xx供电公司内部市场典型单位分析报告.doc

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XX供电公司内部市场典型单位分析报告

一、典型单位基本情况

1、XX市概况

XX市位于XX省西南部，地处秦岭、巴山之间，东西长XXX.X公里，南北宽约XXX.X公里，全境X.X万平方公里，坪坝占XX.X%、丘陵占XX.X%、山地占XX.X%。

辖十县一区，人口约XXX万。

这里气候温润、资源丰富，冶金建材、烟酒食品、医药化工、机械加工和军工产业具有较强实力，以“秦岭四宝”大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛为代表的国家和省级珍稀保护动物多达XX余种，素有“中华聚宝盆”、“西北小江南”之美称，是同纬度（北纬XX°）生态最好的地方。

XXXX年全市生产总值实现XXX.XX亿元，同比增长XX.X%,人均GDP超XXXX美元，达到中上收入水平“分水岭”。

XXXX年提出生产总值增长XX.X%，工业总产值达到XXX亿元，同比增长XX%的发展目标，对电网供电能力和电能质量提出了更高的要求，也为企业提供了广阔的发展空间。

2、XX局简介

XX供电局始建于XXXX年X月，直供直管XX、XX、XXX个县（区），趸售XX等X个县，以直供和趸售两种方式为全市提供电力服务。

截至XXXX年X月XX日，全局共有在职员工XX人，农电工XX人，离退休职工XX人；管辖XXX千伏及XX千伏变电站XX座、线路XX公里，变电装见容量XX万千伏安，共有直供用电客户XX万户，固定资产XX亿元。

XXXX年完成售电量XX亿千瓦时，同比增长XX%，总规模跃居全省第四，增长率排名全省第一；最大负荷XX万千瓦，同比增长XX%；售电平均单价XX元/千千瓦时，同比提高XX元/千千瓦时；营业收入XX亿元，同比增长XX.XX%；全员劳动生产率XX万元／人·年，同比增长XX万元／人·年；固定资产投资XX亿元，其中电网投资XX亿元；同业对标综合排名位列省公司第二；安全生产创XXXX天历史新高；企业规模达到Ⅰ类企业划型标准。

到“十二五”末，XX电网将初步建成坚强智能电网，最大负荷达到XXX万千瓦，售电量达到XXX亿千瓦时，基本形成科学的“三集五大”管理体系和较为规范的现代企业运行机制，发展规模和质量迈上新台阶。

3、选择理由和代表性说明

XX供电局作为陕西公司内部人力资源市场建设典型单位，具有以下特点和代表性：

一是XX局的企业规模、资产数量、人员总量在省公司系统适中；二是XX局年售电量从“十一五”末的XX亿千瓦时增加到XX亿千瓦时，增长XX%，年均增长XX.XX%，负荷增长大；三是XX局“三集五大”体系实施后，新成立的运维检修部（检修公司）和营销部（农电工作部、客户服务中心）、取消了中间层，直接管理班组；四是XX局所管辖的两个县公司地域较为偏僻，经济不够发达，人员配置较编制存在较大缺口，与省公司系统内县公司缺员严重的情况相吻合；五是XX局的超缺员专业岗位与省公司系统整体超缺员专业岗位相吻合。

二、人力资源状况

1、用工总量

截止XXXX年X月XX日，XX供电局用工总量XX人，其中长期职工XX人，集体工XX人，农电工XX人，社会化用工XX人。

XX名长期职工，其中：

市局本部XX人，XX电力局XX人，XX电力局XX人；体系内XX人（本部XX人、XX局XX人、XX局XX人）；体系外共XX人；集体企业共XX人（其中局属集体企业XX人，勉县局集体企业XX人，略阳局集体企业XX人）；其中女职工XX人，平均年龄XX.X岁。

XX集体工，其中女职工XX人，平均年龄XX.X岁，全部在集体企业，主要从事线路安装、变电安装、卫生清洁、库管、公寓服务及其它岗位。

XX名农电工（本部XX人、XX局XX人、XX局XX人），其中：

女性XX人，平均年龄XX岁，主要从事农村X.X千伏配电网的运行维护、营销服务等工作。

XX名社会化用工，其中：

劳务派遣工XX人、长期用工XX人、短期用工XX人和其他用工（返聘和借用资质）X人。

主要从事汽车驾驶、保安门卫、保洁绿化、酒店服务、餐厅厨房等服务工作。

2、人员结构

（1）长期职工

长期职工XX人，人才当量密度为X.XXX。

学历结构：

研究生XX人，本科XXX人，专科XXX人，中专（技校）XXX人，高中XXX人，初中及以下XX人；

专业职称结构：

副高级职称XX人，中级职称XXX人，初级职称XXX人，无专业职称XXX人；

技能等级结构：

高级技师XX人，技师XXX人，高级工XXX人，中级工XXX人，初级工XXX人，无技能资格XXX人；

XXX人既有专业技术资格又有技能等级，XXX人既无专业技术资格又无技能等级，双师型人才XX人。

（2）集体工

XX名集体，大学本科X人，大学专科XX人，中等教育XX人，高中X人，初中及以下X人。

（3）农电工

农电工XXX人，大学本科X人，大学专科XX人，中等教育XX人，高中XXX人，初中及以下XXX人。

（4）社会化用工

XXX名社会化用工，人员学历水平较低，主要由高中、初中学历构成。

2、劳动生产率

XX局在电网建设加快、售电量持续增长、优质服务水平不断提高的前提下，连续多年实现人员负增长，劳动生产率逐年大幅提高，XXXX年，我局累计完成全员劳动生产率XXX.XX万元／人·年，同比增长XX.XX万元／人·年，是XXXX年的X倍。

三、超缺员分析

1、组织机构

“三集五大”改革后，XX局设置X个职能部门（不含运维检修部和营销部），X个业务支撑和实施机构，X个县电力局，XX个集体企业（不含两县局综合服务公司）及X个其他机构，共计XX个。

X个职能部门：

办公室、发展策划部、人力资源部、财务资产部、安全监察质量部、基建部（项目管理中心）、监察审计部、党群工作部（工会办公室）、电力调度控制中心。

X个业务支撑及实施机构：

电力经济技术研究所、运维检修部（检修公司）、信息通信公司、营销部（农电工作部、客户服务中心）、物资供应公司、培训中心。

X个县电力局：

勉县、略阳电力局，其内部设置X个职能部门，分部是办公室、发展建设部（略阳局不设）、财务资产部、县电力调度控制中心；设置X个业务支撑和实施单位，分别是安全运检部（县检修（建设）工区），县客户服务中心；X个集体企业是综合服务公司。

XX个集体企业：

XX电力开发实业总公司、XX江源水电发展有限责任公司、XX电力房地产开发有限责任公司、XX石狮实业有限责任公司、XX电力物业管理公司、XX电力建筑工程公司、XX电力安装公司、XX电力检修公司、XX电力物资供应中心、XX电力设计院、石狮技术咨询有限责任公司（技术经济服务中心）、XX市光明电力有限公司、XX光明餐饮娱乐有限公司。

X个其他机构：

服务保障中心、农电管理中心、车管所。

2、定员测算

公司批准XX局“三集五大”体系定员XXX人（本部XXX人，勉县局XXX人，略阳局XX人），其中管理人员XXX人（经营者XX人，助理副总师X人，部门负责人XX人，一般管理人员XXX人），生产人员XXX人。

“三集五大”实施后，XX局体系范围内总体配置XXX人（本部XXX人、勉县局XX人、略阳局XX人），其中管理人员配置XXX人（经营者XX人，助理副总师X人，部门负责人XX人，一般管理人员XXX人），生产人员配置XXX人。

与“三集五大”体系定员对比，不超员，缺编XX人，其中管理人员缺编XX人，生产人员缺编XX人，总体配置率XX.XX%。

（详见附件：

XX供电局“三集五大”定员与配备情况统计对比表）

28

XX供电局“三集五大”定员与配备情况统计对比表

单位

一级部门

三级部门

“三集五大”批复编制

“三集五大”ERP实际配置数

人员配置率

专业配置率

经营者

中层管理人员

一般管理人员

生产及其他人员

总计

经营者

中层管理人员

一般管理人员

专业技术人员

技能人员

服务人员

其他人员

总计

总体配置率

管理人员配置率（中层+一般管理人员）

中层管理人员配置率

专业编制

实际人数

配置率

XX（市）公司本部

领导干部

领导干部

X

X

X

X

XX.XX%

助理/副总师

助理/副总师

X

X

X

X

XXX.XX%

办公室

办公室

X

X

XX

X

X

XX

XXX.XX%

XXX.XX%

XXX.XX%

发展策划部

发展策划部

X

X

X

X

X

X

XXX.XX%

XXX.XX%

XXX.XX%

人力资源部

人力资源部

X

X

X

X

X

X

XX.XX%

XX.XX%

XXX.XX%

财务资产部

财务资产部

X

XX

XX

X

XX

XX

XXX.XX%

XXX.XX%

XXX.XX%

安全监察质量部

安全监察质量部

X

X

X

X

X

X

XXX.XX%

XXX.XX%

XXX.XX%

基建部（项目管理中心）

基建部（项目管理中心）

X

X

X

X

X

X

XXX.XX%

XXX.XX%

XXX.XX%

监察审计部

监察审计部

X

X

X

X

X

X

XX.XX%

XX.XX%

XXX.XX%

党群工作部（工会办公室）

党群工作部（工会办公室）

X

X

XX

X

X

X

XX.XX%

XX.XX%

XXX.XX%

电力调度控制中心

电力调度控制中心

X

X

X

X

XXX.XX%

XXX.XX%

XXX.XX%

调控及方式计划组

X

X

X

X

XX.XX%

二次及技术综合组

X

X

X

X

XXX.XX%

地区调度班

XX

XX

XX

XX

XX.XX%

XX

XX

XX.XX%

地区监控班

XX

XX

XX

XX

XX.XX%

自动化运维班

X

X

XX

XX

XXX.XX%

小计

X

X

XX

XX

X

X

X

XX

XX

X

X

XX

XX.XX%

XXX.XX%

XXX.XX%

XX

XX

XX.XX%

电力经济技术研究所

电力经济技术研究所

X

X

X

X

X

X

XX.XX%

XX.XX%

XXX.XX%

规划评审室

X

X

X

X

XXX.XX%

设计室

X

X

X

X