上海金山区城乡建设.docx

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上海金山区城乡建设

上海市金山区城乡建设

档案室2017年度决算

第一部分上海市金山区城乡建设档案室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市金山区城乡建设档案室2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区城乡建设档案室2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市金山区城乡建设档案室概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和本市城市建设档案工作的法律、法规和方针、政策。

2、负责管理和督导属于本室接收范围的建设项目（工程）竣工档案工作，并对接收的档案进行验收。

3、负责管理和接收局内行政许可科（“一书二证”和设计方案）及用地科的建设项目审批档案。

4、组织、实施行业培训。

5、负责城建档案的保管、提供利用、信息化建设、编研、咨询服务等工作。

二、机构设置

本室由金编[2009]第11号文批准设立，确定为相当于行政正科级别，核定编制10名，设主任1名，副主任1名。

第二部分上海市金山区城乡建设档案室2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

279.52

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.70

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

31.53

九、医疗卫生与计划生育支出

10.79

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

228.93

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

9.31

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

280.22

本年支出合计

280.56

用事业基金弥补收支差额

0.34

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

280.56

总计

280.56

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

280.22

279.52

0.00

0.70

208

社会保障和就业支出

31.53

0.00

208

行政事业单位离退休

31.53

0.00

208

事业单位离退休

0.39

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

22.25

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

8.90

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.79

0.00

210

行政事业单位医疗★

10.79

0.00

210

事业单位医疗★

10.79

0.00

212

城乡社区支出

228.59

227.89

0.00

0.70

212

城乡社区管理事务

228.59

227.89

0.00

0.70

212

其他城乡社区管理事务支出

228.59

227.89

0.00

0.70

221

住房保障支出

9.31

0.00

221

住房改革支出

9.31

0.00

221

住房公积金

9.31

0.00

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

280.56

267.02

13.54

0.00

208

社会保障和就业支出

31.53

0.00

208

行政事业单位离退休

31.53

0.00

208

事业单位离退休

0.39

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

22.25

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

8.90

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.79

0.00

210

行政事业单位医疗★

10.79

0.00

210

事业单位医疗★

10.79

0.00

212

城乡社区支出

228.93

215.39

13.54

0.00

212

城乡社区管理事务

228.93

215.39

13.54

0.00

212

其他城乡社区管理事务出

228.93

215.39

13.54

0.00

221

住房保障支出

9.31

0.00

221

住房改革支出

9.31

0.00

221

住房公积金

9.31

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

279.52

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

31.53

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

10.79

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

227.89

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

9.31

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

279.52

本年支出合计

279.52

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

279.52

总计

279.52

0.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

31.53

0.00

208

行政事业单位离退休

31.53

0.00

208

事业单位离退休

0.39

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

22.25

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

8.90

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.79

0.00

210

行政事业单位医疗★

10.79

0.00

210

事业单位医疗★

10.79

0.00

212

城乡社区支出

227.89

214.35

13.54

212

城乡社区管理事务

227.89

214.35

13.54

212

其他城乡社区管理事务出

227.89

214.35

13.54

221

住房保障支出

9.31

0.00

221

住房改革支出

9.31

0.00

221

住房公积金

9.31

0.00

合计

279.52

265.98

13.54

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

223.67

301

基本工资

32.12

301

津贴补贴

35.62

301

奖金

41.48

301

其他社会保障缴费

14.54

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

36.84

301

机关事业单位基本养老保险缴费

22.25

301

职业年金缴费

8.90

301

其他工资福利支出

31.93

302

商品和服务支出

31.12

302

办公费

4.25

302

印刷费

0.00

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.00

302

水费

0.00

302

电费

0.00

302

邮电费

0.53

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

11.10

302

差旅费

0.08

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

0.00

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

0.11

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

0.00

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.00

302

委托业务费

0.00

302

工会经费

2.28

302

福利费

3.60

302

公务用车运行维护费

0.00

302

其他交通费用

7.67

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

1.50

303

对个人和家庭的补助

9.89

303

离休费

0.00

303

退休费

0.39

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

0.00

303

奖励金

0.10

303

住房公积金

9.31

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.09

310

其他资本性支出

1.31

310

办公设备购置

1.31

310

专用设备购置

0.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

265.98

233.56

32.43

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

上海市金山区城乡建设档案室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区城乡建设档案室2017年度决算情况说明

一、上海市金山区城乡建设档案室2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区城乡建设档案室2017年度收入总计为280.22万元、支出总计为280.56万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少35.25万元、35.52万元，主要原因：

2017年项目收入支出比2017年减少40.18万元。

二、上海市金山区城乡建设档案室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计280.22万元，其中：

财政拨款收入279.52万元，占99.75%；其他收入0.7万元，占0.25%。

三、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计280.56万元，其中：

基本支出267.02万元，占95.17%；项目支13.54万元，占4.83%。

四、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区城乡建设档案室2017年度财政拨款收支总决算279.52万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.95万元，减少11.4%。

主要原因：

项目收支减少。

五、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款支出279.52万元，占本年支出合计的99.63%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.95万元，减少11.4%。

主要原因：

项目收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款支出279.52万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）31.53万元，占11.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.79万元，占3.86%；城乡社区支出（类）227.89万元，占81.53%；住房保障支出9.31万元，占3.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.87万元，支出决算为279.52万元，完成年初预算的97.1%。

决算数小于预算数的主要原因：

年中有人员调出，经费使用减少。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

人员养老保险费用。

年初预算为25.48万元，支出决算为22.25万元。

决算数大于小于预算数的主要原因：

人员调出，经费使用减少。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）227.89万元。

主要用于：

单位公用经费以及单位项目支出。

年初预算为229.39万元，支出决算为227.89万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调出，经费使用减少。

六、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出265.98万元，包括人员经费233.55万元，公用经费32.43万元。

基本支出中：

1、工资福利支出223.67万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社保等支出。

2.商品服务支出31.12万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费费等日常公用经费方面的支出。

3.对个人和家庭的补助9.88万元，主要用于退休费、住房公积金等方面的支出。

4、其他资本性支出1.31万元，主要用于办公设备购置支出

七、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区城乡建设档案室2017年度无“三公”经费财政拨款支出年初预算及支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市金山区城乡建设档案室2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区城乡建设档案室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区城乡建设档案室2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市金山区城乡建设档案室2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市金山区城乡建设档案室2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为4.27万元，其中：

货物采购金额4.27万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市金山区城乡建设档案室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市金山区城乡建设档案室2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况良好；工作机

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