日照市人力资源和社会保障局.docx

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日照市人力资源和社会保障局

2016年度日照市人力资源和社会保障局

（本级）部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

日照市人力资源和社会保障局主要职能：

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规；起草人力资源和社会保障规范性文件草案；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。

拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全市技工学校及职业培训机构发展政策；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养、选拔和激励政策并组织实施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全市社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利政策并组织实施，贯彻执行机关企事业单位人员离退休政策；拟订全市企业职工工资调控政策和措施并组织实施。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我市工作。

拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算并监督实施；负责全市出国（境）培训项目及人员的审核、备案和来我市工作外国专家的管理工作；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家年度计划；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我市工作或定居政策；管理非教育系统公派留学工作；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

（九）贯彻落实国家、省军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策、安置计划并组织实施；会同有关部门下达城镇退役士兵安置计划；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责行政机关公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员的综合管理，组织实施公务员法；会同组织部门拟订有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目等特殊人员安置政策；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续和市政府任免工作人员的有关事项。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察和劳动人事争议调解仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

日照市人力资源和社会保障局部门决算包括：

局本级决算，局属事业单位决算。

本部门决算公开说明针对局本级，局属各事业单位单独公开。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

3161.37

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化教育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

3028.30

九、医疗卫生和计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

3161.37

本年支出合计

3028.30

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

2581.91

年末结转和结余

2714.99

合计

5743.28

合计

5743.28

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

3161.37

208

社会保障和就业支出

3161.37

20801

人力资源和社会保障管理实务

3161.37

2080101

行政运行　

1527.14

2080102

一般行政事务管理

1030.99

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

603.24　

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

3028.30

1389.95

1638.34

208

社会保障和就业支出

3028.30　

1389.95　

1638.34　

20801

人力资源和社会保障管理事务

3028.30　

1389.95　

1638.34　

2080101

行政运行

1389.95　

0.00　

2080102

一般行政管理实务

1638.34　

0.00　

1638.34　

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3161.37　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　3028.30

本年收入合计

3161.37　

本年支出合计

　3028.30

年初财政拨款结转和结余

2026.14　

年末财政拨款结转和结余

　2159.21

一般公共预算财政拨款

2026.14　

政府性基金预算财政拨款

合计

5187.51　

合计

　5187.51

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

3028.30

1389.95

1638.34

208

社会保障和就业支出　

　3028.30

　1389.95

　1638.34

20801

人力资源和社会保障管理事务　

　3028.30

　1389.95

　1638.34

2080101

行政运行

　1389.95

2080102

一般行政管理实务

　1638.34

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1009.16　

302

商品和服务支出

194.87　

310

其他资本性支出

0.47　

30101

基本工资

286.86　

30201

办公费

32.07　

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

457.29　

30202

印刷费

7.51　

31002

办公设备购置

0.17　

30103

奖金

58.98　

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

0.11　

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.27　

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

26.24　

31007

信息网络及软件购置更新

0.30　

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

5.12　

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

14.30　

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

206.03　

30209

物业管理费

21.48　

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

185.46　

30211

差旅费

29.68　

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

10.44　

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

31.73　

30215

会议费

1.18　

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

1.66　

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

3.62　

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

88.42　

30225

专用燃料费

1.00　

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.10　

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

0.83　

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

19.30　

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

2.94　

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

63.28　

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

17.03　

人员经费合计

1194.62　

公用经费合计

195.33　

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

日照市人力资源和社会保障局本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

50.00

13.00

27.00

10.00

28.11

4.38

19.84

3.89

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计5743.28万元，支出总计5743.28万元。

与2015年相比，收、支总计各增加334.28万元，增长6.18%。

（二）收入决算情况

2016年收入总计5743.28万元，其中：

财政拨款收入3161.37万元，占55%；年初结转和结余2581.91，占45%。

（三）支出决算情况

2016年度支出总计5743.28万元，其中本年支出3028.30万元，年末结转结余2714.99万元。

本年支出中：

基本支出1389.95万元，占45.9%；项目支出1638.34万元，占54.1%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计5187.51万元，其中：

一般公共预算财政拨款3161.37万元，占60.94%；无政府性基金预算财政拨款；年初财政拨款结转和结余2026.14万元，占39.06%。

2016年度财政拨款支出决算总计5187.51万元，其中：

社会保障和就业（类）支出3028.30万元，占58.38%；年末结转结余2159.21万元，占41.62%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为3028.30万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.30万元，增长14.15%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1864.40万元，支出决算为3028.30万元，完成年初预算的162.43%。

决算数大于预算数的主要原因以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出，政策性补发在职及离退人员工资等。

其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

主要反映用于局机关的基本支出，综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事物、信息化建设、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出。

年初预算为1864.40万元，支出决算为3028.30万元，完成年初预算的162.43%。

决算数大于预算数主要原因是政策性补发在职及离退人员工资等，以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1389.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1194.62万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费195.33万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

日照市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为28.11万元（含日照市人力资源和社会保障局局机关），其中：

因公出国（境）费4.38万元，公务用车购置及运行维护费19.84万元，公务接待费3.89万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少21.89万元，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神，采取一系列扎实有效的措施，严格控制“三公”经费支出。

其中：

因公出国（境）费减少8.62万元、公务用车购置及运行费减少7.16万元、公务接待费减少6.11万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是严格因公出国（境）审批管理，公务出访人员减少。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车使用管理，减少公车使用次数。

公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待制度，公务接待次数和支出相应减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016年使用财政拨款安排局机关出国1人次，是根据工作需要参加省人社厅有关出国团组（当年没有自行组织出国团组）。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

2016年，日照市人力资源和社会保障局机关公务用车运行维护费19.84万元，无公务用车购置费。

主要用于局机关公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年公务接待全部为国内公务接待，接待费3.89万元，主要用于招商引资、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等国内公务活动接待,共计接待32批次，174人次，其中无外事接待。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，日照市人力资源和社会保障局局机关运行经费支出1389.95万元，比2015年增长339.95万元，增长32.38%，增长原因

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