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质量管理体系

目录

第一章总则1

第二章质量目标和质量方针1

一、质量目标及方针1

（一）质量方针1

（二）质量目标1

第三章管理依据1

第四章质量保证体系和组织机构2

一、质量保证体系2

二、机构设置3

第五章质量保证体系中各管理职责4

一、质量管理领导小组主要职责4

（一）项目部质量职责（负责人：

冯刚）4

（二）工区质量职责（负责人：

工区长）5

（三）各岗位质量职责6

1、项目经理的质量职责（执行人：

冯刚）6

2、工程技术部岗位质量职责（负责人：

路喜文）7

3、工程技术部部长岗位质量职责（执行人：

路喜文）8

4、路基工程师岗位质量职责（执行人：

邢奎彪）9

5、桥涵工程师岗位质量职责（执行人：

章森利）9

6、测量主管工程师岗位质量职责（执行人：

周刚）10

7、安全质量部岗位质量职责（负责人：

吴心国）11

8、安全质量部部长岗位质量职责（执行人：

吴心国）12

9、班组长的质量责任制（执行人：

各工区班组长）13

10、操作工人的质量责任制（负责人：

所有参建工人）13

第六章开工报告审批制度14

第七章施工图设计文件的审查制度15

第八章工程质量管理制度18

一、施工测量管理制度18

二、施工测量复核制度23

三、施工图现场核对制度27

四、施工技术交底制度28

五、劳务用工管理办法30

六、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度35

七、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度44

八、隐蔽工程及关键部位验收制度48

九、成品保护制度49

十、关键岗位培训、持证上岗制度53

十一、不合格品控制程序55

十二、质量事故报告、调查和处理制度58

十三、工程质量保修、质量回访制度63

十四、施工工艺流程设计、试验制度64

十五、质量信息管理制度68

十六、基础技术资料管理制度69

十七、工程日志管理制度73

第九章质量保证措施75

一、建立健全体系75

二、全面推行质量岗位责任制75

三、加强教育培训，坚持持证上岗75

四、确定日常检查和定期检查制度76

五、坚持技术工作的严肃性76

六、严格协作队伍工程质量管理76

七、严格质量事故上报制度76

八、雨季施工作业措施77

九、质量保证技术措施79

（一）坚持技术交底制度79

（二）执行工艺试验检验制度79

（三）坚持施工阶段的级配和试块管理制度79

（四）坚持“三检”制度79

（五）执行隐蔽工程及关键部位验收制度79

（六）坚持原材料检验试验制度80

（七）坚持技术复核制80

（八）路基工程质量保证措施80

（九）桥涵施工质量保证措施81

（十）突发性质量事故应急措施84

质量管理体系

第一章总则

为加强中铁十局临海高等级公路如东段一标项目经理部管段内工程建设施工质量管理和控制，规范参建员工质量行为，明确质量管理职责，提高工程建设管理水平，在参建员工中牢固树立“干一流工程、创一流业绩”的观念，以“超前的意识、扎实的作风、主动的精神、规范的程序、严格的管理”为工作标准，把临海高等级公路建成“样板工程、示范工程”的指导思想，特制定《工程质量管理体系》。

第二章质量目标和质量方针

一、质量目标及方针

（一）质量方针

百年大计，质量第一

（二）质量目标

1、杜绝施工质量大事故。

2、质量合格，争创扬子杯。

3、竣工文件资料真实可靠、规范整齐，实现一次验收交接合格。

第三章管理依据

一、国家和交通部有关工程质量管理政策和法规。

二、国家和交通部有关技术标准、规范、规程和验收标准。

三、国家和交通部批准的有关本工程的文件。

四、中国中铁临海高等级公路如东段BT工程总包项目经理部与集团公司签订的合同、协议或会议纪要。

五、中国中铁临海高等级公路如东段BT工程总包项目经理部有关本工程的文件、通知和会议纪要。

六、集团公司有关质量管理文件、通知和会议纪要。

第四章质量保证体系和组织机构

一、质量保证体系

项目部按照ISO9001质量体系模式建立本管段工程的质量保证体系，具体见“质量保证体系框图”。

积极组织开展全面质量管理活动，优化施工工艺，提高工程质量。

安质部门负责进行质量检查和评审工作。

根据总包经理部质量目标及管辖工程特点成立相应的质量管理领导小组，定期组织有关人员进行质量教育、督促检查和质量评比。

具体见“质量管理机构框图”。

按照ISO9001∶2000“质量体系要求”标准，实施本管段质量控制工作，提高质量控制和保证能力，使工程质量始终处于受控状态。

项目经理：

冯刚

常务副经理：

童守胜

项目副经理：

董绪博

总工程师：

姜武

试

验

室

：

荆

涛

财

务

部

：

韩

淑

静

物

资

部

：

周文玉

办

公

室

:

石

清

合同部：

夏福华

安质部：

吴心国

工程部

：

路喜文

下属各工区

质量管理机构框图

二、机构设置

为加强建设工程质量的管理力度，项目部成立工程质量管理领导小组。

领导小组下设办公室，办公室设在安质部，部长吴心国兼任。

质量管理领导小组

组长：

冯刚

副组长：

童守胜姜武董绪博

组员：

吴心国路喜文周文玉荆涛韩淑静

质量管理领导小组的具体日常工作由项目部安全质量部负责。

项目部结合工程项目实际建立健全相应的工程质量管理办法，对所负责管段的工程项目进行定期、专项和不定期的质量检查。

项目部每月18日组织对所管区域进行检查。

第五章质量保证体系中各管理职责

一、质量管理领导小组主要职责

负责对中铁十局临海高等级公路如东段一标项目经理部质量管理体系工作的领导；定期召开质量管理和分析会议；处理施工过程中发现的质量问题，参加工程质量事故的调查和处理。

（一）项目部质量职责（负责人：

冯刚）

1、贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规和上级单位有关质量管理规定，对施工生产全过程的质量管理工作进行监督检查；

2、组织质量检查，收集汇总、分析不合格品（工程）情况，填报《不合格品（工程）统计表》，每季度末（以电子邮件或其他形式）上报公司安质部；

3、依据总包经理部质量目标，提出本项目年度质量目标建议，编制年度质量工作计划；

4、负责编制并按要求上报本项目《年度创优规划》，组织申报集团公司级优质工程、QC小组活动成果；

5、参与质量事故的调查、分析和处理，提出一般质量事故的处理建议，通报质量事故的处理建议，通报质量事故，并将处理结果上报总包经理部安质部备案；

6、监督检查项目部自检、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿；

7、协助有关部门做好全员质量宣传教育活动，并监督检查所属施工队开展全员质量宣传教育活动情况。

8、按规定上报《工程质量及事故情况》统计报表；

9、总结本单位质量监督管理先进经验，参加总包经理部质量监督管理工作的经验交流；

10、检查指导并考核所属施工队质量管理的日常业务工作，协助做好质检人员专业培训。

（二）工区质量职责（负责人：

工区长）

1、监督检查所在工区对国家、行业有关工程质量的法律、法规、标准及上级单位规章、制度的贯彻执行情况；

2、负责隐蔽工程的内部检查、签证，并配合监理工程师做好隐蔽工程检查签证；

3、参加上级单位对工程质量事故的调查、分析和处理；

4、参与工程质量检查，参加检验批、分项、分部、单位工程质量检验评定，并按规定签证。

参加工程预验及竣工验收交接的工作；

5、有权越级反应工程质量情况，有权签发《质量问题/不合格通知单》，并跟踪验证整改结果。

遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，并立即报告工程项目负责人处理；

6、收集汇总、分析质量问题/不合格品（工程）情况，并按要求填写《不合格品（正品）登记表》，每周末上报项目部质量管理部门；

7、协助编制项目质量目标、质量改进措施，并监督质量目标完成情况及质量改进措施的执行。

（三）各岗位质量职责

1、项目经理的质量职责（执行人：

冯刚）

项目经理是施工操作的直接指挥者，对施工工程质量负直接责任。

（1）对职工经常进行质量意识教育，领导项目部质量管理小组工作，组织职工开展创优活动。

（2）组织领导各施工队、班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工，并督促检查。

（3）掌握好施工进度和质量之间的关系，严格按程序办事，搞好文明施工。

（4）主持自检、互检、工序交接检查，并针对存在的质量通病，组织质量攻关。

（5）及时奖励和表扬在质量管理工作中表现突出的班组及个人，对违反操作规程，质量低劣者必须责令改正或返工。

对发生的质量事故按规定及时上报。

2、工程技术部岗位质量职责（负责人：

路喜文）

（1）负责本项目“施工组织设计”、“质量计划”的编制和质量体系的运行与管理，主责程序文件及相关要素的实施，确保文件要求的所有质量记录与管理、生产同步完成，各种记录指定专人填写，并在岗位职责中明确。

（2）根据质量体系中工程技术部门主责的程序文件的要求和其它文件中相关要素的要求，编制本部门各岗位职责。

组织技术、质检人员做好施工准备、施工工序、检验和试验、交付及服务等过程质量控制的管理工作。

（3）负责日常质量管理工作、监督、检查各岗位在质量活动中的执行情况，发现问题及时处理。

（4）参加图纸会审、施工调查、组织编制并审核作业指导书（含技术交底）和单项工程材料需用量核算表，编制开工报告、竣工交验报告，主持竣工文件编制。

（5）对施工图纸的现场符合性负责。

（6）负责项目内检验、测量和试验设备的管理、检查和指导工作。

（7）负责落实施工过程中出现的不合格的处置，制定纠正预防措施并实施。

（8）负责与业主、监理工程师、地方质量监察部门的业务联系工作。

（9）负责编制或选定施工作业指导书，并监督检查人员的执行情况。

（10）负责施工过程中QC小组活动的开展，负责成果上报等工作。

3、工程技术部部长岗位质量职责（执行人：

路喜文）

（1）在项目总工的指导下，认真贯彻执行国家有关公路建设的方针、政策和上级颁发的技术标准、规范、规程、验标及施工技术管理制度和有关合同文件。

（2）坚持“百年大计，质量第一”的质量方针，完成总包经理部制订的质量目标和创优目标。

（3）负责对工程技术部主责的程序文件的运行指导和检查工作。

（4）组织本项目部技术、质检、试验人员做好施工准备、施工工序、检验和试验、交付及服务等过程的质量控制和管理工作。

（5）负责日常质量管理工作，监督、检查工程技术部各岗位人员在质量活动中的完成情况。

（6）负责组织本项目部管段施工图纸的复核和现场核对工作。

（7）负责本项目部管段工程的检验、测量和试验设备的管理、检查、指导工作。

（8）负责落实施工过程中出现的不合格品的处理，制定纠正预防措施并检查实施情况。

（9）负责组织编写本项目部管段工程施工作业指导书，并监督检查作业人员的执行情况。

（10）负责施工过程中QC小组活动的开展，负责成果上报工作。

（11）负责做好竣工测量，并认真、科学地编写、整理竣工资料，参加施工技术总结工作。

4、路基工程师岗位质量职责（执行人：

邢奎彪）

（1）认真学习、贯彻执行国家有关公路建设的方针、政策和上级颁发的技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。

并认真学习招标文件中的有关技术标准。

（2）参与导线点、水准点测量附设工作，主责路基工程中线和原始地面的复测，绘制施工断面图，计算路基工程量。

（3）参加“施工组织设计”，“质量计划”的编制，填写与路基工程有关的各种质量记录。

（4）做好路基工程的开工施工准备和试验段工作总结，确定合理的施工工艺和参数。

做好施工工序的质量控制和管理工作。

（5）参与路基专业图纸会审，编写施工作业指导书，对作业指导书的实施进行检查、指导。

（6）负责施工过程QC小组活动的开展和指导工作。

5、桥涵工程师岗位质量职责（执行人：

章森利）

（1）认真学习、贯彻执行国家有关公路建设的方针、政策和上级颁发的技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。

并认真学习招标文件中的有关内容。

（2）参与项目质量计划的编制，负责桥涵实施性施工组织设计的编写，完成与桥涵工程有关的质量记录。

（3）负责本项目部桥涵工程的质量控制和管理，及时处理施工现场各种质量问题并做出记录，质量事故要及时上报。

（4）负责桥涵施工图纸会审和现场核对工作，编制桥涵工程作业指导书，提报桥涵工程材料计划。

（5）对于桥涵工程出现的不合格项，会同相关人员及时进行分析，制定纠正和预防措施，并跟踪验证。

6、测量主管工程师岗位质量职责（执行人：

周刚）

（1）根据施工进度，及时组织全体测量人员实施测量计划。

（2）负责做好控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置，保护好测量标志。

（3）负责做好施工放样工作，对关键部位的放样，必须实行一种方法测量，多种方法复核的观测程序，做好各种测量记录并报监理工程师签认。

（4）负责向作业班组交付现场测量标志和测量结果，实行现场测量交底签认制度，对测量组的工作进行检查和指导。

（5）经常组织对本项目部管段内测量标志进行检查复核，确保使用的测量标志正确无误。

（6）指定专人保管测量仪器，定期保养和标定，建立仪器设备台帐，妥善保存测量资料。

（7）指导各施工队测量人员正确使用测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能人员动用仪器。

（8）负责保护好测量仪器，定期进行检查，做好仪器防腐、防晒、防雨、防尘工作，确保仪器处于良好状态。

不得使用缺损的仪器进行测量。

7、安全质量部岗位质量职责（负责人：

吴心国）

（1）贯彻执行集团公司、项目部制定的ISO9001:

2000质量保证体系，严格按照程序文件要求做好项目施工生产中的质量管理工作，确保质量保证体系在本项目部的有效运行。

（2）参加本项目部施工组织方案的会审，对质量技术措施的执行情况进行监督检查；参加本项目部劳务合同的签订审核工作，明确劳务人员的质量责任。

（3）负责贯彻、执行安全、质量法规和检查制度，对施工全过程的质量活动和管理实施监督检查，参加总包部组织的安全质量检查，组织本项目部定期或不定期的安全、质量检查，深入现场发现问题立即处置，并及时向领导汇报提出改进建议。

（5）检查中发现不合格或潜在不合格因素时，或未按操作规程作业时，有权提出改进或暂停施工，并向总工报告，确定处置方案。

对发现使用不合格或无标识的材料和半成品，有禁止使用的处置权。

（6）指导本项目部在施工过程中开展质量自检、互检、交接检工作，负责隐蔽工程检验和质量记录的签认。

（7）参加工程预验、自评和验收工作。

（8）对技术、物资、试验部门的检验和试验状态标识负责监督检查。

（9）质量体系文件对负责的质量记录要与生产质量活动和管理工作同步完成，认真填写、编号和保存。

8、安全质量部部长岗位质量职责（执行人：

吴心国）

（1）在项目经理和总工的指导下，认真贯彻执行国家有关公路建设的方针、政策和颁发的技术标准、规范、验标，熟悉合同文件中有关安全质量的条款。

（2）在项目部总工程师领导下全面负责对施工全过程安全质量实施监督检查，负责隐蔽工作检验。

（3）协助项目部总工程师主持项目质量管理和质量保证体系的日常工作。

（4）负责对施工过程进行定期或不定期的安全、质量检查，有权对现场质量问题进行立即处置。

（5）对检查中发现不合格项或潜在不合格因素时，或未按操作规程作业时，有权提出改进或暂停施工，对发现使用不合格或无标识的材料和半成品，有禁止使用的处置权。

（6）原始记录、检验批、工程检查证的签字验收工作，落实业主、总包部、监理单位指出的有关质量问题，制订整改措施并回执。

协助项目经理和计划合同部搞好成本控制。

（7）负责对原材料、成品、半成品、机械设备的检验和试验状态标识的监督检查。

（8）负责安全质量部的各种质量记录的填写、编号和保存工作。

（9）负责指导工区在施工过程中开展质量自检、互检工作，并及时上报安全和工程质量统计报表。

（10）主责公司安全质量部编制的各项程序文件及相关记录。

（11）参与工程验交工作。

9、班组长的质量责任制（执行人：

各工区班组长）

（1）经常对本班（组）进行“质量第一”的思想教育，配合质量管理小组开展质量活动，落实创优措施。

（2）认真落实自检、互检、交接检制度，随时检查和分析本班（组）的工程质量情况，对存在的质量问题督促有关人员及时改正。

（3）搞好工序质量保证，严格工序纪律。

认真按规范、规程和标准施工，组织班组间的技术交流和技术协作，做到文明施工。

（4）参加工程技术部组织的检验批质量验收，对本班（组）施工质量负直接责任。

10、操作工人的质量责任制（负责人：

所有参建工人）

（1）工作中时刻以“质量第一”为指导思想，认真负责、一丝不苟地生产优良产品。

（2）积极参加质量管理小组活动，刻苦学习新工艺、新技术、新方法，苦练基本功，做到懂设备性能、懂质量标准、懂操作规程；会看图、会维修、会操作、会检测，保证工作质量、工序质量符合标准。

（3）爱护原材料和各种构件及半成品。

正确使用工具和仪表设备，做到精心维护、经常保持良好状态。

（4）严格把住“质量关”，随时地进行自检、互检，做到不合格的材料不使用，不合格的工序不交接，不合格的产品不交工。

对不按设计图纸、规范、规程施工造成返工和质量事故，应负直接责任。

第六章开工报告审批制度

为加强中铁十局临海高等级公路工程建设管理，对施工部署、计划、施工方法和技术措施等进行科学安排，实现均衡生产，确保安全、优质、高速、低耗地搞好本段工程项目，特制定如下制度；单位工程未经批准同意，将不会开工。

一、项目部在充分做好施工准备的情况下可上报单位工程开工申请报告，条件如下；

1、测量放线准确无误；

2、按规定完成了施工图现场核对，需完善、优化的项目变更设计图已到位，并经核对无误；

3、完成征地、拆迁，施工场地清理平整、硬化达到规定要求；

4、进场人员、材料满足施工需要；

5、已明确该单位工程的现场技术负责人；

6、施工机具设备已按合同进场，满足施工需要，并已安装调试就绪；

7、完成了进场材料检验、水质化验、配合比选定等必要的实验工作；

8、单位工程已编制实施性施工组织设计；

9、其他要做的准备工作。

二、单位工程开工申请报告附件齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均作为开工申请报告的附件。

三、单位工程开工申请报告中必须说明施工图现场核对情况，未完成施工图现场核对的项目不得申请开工。

四、单位工程开工申请报告单要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。

五、一级审批的工程，开工申请报告由临海高等级公路如东段一标监理部审批。

六、单位工程开工申请报告必须在申请开工日期之前7天申报，监理单位在7天内予以批复。

七、单位工程开工申请报告一式3份，施工单位存1份，监理单位1份，总包部备份一份。

第七章施工图设计文件的审查制度

一、编制依据

《建设工程质量管理条例》

二、编制目的

审查设计文件是基本建设程序的重要环节。

进行设计文件审查，可熟悉设计内容，了解设计意图，设计标准，同时结合现场调查和施工实际，发现图纸中存在的差、错、漏和不合理部分，避免设计失误，提高设计质量。

三.施工图审查流程

施工图会审在施工图下发后尽快进行。

由项目总工程师主持，主要专业工程技术人员（工程部、安质部及各分部的专业人员）及其他相关单位参加。

1、施工图审查要依据设计院提供的施工图设计采用国内设计标准、规范、规定以及参考国际上成熟、可靠、安全和先进的标准、规范情况说明；提供上阶段设计文件、审查意见；提供施工图设计原则、各专业设计要点、技术要求、质量计划及保证措施等；提供地质勘察报告等基础性设计资料。

2、所有参加审查的人员主要从执行交通部初步设计审查意见、设计单位采用设计标准及技术措施的一致性、设计输入资料、专业接口设计、设计输出资料等方面进行审核。

3、所有参加审查的人员对关键项目利用国外技术标准、规范进行独立审核；针对施工图设计制定出系统保证方案。

4、把审核结果上报总包部，由总包部总工签署意见后向业主提报施工图审核咨询报告，由业主根据咨询意见要求设计单位修改、优化施工图设计。

四、施工设计文件审查的主要内容

1、图纸审批签认手续是否齐全；是否符合现行有关法规、制度的规定；是否无证设计或越级设计。

地质勘探资料是否齐全。

2、图纸与说明文件是否完整，是否与图纸目录相符。

3、施工图纸说明文件中指定使用的规范、规程、标准图册是否现行有效。

4、是否与征（租）地、拆迁、交通疏导等方案相冲突。

5、图纸是否满足设计基本条件的要求（抗震设防烈度、风雪压值、防火等级等）。

6、新旧工程之间的衔接是否吻合；施工过渡是否可能，除按图纸检查外，还应按现场实际情况校核。

7、施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。

与主要施工技术方案是否相适应。

8、地基与基础的设计是否符合工程地质、水文地质勘察资料的规定。

9、图纸中所用材料、构配件、设备等的来源有否保证；有否代替品。

10、对新材料、新技术、新工艺、新设备的采用有无主管部门的鉴定和确认批准文件。

在施工技术、机具和物资供应上是否可行。

11、图纸规定的施工工艺是否合理,是否符合实际,是否存在不便施工及不便保证工程质量之处。

12、图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处（如各部分尺寸、标高、位置、地上地下之间、各专业之间等）。

13、环保、消防、人防、保卫、绿化等是否满足要求。

14、各种使用功能能否满足建设单位的要求，能否满足调试工作的要求和生产运行安全经济的要求，以及检修作业的合理需要。

15、其它需要审查的内容。

五、注意事项

参与施工图审查的审查机构和审查人员应当依据法律、法规和国家与地方的技术标准认真履行审查职责，认真审查设计文件和图纸，以负责的态度，勇于提出意见，既坚持原则和标准，又要顾全大局，积极主动和有关单位协商研究讨论问题。

第八章工程质量管理制度

一、施工测量管理制度

（一）总则

1、为规范临海高等级公路测量工作，加强工程测量管理，保证工程质量，加快施工进度，保证工程建设顺利进行，使工程测量规范化、制度化，防止测量事故发生，更好地为工程建设服务，根据有关规定特制定本办法。

2、公路建设工程测量工作必须认真执行国家的法律、法规以及行业的标准和规范。

3、项目部设专职测量工程师。

（二）执行标准和规范

4、工程测量技术依据

（1）《公路工程测量规范》（GB50026-2007）；

（2）《全球定位系统（GPS）公路测量规程》（JTJ/T066-98）；

（3）《全球定位系统（GPS）测量规程》（GB/T18314—2001）；

（4）《国家一、二等水准测量规范》（GB12897—91）；

（5）临海高等级公路设计文件；

（6）相应的变形测量规范及其他规范。

（三）基本工作内容和分工

5、工程测量的基本工作内容：

（1）路基工程施工测量；

（2）桥涵施工测量；

（3）监控量测；

（4）施工控制测量；

（5）竣工测量。

6、工程测量管理工作内容

（1）按公路工程相关测量标准、规范进行施工控制测量和施工放样测量工作；

（2）项目部必须配合和接受总包部工程部测量工程师检查指导工作，按要求提交相关测量资料；

（3）项目部必须配合总包部工程部委托的第三方有资质的测量机构进行建设过程中对本线进行测量验收、抽检、复核，误差/粗差争议的核查，对重要工点和重点工程进行的监测和观测；