健康体检中心商业计划书.docx
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健康体检中心商业计划书
健康体检中心商业计划书
健康体检管理中心
商业计划书
一、市场分析
随着社会老龄化的到来老年人所占的人口比例会越来越大（国际上一般把
60岁以上的人口占总人口比例达到10%,或65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家或地区进入老龄化社会的标准中国65岁以上的老年人口已达到1.27亿人,且每年仍以800万人的速度增加。
有关专家预计,到2050年,中国老龄人口将达到总人口数的三分之一。
随着人民生活水平提高,人们对于健康的意识越来越强。
需要专业的体检健康机构了解自身身体健康状况。
不但如此当前医疗机构提供的是疾病的治疗,对于疾病的防范及早期干预提供的帮助很少,人们也需要从专业的机构了解健康的生活,基础的医疗保健知识,基本的医疗技能。
中国基本符合健康定义的健康人只占全国总人口数的5%,其余的有20%处于疾病状态,剩余的75%属于亚健康状态。
定期进行健康体检,提早发现隐患正成为人们一种新的消费需求。
二、当前的体检市场
四分天下,为医院、疗养院、门诊部和健康体检中心所占领。
其中,医院由于场地条件限制,使参加体检的健康人与病人共用一套医疗资源,易产生交叉感染,加上医院的国营体制导致服务态度、质量差,致使医院附属的体检机构竞争力不强。
民营资本如欲进入医疗行业,最适合进入低风险高暴利的体检行业。
疗养院多为老年人服务,体检只是疗养的一部分,有固定人群,相对稳定,无竞争压力,门诊部不是专业做体检局限性大。
三、目标体检中心构思
我们的自动化快速独立体检中心
1、场地:
独立的体检场地,完全按照体检流程设计,人性化流程化的平面设计,保证客人在一层楼内不走回头路。
1000平方米左右的宽敞空间,优良的通风质量,简约舒适,温馨的环境中快乐体检。
2、专业化体检队伍,每个专业至少配有一名从事本专业五年以上的执业医师。
3、高效专项准确体检设备。
4、完善体检软件系统。
5、检后服务:
客人在当天拿到体检报告后,马上进行一对一式的总结咨询
6、、健康管理:
根据客人亚健康状况,依靠呼叫中心CallCenter和短信、网络手段,跟踪、干预客人饮食、生活习惯,改进亚健康状况。
四、市场定位
针对高端体检中心叫好不叫座,营业额低,成本高,利润难以保证,体检不是每天、每月消费的日常项目,再有钱的人每年做一次体检足矣。
当前体检人群中,80%为单位体检、10%为招工体检,个人自愿体检的比例为10%,而作为散客的老年人、情侣、高级白领等正逐渐成为自愿体检市场的几大主力军。
1我们新建的体检中心,市场定位于市场需求最大的中低端客人,尽量减少投资,减少投资风险。
五、具体实施
1、选址
我们如要新建体检中心,在选址上需考虑城市综合实力和行政审批的可能性。
（1行政审批
一般规定生部没有专门针对体检中心审批、设置相关的规章制度,体检机构都是按照《医疗机构管理条例》的要求设立。
设置“体检中心”没有政策限制,没有明确规定。
设置“门诊部”有相应的规章制度,审批没有难度。
设置“体检中心”,由所在省卫生厅审批。
设置“门诊部”,由所在市卫生局审批。
不论设置“体检中心”还是设置“门诊部”,卫生局要求体检机构的医生具有执业医师资格证。
2
（2选地点
区域要求:
尽量不要在市中心,因为租金昂贵,而且医疗资源过于丰富,行政审批困难,竞争也特别激烈。
体检服务不像餐馆、服装店,不是路过时会产生购买冲动的服务产品,因此不要在闹市区。
交通要求:
我们要选择离车站近的地点,尽量不要超过10分钟步行路程。
如实在困难,选择公交车站汇聚地也行。
面积要求:
我们要保证流程的合理性、客人等待区域空间的宽敞、亚健康等项目的可扩展性,因此面积要求在1000—m2（高层建筑的裙楼整层。
楼层要求:
我们对流程的顺畅要求很高,要尽量做到让客人在同一楼层完成所有体检项目,能够大大减少体检流程中路程的时间,减少客人来回奔波的辛苦
1市场定位,针对人群,低工业化城市客户来源?
2当前行政审批容易吗?
注意事项?
必须提供每个体检项目执行人的资质吗?
程度,提高客人满意度。
因此尽量寻找在同一楼层的场地,实在困难,最好在2层楼内解决。
个别地区审批体检中心前,须召集体检中心所在地邻近的业主开听证会并公告,征求她们的意见。
如果体检中心所在地邻近的业主因为辐射、医疗垃圾污染等原因否定体检中心的设立,那体检中心选址就必须重新开始。
体检中心和其它服务性机构不同,体检机构的平面设计、装修有很多医疗设备、流程设计的特殊要求,而且一旦装修完毕,改动的可能性很小,例如检验科、放射科等。
在租赁房产,须签订以上的租赁合同,以免业主到期加价或转租她人,导致体检机构损失过大。
注意的事项有:
动力电力需求为170kw;场地楼板需能够打穿,以便安装每个科室的上下洗手盆水管。
2、专业化体检人员
专职的体检医生,经验丰富,主任医师或副主任医师职称,有执业资格证。
绝大多数医生、技师有长时间三甲医院从业经验;总结咨询须由资深全科主任医师担任;中医须由中西医双科医生担任,避免中医对西医的误导。
医生的资质、职称、执业资格、从业经验直接影响到体检结果的质量、公信力,体检流程的速度,体检机构的整体企业形象。
总结咨询医生是医生中最重要的,因为总结咨询医生是唯一与客人一对一沟通交流的医务人员,她们的形象代表了整个体检中心的医疗水平。
组织结构图如下:
3、高效专项准确体检设备。
医疗设备预算表
序号
医疗设备名称
品牌
科室
单价
（万元数量
（台
总
价（万元
基本检查设备
1
全自动生化分析仪（300测试/
迈瑞
检验
28.0
1
28.总经理
医务部人事行政部
客服部市场部信息部财务部
水电工网管收银员
出纳
保洁员
秘书
销售员
心电图室前台接待员
一般检查导检员
肺功能室
抽血护士妇科
外科
眼科
耳鼻喉科
中医科
口腔科
内科检验科X线室
超声科总结咨询
小时0
2血液分析仪（3分群60样本/
小时
迈瑞检验7.017.0
3尿液干式化学分析仪迈瑞检验0.810.8
4酶标仪迈瑞检验2.012.0
5洗板机迈瑞检验1.511.5
6污水处理系统检验2.
712.7
7加样枪（彩色检验0.1101.0
8实验室UPS山特检验1.011.0
9刻度吸管、试剂瓶耗材检验3.013.0
10血氧饱和度测定仪检验0.610.6
11检验室显微镜检验0.710.7
12检验室离心机检验0.821.6
13检验室冰箱检验0.610.6
14检验室温箱检验0.510.5
15电热恒温水槽检验0.210.2
16快速消毒器检验2.512.5
17超声身高测量仪双佳一般1.523.0
18人体成分计量仪（脂肪、水分百利达一般2.024.0
19自动血压仪Colin一般1.523.0
20黑白超声迈瑞超声7.017.0
21彩色超声迈瑞超声23.0123.0
22程控500MA遥控诊断X射线
机
万东X线32.01
32.
序号医疗设备名称品牌科室
单价
（万元
数量
（台
总
价
元
23高频50KW摄影系统（配立
式架
万东X线24.01
24.
24洗片机X线8.018.0
25放射科辐射防护X线10.0110.0
26耳鼻喉科工作台耳鼻喉3.527.0
27心电图仪心电图2.024.0
28牙科治疗机复星口腔3.827.6
29妇科检查床上医厂妇科1.422.8
30视力表眼科0.120.2
亚健康检查设备
31非接触式眼压仪尼德克眼科6.516.5
32APS-B眼底彩色照相尼德克眼科11.0112.0
33眼底照相机拓普康眼科23.0123.0
34听力计丹麦听力2.312.3
35测听室丹麦听力1.811.8
36肺功能仪Chest肺功能5.015.0
37普通型骨密度仪阳光骨密度22.0122.0
38钼钯机（乳腺X线机钼钯42.0142.0
39乳腺专用暗盒配增感屏
（18*24CM
钼钯0.341.2
40远红外检测仪MTD合作1合
41超倍生物显微一滴血1.511.5
42虹膜检测仪虹膜0.210.2
合计306.8
平均每月成本（按5年折旧5.11
非医疗设备预算表
序号非医疗设备名称所在地点单价
万元
数量
台
总价
万元
1体检信息系统软件整体自有1自有
2电脑服务器信息机房121
3台式电脑各科室0.34012
4程控交换机信息机房313
5电话机各科室0.01400.4
6综合布线各科室515
7阅卷机前台111
8LED显示条屏各科室0.1252.5
9排队机前台111
10激光打印机打印报告0.220.4
11打印机、传真机各科室11
12复印机行政111
13投影机会议0.810.8
14分体空调信息机房0.310.3
15冰箱餐厅0.310.3
16轻型客车行政10110
17办公家具2020
18服装11
19装饰物、文具11
20装修费5050
21消防1010
合计121.
7
平均每月成本（按5年折旧、摊销2.03
4、完善体检软件系统。
我们新建的体检中心,信息系统的功能模块包括:
医院信息系统（HIS、实验室信息系统（LIS、医学影像存储传输管理系统（PACS、排队系统、预约系统、病史采集系统、查询系统、团检报告系统、健康管理系统、客户关系管理系统（CRM、呼叫中心系统（CallCenter、传输系统、网站系统、财务系统、进销存系统、人力资源管理系统（HR。
5、检后服务:
客人在当天拿到体检报告后,马上进行一对一式的总结咨询。
个性化体检流程。
非餐前区体检
餐前区体检
迎宾
现场预约
否
是是否已预约抽血
留尿体检流程图
报到用早餐超声妇科
亚健康区体检健康教育
总结咨询
中医咨询
退出一般检查
内科外科耳鼻咽喉科眼科
X线
心电图
口腔科
情绪与健康咨询
6、健康管理:
依托健康体检,建立健康档案,开展健康教育,安排定期课程,提供个人健康方案“私人医生”。
健康课程安排,为组织机构,提供针对性的医疗知识服务。
开展个性化特色化服务,如卧床病人提供上门服务,偏远地区提供体检车就地服务。
提供一站式服务“检测阳性人群与医院的联系”针对不同人群的服务儿童、女性、产前、老年等专业化服务3
六、投入产出比例
我们新建的体检中心单个投资预算600万元人民币。
其中医疗设备306.8万元,非医疗设备121.7万元,半年房租90万元,流动资金81.5万元。
1.1平均每月固定成本
开支项目平均每月成本（万元
医疗设备折旧5.11
非医疗设备折旧、摊销2.03
房租15
工资20
水电费5
印刷费5
广告费10
合计62.14
其中,房租按2.5元人民币/天/平方米计算,面积为平方米,每月租金15万元人民币。
1.2财务预测
财务预测,我们需要按照最保守、最悲观的分析去预测,这样才真实客观,能够充分预测风险。
3场地需要面积?
人员配备数量?
依据?
医疗设备大概多少钱?
我们新建的体检中心,体检套餐价格,按上海市所有体检套餐里最保守最低价的300元计算,根据每天接待客人的数目,得出以下每月财务预测分析内容。
1.2.1每天接待100人的每月财务预测
项目金额（万元备注
一营业收入78.00按每日接待100人,300元/人标
准,每月按26天计算。
客户人次/日100
减:
营业成本及费用68.54
营业税金及附加三年内可免营业税
二经营利润9.46
减:
管理费用1.50预估
财务费用
三营业利润7.96
加:
营业外收入
营业外支出0.50预估
四利润总额7.46
减:
所得税2.46按33%所得税率计算
五净利润5.00
附:
营业成本及费用明细
每月固定成本62.14
医用材料费2.60营业收入的5%（预估
福利（工资待遇14%2.80
通讯费1.00预估
合计68.54
预计盈亏平衡点在体检人数100人,每人套餐价格按300元计。
如我们每天客人为100人,月净利润最少为5.00万元。
项目金额（万元备注
一营业收入156.00按每日接待200人,300元/人标
准,每月按26天计算。
客户人次/日200
减:
营业成本及费用73.74
营业税金及附加三年内可免营业税
二经营利润82.26
减:
管理费用1.50预估
财务费用
三营业利润80.76
加:
营业外收入
营业外支出0.50预估
四利润总额80.26
减:
所得税26.49按33%所得税率计算
五净利润53.77
附:
营业成本及费用明细
每月固定成本62.14
医用材料费7.80营业收入的5%（预估
福利（工资待遇14%2.80
通讯费1.00预估
合计73.74
如我们每天客人为200人,月净利润最少为53.77万元。
项目金额（万元备注
一营业收入234.00按每日接待300人,300元/人标
准,每月按26天计算。
客户人次/日300
减:
营业成本及费用77.64
营业税金及附加三年内可免营业税
二经营利润156.36
减:
管理费用1.50预估
财务费用
三营业利润154.86
加:
营业外收入
营业外支出0.50预估
四利润总额154.36
减:
所得税50.94按33%所得税率计算
五.净利润103.42
附:
营业成本及费用明细
每月固定成本62.14
医用材料费11.70营业收入的10%（预估
福利（工资待遇14%2.80
通讯费1.00预估
合计77.64
如果我们下午的时间也用于门店体检或上门体检,则我们每天客人可达300人,月净利润最少为103.42万元。
1.3资本回收期
上海所有体检中心最便宜的套餐是300元的,因为接受程度最高,消费人群最多,开发300元/套餐的市场毫不费力,市场极其容易开发。
我们把300元套餐的市场当作我们的营运基础,以此吸引人气,逐步带动中高端市场,促进增值业务亚健康检查项目和健康管理。
体检机构属于服务机构,服务机构的特点是需要人气。
例如饭店,越是人声鼎沸人气足,说明味道好,则不论高端、中端客人都越是喜欢去,具有磁场效应。
举例:
上海国宾医疗中心,市场部从不出门寻找客户,也没有营销策划,只是被动接受电话预约,每天客人数达200—300人,人气兴旺。
财务报表数据,净资产1900万元,净利润1100万元,净资产收益率达57%。
我们新建的体检中心预计,开业后3个月内营业收入能达到78万元/月,6个月内营业收入能达到156万元/月,12个月内能达到234万元/月。
即使我们按照最保守的估计,每月收入只能达到156万元,资本回收期最多为1年。
我们新建的体检中心,将以上海为中心,扩张至杭州、宁波、无锡、苏州、南京等地,辐射长江三角洲,依靠特许加盟方式迅速占领中国市场。
2结束语
我们的创业团队,不但把体检、健康管理作为投资机会,而且把体检、健康管理作为自己毕生的事业来发展,日以继夜地工作,希望此生能在中国体检、健康管理行业成就一番事业。
我们新建的体检中心,将集合国内最优秀的体检、健康管理专业人才,运用最先进的IT技术和现代企业标准化管理方法,投资600万元,快速发展全国连锁经营,立志打造中国第一的体检中心、健康管理中心。
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