ISO9001质量管理体系管理评审材料.docx
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ISO9001质量管理体系管理评审材料
质量管理体系管理评审
材料
1、2012年度管理审核计划
2、管理评审通知
3、管理评审会议记录
4、管理评审报告
5、内部审核报告
6、综合部体系运行报告
7、生产经营部体系运行报告
8、设备技术部体系运行报告
9、采购部体系运行报告
10、改进建议
11、质检部产品质量过程分析报告
12、销售部顾客满意调查报告
13、纠正和预防措施实施效果情况报告
14、质量方针和质量目标实施报告
15、关于质量管理体系建立与运行情报况的报告
16、数据分析报告
17、培训记录表
18、质量目标考核检查表
河北迪尔五金制品有限公司
管理评审计划
编号：
DR/JL-5。
6—01№：
评审目的：
评审质量管理体系的现状对质量体系的充分性、适宜性、有效性。
评审参加人员：
刘文霞（总经理）武志涛（综合部、管理者代表）肖俊海（设备技术部）
张新（生产经营部）刘文生（采购部）肖文浩（质检部）刘佳（销售部）
各部门评审准备的文件：
1、销售部提供合同执行情况,顾客投诉和解决情况的材料以及对顾客的投诉制定的纠正、预防措施有效的分析材料；
2、综合部提供文件发放和实施情况材料；
3、质检部提供生产过程中质量的分析材料；提供产品、工艺执行情况的分析材料；原材料采购及供方供货情况分析报告;
4、综合部提供质量管理体系运行报告和内审结果分析资料，包括市场分析报告、内审报告、纠正措施实施情况、质量方针和质量目标实现情况的分析材料；
各部门针对现状提出对质量管理体系修改和完善的建议及运行中出现的问题。
评审内容：
1、对上述各部门提供的文件资料进行评审，并做出决议;
2、分析质量管理体系的充分性、有效性、适宜性，提出改进和完善的建议。
注:
1）有效性：
内部质量审核报告；纠正措施实施情况；内部质量审核的工作效果；质量管理体系文件实施情况.
2）充分性：
产品质量分析；过程质量分析；质量方针是否得到有效落实；质量目标实现情况的分析；是否满意地执行了所有合同；顾客投诉是否减少或得以满意的解决.
3）适宜性：
质量管理的质量保证标准是否更改；产品实现方法是否变化；组织机构是否变化;原体系是否有效；顾客要求是否变化；是否需要补充和修改。
计划的评审时间:
2012年12月15日
编制：
武志涛审批:
刘文霞日期：
2012。
11。
21
管理评审通知单
编号：
DR/JL—5。
6-02№：
评审会议时间:
2012年12月15日
评审会议地点：
会议室
参加人员：
刘文霞肖俊海武志涛张新刘文生肖文浩刘佳
各部门评审准备的文件：
1、销售部提供市场分析报告、合同执行情况，顾客投诉和解决情况的材料以及对顾客的投诉制定的纠正、预防措施有效的分析材料；
2、综合部提供文件发放和实施情况材料;
3、质检部提供生产过程中质量的分析材料；提供产品、工艺执行情况的分析材料;原材料采购及供方供货情况分析报告；
4、综合部提供质量管理体系运行报告和内审结果分析资料，包括内审报告、纠正措施实施情况、质量方针和质量目标实现情况的分析材料；
各部门针对现状提出对质量管理体系修改和完善的建议及运行中出现的问题。
注：
1）有效性：
内部质量和环境审核报告；纠正措施实施情况；内部质量审核的工作效果；质量和环境管理体系文件实施情况。
2）充分性：
产品质量分析；过程质量分析;质量方针是否得到有效落实；质量目标实现情况的分析；是否满意地执行了所有合同；顾客投诉是否减少或得以满意的解决。
3）适宜性：
质量和环境管理的质量保证标准是否更改；产品实现方法是否变化；组织机构是否变化;原体系是否有效；顾客要求是否变化；是否需要补充和修改。
编制:
武志涛审批：
刘文霞日期：
2012。
11。
22
管理评审会议记录
编号:
DR/JL—5。
6-009№：
评审议题
评审质量管理体系的现状对质量体系的充分性、适宜性、有效性。
日期
2012年12月15日
参加人员签字
刘文霞肖俊海武志涛张新刘文生肖文浩刘佳
会议内容：
一、主持人宣布会议开始
公司2012年第一次管理评审会议，经过前期准备，现在正式开会。
在今天的会议上，由管理者代表武志涛做本企业的“质量管理体系运行报告”和对内部审核情况报告，各部门负责人按本部门的职责分别对纠正、预防措施实施情况、产品质量情况、顾客满意程度测量等情况进行报告，同时提出改进的建议
二、由管理者代表作本企业的“质量管理体系运行报告”，各部门负责人分别对质量管理体系运行的有关问题作报告”.（附材料）
三、综合大家提出的改进的建议进行讨论
综合部提出：
企业的质量管理体系建立后，因本公司发展需要，公司人员不足，市场拓展能力有待加强。
因此有必要采取措施,加强人员招聘进度，建设网站，增强市场拓展能力。
建议得到大家的认同，总经理同意关于加强人员招聘进度，建设网站,增强市场拓展能力。
作为这次管理评审的改进计划，责成综合部制定改进计划,组织实施。
四、评审结论：
企业质量管理体系运行三个月以来，取得良好的效果,体系建立和体系运行充分、适宜、有效。
是符合GB/T19001－2008版标准要求的
本企业已经具备认证审核的条件。
五、总经理就如何巩固质量管理体系运行三个月以来取得的成果，克服不足,实施持续改进提出了要求.
评审结论
及改正意见
1基本满足管理评审输入要求；
2加强人员招聘进度,建设网站，增强市场拓展能力。
总经理批示:
加强人员招聘,建设网站，增强市场拓展能力.签字：
刘文霞
2012年12月15日
管理评审报告
编号：
DR/JL—5。
6-04№：
评审议题
评审质量管理体系的现状对质量体系的充分性、适宜性、有效性。
日期:
2012年12月15日
参加人员签字
刘文霞肖文浩肖俊海武志涛张新刘文生刘佳
评审内容摘要:
一、质量方针和质量目标的完成情况
1、质量目标经过体系运行及目标完成情况检查,以上目标均已实现。
2、质量方针：
通过质量目标的分解、实施，企业正在按照质量方针确定的宗旨和方向努力，产品质量稳定，顾客表示满意，没有顾客投诉的问题,质量体系在持续改进,证明本企业的质量方针是适宜的。
二.产品质量情况
从质量目标完成的情况看,企业产品的质量是稳定的，实现了质量目标规定的合格率，主要采购物资都在合格供方采购，并执行进货检验准则，对产品的生产过程和成品按检验规则进行，从而保证了产品的质量。
三、顾客对产品的满意程度
通过调查和收集信息，顾客对本企业的产品从质量到价格及售后服务，都比较满意，顾客满意率达到了98％.
四、资源的配置
1、企业人力资源经过培训、评价，目前能基本满足产品实施的要求。
2、基础设施和工作环境,能满足正常生产的要求。
五、纠正和预防措施情况
内审中发现1项不合格，已得到纠正,制定实施纠正措施并验证有效。
对产品和体系运行中产生的不合格均制定实施纠正措施并验证有效。
六、评审结论
自2012年9月12日质量体系文件实施以来，质量管理体系运行全面展开，三个多月的运行取得良好的效果，经评审认为本企业质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的，是符合GB/T19001－2008版标准要求的,已具备了认证审核的条件.
七、不足及改进
由于公司发展，人员不足、市场拓展能力不足，需加强人员招聘，建设网站,增强市场拓展能力.
评审结论：
本企业以按照ISO9001：
2008标准建立、实施了文件化质量管理体系,实施结果表明：
质量方针、目标和质量管理体系基本是有效、充分、适宜的；与顾客要求有关产品的改进，主要是价格问题需进一步改进;目前资源能满足产品实现需求.能以防止不合格来满足顾客要求，符合法律法规,能落实质量方针，实现质量目标.
但在数据分析、预防措施等方面还有差距，为改进重点，改进措施由管理者代表组织制定与实施。
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
加强人员招聘，建设网站,增强市场拓展能力；由综合部组织；2013年6月10日完成。
编制：
武志涛审批:
刘文霞
日期：
2012.12.15
质量管理体系内部审核报告
编号：
DR/JL—8.2。
2-05 №：
01
审核目的
评价QMS充分性、有效性和适宜性，推动QMS及过程改进，迎接第三方审核。
审核范围
各职能部门及生产车间
产品覆盖范围:
五金制品的生产和服务
审核依据
1、GB/T19001－2008idtISO9001:
2008标准；
2、质量管理体系文件；
3、适用的法律法规。
审核日期
2012年12月1-2日
内部审核综述：
一、不合格报告分布情况:
生产经营部一张报告，属一般性不合格。
二、质量管理体系运行状况评价：
本公司QMS,经过三个月的运行，基本符合审核准则，并得到实施，以初步具备防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力,以初步具有持续改进机制。
在内审中，QMS在5。
5.1职责和权限,5。
5.2管理者代表，6.1人力资源，6。
4工作环境等做的较好,主要问题是质量方针贯彻的补充，员工质意识有待提高。
三、主要成效:
1、企业已按照ISO9001：
2008标准建立，实施了质量管理体系;
2、企业QMS文件得到完善，比以前更系统、实用、规范；
3、产品出厂合格率达到100％;顾客满意度达到98％；
4、基础管理得到加强，员工参与意识有所提高；
在QMS建立实施过程中，生产经营部等部门工作认真,做的较好。
四、结论：
经审核组综合分析研究认为：
企业质量管理体系符合ISO9001:
2008标准要求，具备实现公司质量方针和质量目标的能力,质量管理体系运行基本有效。
五、纠正措施要求及审核报告分发对象：
总经理、管理者代表、生产经营部、采购部、设备技术部、综合部、质检部、销售部
六、不合格报告纠正和预防措施完成期限：
2012年12月15日前
七、审核意见：
同意上述内审结果，对已确定的改进事项应在规定期限完成。
管理者代表：
刘文霞2012年12月2日
综合部体系运行报告
自建立质量管理体系以来，我部认真执行,取得了很好的社会效益和经济效益。
加强了市场宣传力度，我企业在报刊及网络上大力宣传我企业产品，并印刷了大量产品宣传资料，包括产品说明书及相关技术资料，发送至用户，使用户详细了解我企业状况及产品信息，促使市场不断扩大，产销量连续上升。
按照质量管理体系要求，做好各项经营管理工作，使之不断加强和提高.
建议:
市场是不断变化的,销售工作必须适应这种变化，因此，市场营销人员必须努力学习，不断改进和加强自身的工作，更好的为用户服务。
企业要发展,必须提高企业管理水平，提高企业的质量管理体系，也是适应市场经济发展的必备条件。
依据GB/T9001:
2008质量管理体系要求，结合实际，积极推广贯彻质量管理体系,根据的实际情况，编制适宜的文件，保证质量管理体系有效运行,保证质量管理体系具备充分性、适宜性、有效性,并做到持续改进,使之不断完善。
自企业建立质量管理体系以来，质量管理体系使企业管理水平有很大提高，质量意识有所增强，企业的利润不断增加.使本部门全体员工深刻的认识到:
产品的质量是企业的生命，满足顾客要求是企业的宗旨.
一是制定了岗位人员任职标准，二是制定了年度培训，三是按培训计划进行了员工培训.如关于GB/T19001：
2008基础知识、体系文件、业务知识、操作技能等，并对培训的效果进行了评价。
四是通过考试、实际操作验证考核等办法，按员工任职要求和培训情况,对员工的工作能力、知识、实际操作等方面进行了考核、评价、批准任职.五是建立了培训记录，员工培训率达到100％，评价合格率100％，企业人力资源能够满足生产经营的要求。
综合部
2012年12月6日
销售部体系运行报告
自建立质量管理体系以来，我部认真执行，取得了很好的社会效益和经济效益。
加强了市场宣传力度，我企业在报刊及网络上大力宣传我企业产品，并印刷了大量产品宣传资料，包括产品说明书及相关技术资料，发送至用户，使用户详细了解我企业状况及产品信息，促使市场不断扩大,产销量连续上升。
做好售后服务工作，对售出的产品都派人员到用户现场进行调查，或进行顾客满意调查。
目前共调查五家,其满意率98％。
按照质量管理体系要求，做好各项经营管理工作，使之不断加强和提高。
建议：
市场是不断变化的，销售工作必须适应这种变化，因此,市场营销人员必须努力学习，不断改进和加强自身的工作，更好的为用户服务。
企业要发展，必须提高企业管理水平，提高企业的质量管理体系，也是适应市场经济发展的必备条件。
依据GB/T9001：
2008质量管理体系要求，结合实际,积极推广贯彻质量管理体系，根据的实际情况，编制适宜的文件，保证质量管理体系有效运行,保证质量管理体系具备充分性、适宜性、有效性,并做到持续改进，使之不断完善.
自企业建立质量管理体系以来，质量管理体系使企业管理水平有很大提高，质量意识有所增强,企业的利润不断增加。
使本部门全体员工深刻的认识到：
产品的质量是企业的生命,满足顾客要求是企业的宗旨。
销售部
2012.12。
6
生产经营部质量体系运行报告
生产经营部（车间）在质量体系中承担很重要的职责,因为产品质量主要在于生产过程中的控制，在质量体系运行中，主要做了以下工作：
一、对设施和环境的管理
对设施和环境完善了管理程序，制定了维修计划和日常保养记录，使设备完好率达到了98％以上，从而保证了生产的需要，同时对生产作业环境加强了控制，保证了产品正常生产。
二、实施产品工艺、制定岗位操作规程
生产经营部制订技术文件实施生产，指导控制各个工序的产品质量。
并对生产工人进行岗位技能的培训，使他们掌握操作技能，保证产品质量。
对生产过程、标识、产品防护等进行了有效管理，并按照市场需要和合同要求制定生产计划,对生产过程各环节进行有效控制,保证顾客满意。
三、产品质量状况
在生产过程中各工序严格把好质量关，对特殊过程进行监控，产品一次性检验合格达到99%。
对不合格品实施有效控制，据经营部对售后产品调查和统计分析，顾客满意率达98%以上.
四、对供方的调查和评定，物资采购
首先,我们按照《采购过程控制程序》的规定,进行了供方的资质调查，对调查情况进行评定，编制了合格供方名录。
编制了物资分类表，供货物资的标准和进厂验证文件。
对主要物资采购标准明确，要求清楚,按生产的需要编制采购计划，经领导批准后实施采购，采购物资从合格供方中选择，保证了产品原材料质量符合要求。
对物资保管和发放，我们执行体系文件的要求,制定了《物资管理制度》和《仓库管理制度》。
进货物资必须经过检验验证合格后，才能办理入库手续。
对库存物资按制度规定合理贮存和防护,根据物资不同特点,合理规划摆放，做到帐、物、卡相符。
按规定检查保管状况。
发放物资必须有依据,手续齐全.
五、纠正预防措施
在内审中，发现1项一般性不合格，已经纠正，并制定采取纠正措施，验证有效。
生产技术部今后要在生产过程中控制好各环节。
在质量体系运行中，个别员工的质量意识不够强,今后要组织学习，增强质量意识，明确责任，确保体系有效运行，使产品质量符合要求，质量体系在运行中持续改进，更好地满足顾客要求.
生产经营部:
2012.12.8
改进建议
根据GB/T9001—2008:
dtISO9001:
2008《质量管理体系要求》标准规定，以及企业质量方针和质量目标实施要求,质量管理体系文件的相关规定，结合企业产品制造、销售等活动的情况，以便证实有能力稳定地提供满足客户和适用的法律法规要求，增强顾客满意，考虑到企业是长远发展和不断持续改进，建议增加资源配备，不断满足企业发展需要。
如：
1、招聘人员，充实各部门；
2、建设网站，增强市场拓展能力；
以上建议请管理评审会议讨论,并由总经理做出决策；
综合部
2012年12月8日
产品质量过程分析报告
自质量管理体系运行以来，企业以质量方针和质量目标为准则，视质量为企业的生命,质检员，兼职兼顾，严把质量关，在不断完善检测手段的基础上，加大了质量鉴别，把关和报告的职能.
在生产过程中，首先对作业现场实际考察，做出相应措施，对设备做维修性检查，操作人员技能审核考察，使每设备的制造和加工过程进行质量评定和工序质量评定，以保证工程质量。
在制造过程中，质检员严把质量关，按国家有关规定的技术标准进行等级评定和验收，成品一次交验合格率99％。
由于近几年城市发展速度快，但市场竞争十分激烈，企业要生存，必须依靠产品质量,如何减少不合格，少出不合格是我们的首要问题，除特种原因外,更主要的是要加强内部管理，增强全体员工的技术能力,质量意识和竞争意识，尤其在产品制造过程中的控制。
综合上述，在今后的产品加工过程中，质检员要不断加强自身素质,为确保企业质量方针和质量目标的实现严把质量关。
质检部
2012年12月8日
顾客满意调查报告
企业的生存依赖顾客，时刻关注顾客的要求，以顾客为关注焦点，不断加强顾客满意程度是企业的永恒宗旨.
通过定期走访顾客，发放《顾客满意调查表》，顾客反馈，顾客对设备的验收等多种方式监视顾客的感受，并对信息进行收集和分析，同时利用这些信息，作为对质量管理体系业绩进行全面测量,现将今年顾客满意情况报告如下：
一、顾客满意调查
2012年，企业对顾客进行了两次满意程度调查，调查的顾客有详见调查表单位，顾客对产品质量、价格、交付期和服务等方面满意度达98％。
二、走访顾客
通过走访
顾客，反映产品质量良,能达到顾客满意，顾客对企业的诚信度有所提高，顾客非常愿意与本企业建立长期合作关系。
另外，企业跟同行业相比,无论是人员素质、设备及加工过程控制方面都处于领先水平，尤其企业聘用了多名有多年经验的技术人员,对产品的质量有了放心的保证。
综上所述，由于企业产品质量稳定，信守合同，使企业的信誉不断增强,为今后的发展打下良好的基础，今后企业要不断的了解顾客的感受，最大限度满足顾客的要求，并争取超越“仅仅满足技术和标准要求”的范围.
销售部
2012年12月8日
纠正和预防措施实行效果情况报告
公司于2012年9月12日开始实施ISO9001质量管理体系。
按照体系标准的有关规定，从生产过程进行了认真调查，从而发现1项不合格因素（纠正措施），分别制定了纠正和预防措施，并予以实施，现将预防措施跟踪检查验证情况报告如下:
2012年初，为完成生产任务，对新聘人员进行了现场培训三次，为防止库房内漏雨，企业建议生产经营部把整批原材料用大块防雨塑料布包围起来.在库房顶做防护，使其产品通风良好，消除了前期发现的受潮出现的质量问题隐患,保证了生产加工的正常进行。
以上是企业自质量管理体系运行以来，在加工过程采取纠正和预防措施的实施情况，发现问题，分析原因，制定措施，实施整改，跟踪验证,由此可见企业已初步建立了自我整改的完善机制，充分说明运行质量管理体系的有效性和必要性.
综合部
2012年12月8日
质量方针和质量目标实施报告
企业自2012年9月12日建立质量管理体系以来，坚持执行质量方针和质量目标,2012年11月9日进行了质量方针和质量目标各职能部门完成情况检查验证.现将实施完成的检查验证情况报告如下:
企业的质量方针、质量目标由总经理批准发布，已形成企业正式文件发布实施，并由采购部管理归口管理、落实和检查验证,各职能部门在企业总的质量目标基础上，认真进行了分解,企业的质量目标实现涉及各类人员，已成为全体员工共同努力追求的质量方向.
企业建立质量管理体系初期，首先对全体员工进行了ISO9001：
2008标准的宣贯培训，使员工对质量认证有了初步的感性认识.然后对原组织机构进行了调整，成立了综合部、生产经营部、采购部、设备技术部、质检部等五个职能部门，确定了企业的质量方针和质量目标,编制了质量手册、程序文件、作业文件和管理文件,收集并设计了56种质量记录，理顺了技术文件和产品标准,使质量管理体系有效地运行起来，目前,管理活动，资源提供，产品实现,测量、分析和改进等四个过程正沿着ISO9001：
2008标准的轨道运行,并于2012年12月1—2日进行了内部审核，审核结果表明，企业建立的质量管理体系是充分的、有效的,并能长期坚持下去，12月下旬可以申请现场审核。
质检部自质量管理体系运行以来，加强了生产过程检验，严格执行工序检验,发现不合格品立即评审并处置，做到返工、返修后重新检验。
自9月份共发生不合格点1个,占全部生产的1%，成品一次交检合格率99.2%,超过了一次检验合格率95.%的质量目标.
生产经营部9—12月份,重点在提高员工人员的技能，改进了其方法，确保产品质量基本稳定,交付产品没有出现严重的质量问题，用户满意率100%，交付产品合格率达100%。
企业时刻以顾客为关注焦点,经常与顾客进行沟通,对顾客提出的质量问题无论是否属于本企业责任,都能立即进行处理，为了更加清楚地了解顾客对企业产品质量、质量、价格、交付期、服务等方面的满意程度，走访了3家顾客，其中：
质量满意率达100%,交付期满意率100％.
综上所述，企业制定的质量方针和质量目标是切实可行的并通过全体员工的共同努力可以实现，而且可以持续改进和不断提高，同时证实了企业有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，实现了最高管理者以顾客为关注焦点的承诺。
在今后的质量体系运行中，继续遵循企业的质量方针和质量目标，使之成为全体员工的动力,激励员工奋发向上。
综合部
2012年12月8日
关于质量管理体系建立与运行情况的报告
一学习标准建立质量管理体系
企业于2012年9月开始宣贯ISO9001：
2008标准，采取内、外结合的方式，对与质量管理有关的管理、执行、验证人员进行贯标培训，同时培养了三名取得资格的内部质量审核员，形成了一支贯标认证的骨干力量，不断提高质量管理知识和强化质量体系认证意识。
根据企业产品、施工和外部环境的特点,以及为了满足顾客期望和内部质量管理体系的要求，企业最高管理者总经理按GB/T19001—2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》标准建立了质量管理体系.
企业在管理层中任命武志涛为管理者代表，负责建立、实施和保持质量管理体系，建立了文件化的质量管理体系，组织各职能部门编写了质量管理体系文件,质量管理体系文件是企业质量管理体系的具体体现,是体系的法规性依据，对各类质量活动、方法做出规定，使与质量有关的活动都能做到有章可循，有法可依。
企业质量管理体系文件包括:
质量方针、质量目标—是由最高管理者正式发布的组织总的质量宗旨和方向,是实现和改进质量管理体系的动力，现以文件形式正式发布并实施。
质量手册—是质量管理体系文件中纲领性文件，是对各项质量活动采取方法的具体描述，质量手册对各部门职能分工进行了明确规定。
程序文件—是质量手册的支持性文件，是对各项质量活动采取的具体作法，企业根据标准要求及实际需要，编制了十五个程序文件，满足了质量管理体系运行的需求。
作业性文件—是组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件，企业编制了标线施工质量控制规范、道路涂料热熔型配方、接收准则及其他管理文件。
质量记录-是指对所完成的活动或达到结果提供客观证据文件，企业应用49种质量记录，为质量活动提供证据。
二质量管理体系运行
质
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