、方法和时间表，是否得到落实？

4.4.6请示出涂装车间环境运行控制程序及作业指导书，查是否有效实施？

进行现场巡视，查看车间如：

对苯吸物有没有使用燃烧发进行处理？

对含锌含镍等危废有没有制定控制措施？

控制是否符合要求？

车间的通风设施、防静电设施、除尘设施、降噪设施是否正常运转？

对污水控制采用什么方式，如在车间或车间处理设施采样？

危险化学品是否符合MSDS（化学品技术数据说明书）要求？

抽查近3个月的涂装过程记录5-7份。

抽查设施维护记录。

4.4.7①示出化学品泄漏、火灾、爆炸、污水泄漏的应急预案，查看是否符合《应急预案编制导则》？

是否对各项应急预案进行实地演练？

以往有没有化学品泄漏等紧急情况发生？

如有是否实施应急预案？

实施后是否对应急预案进行评审和修订？

2现场观察各类应急设施是否完好？

是否失效？

4.5.1/2示出近半年的污水采样监测报告，看监测结果是否符合运行准则？

监测项目是否齐全？

监测频率是否符合有关规定，抽样检查合规性评价关于污水排放、化学品排放、苯的排放、含锌废物含镍废物排放、漆渣排放等环境因素与其所适用的法律法规要求是否按规定进行合规性评价。

评价是否合理有效。

4.5.3是否对检查发现的不符合采取了纠正措施？

现场验证有效性。

考试题型：

按14001标准的要素编制检查清单

技巧：

结合标准要素要求及公司的程序文件，把程序文件中的陈述句改成疑问句即可。

4.3.1环境因素审核检查表：

（1）示出《环境因素识别评价程序》，查是否规定了环境因素的识别方法、是否考虑了三种时态、三种状态及八种情况？

是否规定了评价准则、评价方法、更新的要求、考虑的要求？

示出环境因素清单，是否覆盖了所有工序、活动、服务？

产品中的环境因素是否有遗漏？

示出环境因素评价表，查是否按评价准则进行评价？

评价是否准确？

示出重要环境因素清单，与评价结果的一致性？

查是否有新设备、新工艺、新材料、新技术，有没有上新项目，如果有是否更新了环境因素和重要环境因素。

（2）是否对重要环境因素的控制措施进行策划？

（3）到车间现场对照重要环境因素清单，查有无遗漏设备、工序，对重要环境因素有无遗漏？

4.3.2条款法律法规和其他要求审核检查表：

1.请出示《法律法规和其他要求控制程序》，查看程序中是否规定识别的要求；

对法律法规和其他要求的获取渠道是否进行规定；

有没有更新的要求；

有没有规定在建立、实施和保持环境管理体系时对这些要求加以考虑。

2.检查其识别是否全面，有没有遗漏；

有没有作废的法律法规和其他要求；

有没有适用于班组织的新的法律法规和其他要求；

3.是否对适用条款进行摘录；

4.出示获取《法律法规要求登记表》，是否进行适用性的确认；

5.查适用的法律法规和其他要求的条款是否与环境因素建立了对应关系、关联关系；

6.现场查验《法律法规和其他要求清单》的使用情况，是否为最新版本。

4.4.2能力、培训和意识

（1）示出《能力和意识培训程序》，查是否规定了能力、意识、培训的要求？

查有无《各级岗位人员任职标准》？

是否制定了《年度培训计划》，并经批准？

示出重要环境因素岗位人员清单及岗位任职要求。

（2）查重要环境因素岗位操作人员及特种作业操作人员的培训考核情况？

有无岗位资格证书?

证书是否在有效期内？

抽查3-5份特种作业人员是否持证？

是否有培训记录？

（3）查《年度培训计划》，中是否包括对法律法规和其他要求的培训？

环境方针的培训？

手册及程序文件、作业文件的培训？

应急预案及应急演练的培训？

抽查7份培训记录，查是否对培训实施效果进行了评价？

对未满足要求的人员采取了哪些措施？

查人员能力考核记录。

（4）询问现场操作人员是否了解公司的环境方针和本部门的环境目标、指标？

本岗位的重要环境因素有哪些？

如何控制？

4.4.5文件控制

1.是否建立保持了文件控制程序？

查程序文件清单。

2.各部门使用的文件是否受控？

关键岗位是否得到有关文件的现行有效版本，字迹是否清晰，便于识别？

到现场有关岗位予以确认。

3．文件在发布前是否得到审批？

抽查三份文件予以确认。

4．对文件进行评审和更新后是否进行了重新审批？

查文件评审记录，查三份更新后的文件，查重新审批记录予以确认。

5查是否对文件的更改和现行修订状态做出了标识？

抽查三份经过修改和修订的文件予以确认。

6.对外来文件是否做出标识？

发放是否受控？

抽查外来文件清单及发放记录。

7.作废失效的文件是否按程序收回、销毁？

到现场有关岗位查阅予以确认。

作废保留文件是否做出标识？

抽查三份作废保留的文件予以确认。

4.4.7应急准备和相应（要求：

结合消防61号令）

（1）询问主管部门领导对应急预案的总体策划情况，是否建立了《应急准备与响应控制程序》？

（2）现场查看重要环境因素清单，是否对化学品、油品的潜在泄漏、火灾、爆炸、污水设备故障、配电站运行故障、紧急跳闸、除尘设备故障？

（3）查关键应急岗位人员的持证上岗，定岗、定人情况，查交接班记录。

（4）查看现场是否有“禁止烟火”标识？

是否配备灭火器、消防栓、消防沙？

查看消防设施是否完好？

（5）查一年来该公司是否组织了应急演练？

抽查5个关键点，查看是否进行了演练，并就演练预案是否进行了评价并修订？

（6）是否就已经发生的紧急事故在组织内进行及时通报？

（7）是否对适用的法律法规进行了合规性评价？

（8）是否建立了公司的消防设施档案，是否定期更新？

4.5.2合规性评价

1示出《合规性评价控制程序》，查是否规定了目的、适用范围、是否分配职责？

是否对评价人员的能力规定要求？

2示出评价内容，清单，是否有适用的法律、法规。

如《中华人民共和国水污染防治法》，对第32条款是否进行评价等；

3示出评价记录，是否每年至少一次，间隔几月？

有无特殊情况，是否及时评审？

评审人员是否达到规定要求？

采用几种评价方法？

是否形成报告由谁批准、颁发？

4抽查不符合记录，是否采取纠正、预防措施？

企管部是否跟踪验证？

是否有重大不符合，如有是否召集有关部门研究解决？

5现场验证化学品的评价是否与实际相符？

4.5.5内部审核

1示出内审程序，是否规定内审的目的、范围、准则、频次、相关职责、人员资格要求、审核方案要求、方法等；

2示出内部审核方案，有无日期、管理者代表批准？

示出《内审计划》，是否覆盖所有部门及所有条款？

有没有得到批准？

示出检查清单：

内审员是否有资格证书？

有没有出现自己审核自己岗位的情况；清单是否按计划实施？

示出《首末次会议签到表》

示出《不符合报告》查不符合事实描述是否正确，判标是否准确，原因分析、纠正措施是否正确，是否验证关闭了这个不符合；

示出内审报告，内容是否完整，有没有得到批准，有无发放记录。

3不符合发生部门现场验证是否纠正？

纠正措施是否关闭？

4.6管理评审

1询问是否制订了管理评审控制程序或管理评审实施办法，示出评审计划是否说明评审目的、依据、时间、内容、参加人员及各部门应准备的资料？

2各部门是否按以下相关要求准备评审资料：

a）一、二、三方审核的结果及整改措施是否得到贯彻，纠正后是否对产品质量起到促进作用；公司个部门识别的环境因素所适用的法规和要求的合规性评价结论；

b）相关方的各种信息包括意见、投诉及解决情况、满意度变化情况、更高的要求和期望等；

c）公司自运行环境管理体系以来在环境保护方面取得的业绩总结。

d）环境管理目标和和指标的落实情况；

e）纠正措施的实施情况；采取预防措施的有关信息，包括机构、人员、设备设施等资源配置能否满足环境管理体系的要求。

f）对上年度进行的管理评审所确定的改进事项落实情况及有效性；

g）可能影响环境管理体系的各种变更包括法律法规、政策、外部环境等方面的预测；

h）由于各种原因而引起的有关产品、生产工艺、技术、组织结构及环境管理体系改进的建议。

3.询问管理评审开展方式，如果是会议形式，查看会议纪要及会议签到表，是否由总经理主持？

示出《管理评审报告》，查看评审的内容是否包含适宜性、充分性、有效性的评价？

各部门根据《管理评审报告》的要求，是否就本部门存在问题及时采取改进、纠正或预防措施？

是否保存管理评审记录、报告、签到记录及有关评审输入的各种资料如部门工作总结或报告。

是否按《管理评审报告》的有关要求进行跟踪、检查改进措施的实施情况，确保改进措施的有效性。

其他要素不考检查表，如：

（1）4.2、4.3.3、4.4.1、4.4.4、4.4.3这几个要素一般考简答题，不考检查清单；

（2）4.5.1、4.4.6是现场考核专业知识。

4.4.5和4.5.4一样？

是什么意思。

考试练习：

你去审核企管部，审核4.6条款，提出5个问题，有两项已经整改，3项未整改，作为审核员你如何去审核？

答：

1要求企管部示出整改计划，未到时间没有问题，到了整改规定时间问为什么；

2到发生问题的部门，要求示出整改计划，没到时间没有问题，到了整改时间问其为什么没有整改。

车间冲床发出噪声污染，引起居民抱怨，如何降低噪声？

答：

更换设备，无/减少噪声排放；

布局远离居民区；

倒班避开休息区；

建立隔音墙；

种树

吸声器、加减震器/垫；

给居民安装双层玻璃。

考试题型：

不符合报告

不符合报告答题格式：

（考试前一天看看）

要求：

ISO14001标准…….写最接近的条款；

不符合事实：

不符合条款：

只能判一个要素。

考试题型：

审核追踪题

答题技巧：

发现问题点-------------------------------开不符合项

确定追踪思路实施追踪

1找出问题点，一个案例可能有2-3个问题，

2每个问题点写出追踪要求。

举例：

某公司工会门前上午发生冒水现象，下午审核时路过，工会负责人说这个问题你们管不管？

审核员说开一个不合格进行整改。

如何审核？

答：

（1）4.4.6设备部设备运行控制是否有问题；

（2）4.4.3因为上午就已经发生冒水，那么工会的人员有没有把信息传递出去？

（3）4.5.1查设备部是否进行了日常巡查；

（4）4.5.3查设备部是否对该项不符合采取有效纠正措施。

练习题蓝皮书P108页

答题思路：

PDCA

4.3.3

4.3.14.5.14.5.3

（P）

4.4.6/7（C）（A）

（D）

1  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧  ⑨  ⑩

答：

1工人将换下来的乳化液倒入车间外的下水道中。

（1）4.3.1有没有识别这项环境因素？

是否确定为重要环境因素?

（2）4.4.2如果识别出来了，有没有相关培训计划？

是否实施了培训？

（3）4.4.6有没有运行控制？

有没有建立危险废物控制程序？

是否按程序实施？

有没有与乳化液接收单位签订环保协议？

示出乳化液收购单位是否具有乳化液处理资质？

是否有乳化液转移五联单？

（4）4.5.1有没有实施日常监测？

（在这查管理性问题即可，因为ISO14001标准是管理型，在这不用查监测报告）

（5）4.5.3有没有纠正措施？

2.工厂废油交给一个厂家去处理？

（1）4.3.1有没有将废油处置列入环境因素？

是否确定为重要环境因素？

（2）4.4.6示出废油处理厂是否具有废油处理资质？

是否签订了环保协议书？

是否有废油转移五联单？

（3）4.4.7是否建立了火灾、爆炸的应急程序？

是否进行了演习？

查看演习记录。

（4）4.4.2是否对有关人员进行了培训?

查看培训记录

（5）4.5.1是否进行了日常检查？

（6）4.5.3有没有纠正措施？