市场营销部作业指导书完整.docx
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市场营销部作业指导书完整
成都铁马机车车辆实业
市场营销部
作
业
指
导
书
第1章部门概述
1.1概述
市场营销部在我公司活动中起重要的作用,它是生产性企业日常运行与操作的中枢机构,为公司提供重要的市场信息,是公司制定经营决策的顾问和参谋。
1.2市场营销部工作职责
1.2.1在公司营销副总经理的领导下,主持市场营销部全面工作。
1.2.2围绕公司生产经营目标,负责制定营销计划的制定和完成措施,保证各项经济指标的完
成。
1.2.3负责制定原材料物资采购的计划制定并实施,负责一般材料采购签批和上报。
1.2.4负责根据《合同法》签订供销合同,并报上级审核。
1.2.5按照公司《物资采购管理办法》的规定采购物资,努力拓宽销售渠道降低采购成本。
1.2.6对所采购物资的质量进行跟踪、反馈、处理。
1.2.7对市场营销部重大事项进行签批、处理。
1.2.8负责本部门职工的学习,抓好职工队伍建设,不断提高职工思想和业务素质。
1.2.9组织完成公司下达的临时性工作和领导交办的其他工作任务。
第2章组织结构图
第3章岗位工作说明
3.1营销副总经理岗位工作说明
岗位名称:
营销副总经理
直接上级:
总经理
直接下级:
市场营销部部长
资质要求:
熟知市场动态,能够根据市场变化,提出改进方案,把握营销政策,从事本行业工作五年以上,五官端正、身体健康、仪表端庄,具有良好的书写、语言表达能力,具有亲和力及团队协作能力。
岗位职责:
3.1.1对总经理负责,全面负责市场营销部的日常经营管理工作。
3.1.2根据总经理提出的经营方针,制定销售计划指标。
3.1.3为完成经营目标而确定本部门销售策略的实施细则,以达到较好的经济效益。
3.1.4搞好业务往来接待工作,扩大销售。
3.1.5协调各相关部门的关系,保证日常工作正常运转。
3.1.6负责本部门的安全工作。
3.1.7负责本部门员工的政治思想工作。
3.2市场营销部部长岗位工作说明
岗位名称:
市场营销部部长
直接上级:
营销副总经理
直接下级:
销售业务经理,销售内勤,采购员。
资质要求:
掌握销售策略和手段,具有全面开展销售工作的能力,温和、诚恳、开朗、大方,身体健康,能适应出差工作。
岗位职责:
3.2.1协助营销副总经理共同掌握市场销售主动权。
3.2.2定期分析市场情况,提出营销工作建议。
3.2.3督导销售业务经理进行市场调查分析,参加各铁路局的投标工作。
3.2.4对部门人员进行月度业绩考评。
3.2.5保证回款率。
3.2.6抓好培训考核工作。
3.2.7搞好业务往来接待工作,扩大销售。
3.2.8完成上级交办的其它工作。
3.3销售业务经理岗位工作说明
岗位名称:
销售业务经理
直接上级:
市场营销部部长
直接下级:
无
资质要求:
熟悉市场行情,熟知本公司各个项目价格,适用范围。
良好的人际共同能力,流利普通话、有良好的文字表达能力,吃苦耐劳,五官端正、身体健康、精力充沛,仪表端庄,能适应因工作需要的出差。
岗位职责:
3.3.1定期对各个铁路局、机务段进行市场调查。
3.3.2负责各招标会的标书制作和参加投标工作。
3.3.3信息反馈工作。
3.3.4负责各轮对到厂和出厂的物流运输工作(参见物流管理办法)。
3.4.5完成上级领导布置的其他工作。
3.4销售内勤岗位工作说明
岗位名称:
销售内勤
直接上级:
市场营销部部长
直接下级:
无
资质要求:
熟悉管理信息系统,档案、统计的基本知识,工作主动、热情。
温和、诚恳、踏实、细致。
有良好的语言和文字表达能力。
岗位职责:
3.4.1负责轮对到厂接车会议的召开。
3.4.2处理部门相关ERP数据的录入。
3.4.3负责公司网站客户查询系统的录入。
3.4.4传达公司相关指示和会议精神。
3.4.5公司合同以及相关资料的存档和管理。
3.4.6增压器轴承保护装置销售管理。
3.4.7完成上级领导布置的其他工作。
3.5采购员岗位工作说明
岗位名称:
采购员
直接上级:
市场营销部部长
直接下级:
无
资质要求:
熟悉公司物质采购管理办法以及公司相关物质的质量要求和市场价格动态,工作主动、热情。
温和、诚恳、踏实、细致。
有良好的语言和文字表达能力。
岗位职责:
3.4.1负责公司相关物质的采购计划制定和交上级审批。
3.4.2负责采购计划的实施工作。
3.4.3完成上级领导布置的其他工作。
第4章规章制度
4.1市场营销部日常事务管理规定
4.1.1市场营销部办公环境管理规定:
为了让大家能够在一个干净、舒适的环境下更好的工作,特制定销售部办公环境管理规定:
4.1.1.1请大家注意保持办公室日常卫生,并禁止吸烟及使用一次性杯子。
部门员工在上班前打扫办公室卫生,保持桌面干净、整齐,、文具、文件摆放有秩序,地面、墙角干净,窗台无尘土,下班时把垃圾袋换好,将垃圾提到宿舍楼丢到垃圾桶内,禁止把垃圾袋丢在办公室内及门口。
4.1.1.2每日早上8:
30内勤对办公室内的卫生检查一遍,便于监督检查中班人员是否打扫卫生,并对不干净的地方进行及时处理。
4.1.1.3每周一早上8:
30由部长监督,带领全体人员对办公室内的卫生进行全面大扫除,包括墙角、窗台、玻璃、门框、衣服架、房顶各个死角处等所有的卫生做全面清扫。
4.1.1.4销售部人员要保持办公室清洁卫生。
每个人的办公用品应摆放整齐,文件资料应按类归档,废纸要求及时丢在垃圾桶内。
使人感到这里工作井井有条、讲究效率,产生信任感。
4.1.2市场营销部考勤统计的有关规定:
考勤由人办公室统一管理,特做如下规定:
4.1.2.1各人员必须按规定的上班时间提前5分钟到岗,早上:
8:
25。
4.1.2.2因病、因事不能上班者,事前通知部长请假并说明原因,准时报部长签字,送人事。
4.1.2.3如外出,事前通知部长,并说明外出原因,记录在案。
4.1.2.4因病、因事、因公不到岗又未及时说明者,按旷工处理。
4.2.1.5各人员考勤情况将作为考评及工作绩效的依据之一。
4.1.3市场营销部日常纪律规定:
4.1.3.1讲究文明礼貌,使用敬语“请、谢谢、对不起、没关系、请稍等”,热情周到,服务在客人开口之前,团结协作,搞好与各部门关系,优质高效是每一个员工的工作准则。
4.1.3.2所有员工必须按照公司规定的时间上下班,上班时间不得擅自离开岗位。
4.1.3.3严格考勤制度,每天早上8:
25必须到岗上班,不迟到、不早退、不旷工,如有急事或因病,不能按时上下班,应事先报本部门部长,否则按旷工论处。
4.1.3.4因病或意外受伤不能上班,要向部门部长交验医院医生所开的病假证明书或急诊证明书,否则视为事假或旷工。
4.1.3.5衣冠要整洁,仪容要修饰,保证精力旺盛,
4.1.3.6当班时间,不得做与工作无关的事情,不得打私人,不得聊天,不得处理私人事务。
4.1.3.7必须在铃响三声之内接听,使用敬语“您好,销售部!
”,接听声调温和,热情,真诚,讲究礼貌,对客人的咨询作满意答复,将客户反馈及建议书面向上级汇报。
4.1.3.8严守商业机密,作风正派,责任心强,讲求效率,工作主动,仔细认真,吃苦耐劳,如有违反开除处理。
4.2市场营销部资料管理规定
4.2.1资料管理内容:
销售部在日常业务活动中,需要使用和接触的资料很多,主要包括客户基本情况介绍、宣传小册子、往来电传、信件、购销合同、销售台帐、接车决议等等。
为了提高工作效率,适应市场竞争,应搞好资料管理。
4.2.2资料分类:
可分为:
宣传资料类;合同类;公司文件类;客户档案类;其它。
4.2.3建立资料档案:
销售部应有专门的资料档案柜,档案柜应选用抽屉式档案柜,由内勤负责建档。
4.2.4资料的保管和使用:
公用资料,不涉及保守商业机密的资料,如宣传册、内部报表等,销售业务经理可以领取、保管和使用;协议书等文件必须由内勤保管,本部门人员查阅在当天必须归还,不得带出办公室;外部门人员借阅有关资料,须本部门部长认可,并办理借阅手续,重要资料必须当晚归还。
4.2.5资料的销毁、处置:
按公司相关规定执行。
4.3业务合同的评审规定
为确保服务质量、满足合同与客户要求,特制定业务合同的评审规定:
4.3.1评审内容:
4.3.1.1客户对服务的特殊要求。
4.3.1.2客户对技术,公司设施、设备的特殊要求。
4.3.1.3客户对各项服务项目、价格及结帐方式的要求。
4.3.1.4客户对取消、未到或增减预订的特殊要求。
4.3.2经过各相关部门领导评审的内容和决定结果书面呈报总经理签字审批。
4.4市场营销部例会制度
4.4.1市场营销部部部门例会:
销售部部门例会每周一召开一次,时间早上9:
00,由市场营销部部长主持,全体人员参加。
会议内容如下:
4.4.2市场营销部部长传达公司每周大例会精神、总经理、主管副总工作指示、公司销售信息。
4.4.3检查销售指标完成情况,评估上周工作成效,以及本周工作计划。
4.4.4销售业务经理汇报上周工作,提出工作中的问题。
4.4.5市场营销部部长指示本周销售工作重点和任务指标。
第5章 标准作业流程
5.1市场定位管理
市场调查工作标准作业流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
配备
一
准备工作
1.收集有关国内轮对大修市场动态信息,
2.明确市场调查目的、问题。
3.制定市场调查的方案。
4.选配调研人员。
二
调 查
1.通过、走访等方式调查,收集资料。
2.对各类数据、事件作严格准确记录。
三
书面报告
根据调查实情,写出书面报告,提出具体操作建议。
四
呈报
呈报直接上级
五
执行、存档
将审批的操作建议进行执行,并将书面材料交内勤存档
5.1.2市场管理流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
配备
一
市场分析
1.在市场调查的基础上进行分析。
2.了解消费者的需求方式及特征。
3.掌握消费者的购买决策过程。
4.了解竞争对手的实际情况。
5.了解供货方的实际情况。
二
市场定位
1.确定自身产品所处的现状和产品所在阶段和开发进度。
2.根据客户的需求以及特征选择目标市场,完成市场定位。
三
营销计划制定
根据公司市场分析,经过多目标客户、竞争对手、以及供货方的分析得出的结论,确定公司的销售目标
5.1.3新产品开发流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
配备
一
开发决策
根据客户的需要、公司的财务、公司的供货渠道、公司的技术支持能力等各个方面的因素综合决定是否开发某一新产品。
二
开发实施管理
1.制定产品开发周期。
2.控制开发产品进度。
3.交验出厂。
5.2销售业务管理
5.2.1客户开发流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
备注
一
确定新客户
1.调查潜在客户
2.筛选评价
3.确定新客户
二
实施开发计划
1.制定开发计划
2.计划实施
。
5.2.2客户拜访管理流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
备注
一
准备工作
1、查找资料,对客户,进行全方位资料建档(内容:
公司名称、地址、背景、负责人姓名、生日、个人爱好,拜访次数、拜访结果,需求和要求,禁忌等)。
2、对要拜访的客户进行预约日期、时间、地点。
3、准备好相关销售资料、名片、记录本。
4、检查个人仪表着装。
簿、客户档案。
资料夹、名片夹、记录本。
二
拜访客户
对作再次访问的客户,应首先表示谢意,感谢对方以前的关照,让其了解新增项目资料,并认真听取客户意见。
态度诚恳、
要求语言简单明确、
尊重对方兴趣,寻找对方喜欢的话题。
三
记录
1、将客人需求,对产品质量的反映如实记录。
2、认真、如实作书面报告呈报上级领导。
四
存档
1、将拜访的访问报告交由内勤存档。
2、拜访所索取的名片交由内勤记录存档。
名片册
5.2.3销售活动管理流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
备注
一
客户分析流程
1.整理客户资料
2.分析销售业绩
3.登记客户名册
4.确定客户拜访计划
二
客户接待流程
1.客户来访
2.做好客户接待准备
3.礼貌迎接、引入接待地点
4.现场接待实施
5.礼送客户
三
产品说明流程
1.介绍产品特性及好处
2.预先化解异议
3.异议处理
4.要求订单
四
售后服务流程
1.编制售后服务方案
2.拟定售后服务计划
3.售后服务实施
五
客户投诉处理
1.仔细聆听投诉内容
2.表示感谢、诚意表示歉意
3.承诺立即处理
4.提出解决方案和时间表
5.处理后再次联系客户确定是否满意
6.总结检讨,以便改进
5.2.4轮对到厂工作流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
备注
一
入库
收到轮对履历薄后,做《各路局机车轮对大修台帐》,填写入库单和履历薄交接单,将履历薄交给质检部,并让质检在入库单上入库检验一栏签字,然后到库房库管处办理入库。
留存入库单黑色和红色联。
二
开接车会
质检一次分解完成,收到轮对分解明细电子档后,做《机车轮对入厂检修决议》客户要求,交货期,工号等内容。
并通知质检部,制造部,技术质量部开接车会议,讨论大修相关检修方案,零配件等相关事宜。
会后一并整理成完整的《机车轮对入厂检修决议》。
拿给各个部门相关人员签字确认后复印发放。
三
客户查询系统
在客户查询系统上录入轮对入厂的相关信息。
四
ERP
做ERP上的销售报价、销售订单、自制生产单、其他入库。
5.2.5轮对出厂工作流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
备注
一
准备发货
轮对大修结束收到制造部的完工产品交库单和轮对组装台帐,以及质检部拿回来的合格证和履历薄后,准备发货。
二
物流公司报价
1.通知各个物流公司,说明轮对发往地点,进行一次询价。
2.选择最低报价,在进行二次询价。
3.最终选定物流公司。
三
发货
填写新老轴号对应表并复印一份,原件留存,将合格证复印两份,一份自己留存,另一份和合格证原件、履历薄、新老轴号对应表复印件一起发出。
四
客户查询系统
完成网站上的客户查询系统
五
ERP
ERP上的生产入库和销售发货。
5.3销售客户管理
5.3.1客户档案管理
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
备注
一
客户信息入档
1.建立客户档案
2.排列客户信息资料
二
客户档案管理
1.建立客户档案
2.定期检查
3.根据客户信息变化,及时增减信息
4.对于过期档案实施销毁处理
5.3.2客户关系维护流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
备注
一
客户关系维护
1.制定客户服务方案
2.实施客户维护方案
二
客户回访
1.拟定客户回访方案
2.开列具体回访细节
3.完成上门回访任务
4.整理回访资料
5.回馈,汇总客户反馈信息。
三
客户满意度调查
1.拟定调查方案
2.实施满意度调查
3.记录调查结果
4.解读调查结果
5.对结果进行分析评价
6.制定改进方案
5.4其它作业流程
5.4.1接听标准作业流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
配备
一
接听
1、铃响三声内接听,
2、用热情的语言问候客人,表示愿意为客人服务。
您好,销售部!
二
询问
1、 认真聆听客人内容,对听不清的地方,礼貌地请客人重复一遍,并将重要客户记录在表上。
2、 认真倾听对方的陈述,同时发出“是的”、“好的”等,表明你在倾听。
3、为获得客人确认,须重复主要细节;
4、礼貌地提醒客人是否还需其它帮助。
三
解答
迅速、准确、礼貌地解答客人的提问,如果是力所能及的,应说:
“好的,我马上给您办!
”,如果不是自己权限范围内能办好的,应委婉对客人说:
“请稍等好吗?
”,请示报告上级。
四
结束
1、礼貌地向客人道别。
2、待客人先挂断后,方可挂断。
好的,再见!
五
记录
将重要事情的概况记录在记录表上,并注明时间、姓名和客人要求等。
5.4.2文书工作标准作业流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
配备
一
准备工作
1、了解领导意图;
2、查阅相关资料;
3、理清思路;
二
起草
准确表达文书内容,要求数据准确、语言流畅,条理清楚。
三
检查
认真检查文书内容、文字,要求文字通顺,符合公文要求,内容充实、合法。
合同法
四
呈报
经检查认为没有问题,将起草好的文书在规定时间之前打印,呈报总经理审阅。
五
修改、定稿
1、根据指令修改、补充。
2、将认真修改定稿的文书编号。
六
打印、签约或发送
将总经理审阅定稿后的文书打印,加盖部门章及时签约或发送。
七
执行
自签约或发送之日起开始执行文书内容。
八
存档
将批文及签约或发送的文本存档。
5.4.3收催款工作标准作业流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
配备
一
准备工作
了解客户的欠款情况,以及客户的工作时间等基本情况。
二
催帐工作
1. 了解客户情况,为客户开具发票,并让客户财务上账。
三
记录建档
将拖欠时间长,信用欠佳的客户做记录、建档。
第6章 设备设施台帐
编号
物 品
数量
1
电脑(含主机、显示屏、鼠标)
4
2
办公桌
4
3
椅子
4
4
机
4
5
档案柜
2
6
小塑料垃圾桶
2
7
饮水机
1
鑫宏源印刷包装有限责任公司
作业指导书
发放号:
受控状态:
文件编号:
版本号:
A/0
编制:
编写组
审核:
2021年10月20日
批准:
2021年10月20日
发布时间:
2021年10月20日生效时间:
2021年10月20日
一、设备维护保养管理制度-----------------------------------------3
二、库房管理制度-------------------------------------------------4
三、设备管理规定-------------------------------------------------6
四、生产车间管理制度---------------------------------------------9
五、电子喷码机操作规程-------------------------------------------10
六、印刷工序要求与质量标准---------------------------------------11
七、模切机操作规程及质量标准-------------------------------------12
八、糊盒操作规程及质量检验标准-----------------------------------13
一、设备维修保养管理制度
设备是生产的主要装备。
正确使用,精心维护,及时维修,使设备经常处在良好状态,保证生产顺利进行,是至关重要的。
一、设备维护保养由专门人员负责。
单人操作的设备,其操作者就是负责者;多人操作的设备和公用设备由车间领导指定负责者.如要调换负责者,须经车间领导同意。
二、操作人员要遵守设备操作规程和保养细则,熟悉设备的完好标准,做到三好(管好、用好、修好),四会(会使用、会保养、会检查、会排除故障)、严禁超负荷使用设备。
三、设备的完好标准
1.设备经常保持润滑良好状态,油标清晰,油位到线,油孔畅通,毛线毛毡整洁齐全,使用过滤器清洁,润滑油牌号正确,油不变质,并要求无渗漏现象,润滑工具齐全。
2.设备要求操纵灵敏可靠,传动系统运转正常,电器系统装置管线完整。
3.设备安全防护装置必须齐全、可靠,接地符合规格。
设备周围环境要求整齐、清洁、便于使用。
设备零部件、附件基本齐全、完整,并妥善保管。
二、库房管理制度
一、验收入库
1.材料、物资、产品入库,要验收数量、品种、规格和质量。
2.质量验收要以质检科签发的合格凭证为依据。
3.单据、数量和质量验收无误后,办理整帐、排架、立卡等手续。
4.凭证不全、手续不齐、质量不合格的,应立即报告有关部门查明原因,及时处理。
5.随物资附带的说明书、图纸、合格证及质检证明等要随物资妥善保管。
二、保管
1.根据各类材料物资的物理性能、化学成份、规格尺寸、体积和包装情况的不同要求,要分门别类存放、排架、立卡。
2.材料、物资、产品的摆放做到科学合理、数量准确、质量不变、标志鲜明。
3.健全帐卡档案:
做到帐、物、卡相一致,及时反馈产、需、供、耗、存等信息,以便供销部门及时组织进货和处理积压物资。
4.保管人员应做好安全防火、防盗、防范、防锈、防腐、防变质、防潮、防漏电等工作。
三、发放
1.原材辅料的领发,依照生产科下达的定额通知单和办理出库手续。
超额用料,必须有生产科通知方可提供。
2.其他物资的发放,必须经主管部门办理发放手续、方可出库。
四、清仓核资
1.做到帐、物、卡相符,当日发生的帐、发当日清。
2.当月发生的帐、发、存、应在规定的截止期核查,并以月报形式上报各有关主管部门。
3.每年年底进行一次清仓盘库,对盘查中出现的问题,处理意见及采取的措施以书面材料上报经理,经批复后进行帐、物、卡处理,通报各有关部门。
操作人员在每班生产中必须做到,班前对设备进行检查,按指定方式润滑,班中按照操作规程认真使用设备,发现问题及时处理。
班后对设备进行擦拭整理,清除周围的废料和垃圾。
三、设备管理规定
1.目的
为保证本公司生产设备的正常运转,并能在异常现象出现时提早发现,且能达到迅速处理或改善,确保产品质量符合标准及市场需求特定此规定。
2.范围
适用于本公司生产设备的使用、维护及保养。
3.职责
生产科负责本公司生产设备的管理与维修。
4.工作程序
4.1设备管理
设备管理与维修工作实行三级管理制度;
生产科设立设备台账,每年清查一次,做到账物相符;
4.2设备购置
生产科根据生产需要提出设备购置计划,总经理批准后执行;设备购置计划中应写明:
购置计划的名称、型号、规格、性能、用途和价格等;
购置设备时应遵循科技