U9实施工具-01调研问卷库-U9质量管理2.doc
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XX制造U9实施调研问卷
XX制造（中国）有限公司
U9实施调研问卷
质量管理
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文档控制 2
质检相关部门调研问卷 6
1.部门组织机构 6
2.部门岗位描述及资源情况 6
3.部门业务现状描述 7
4.质量管理业务流程清单 9
4.1来料检验流程 9
4.1.1业务概述及管控要点（注：
管控要点由部门经理填写） 9
4.1.2业务流程图 9
4.1.3业务流程描述（必选） 11
5.相关单据与报表 12
6.管理重点需求（必选） 12
7.确认及签字 12
首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！
目前，ERP项目的实施还未全面开展。
但相信，无论是XX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。
这首先建立在良好沟通的平台上。
为此，希望能通过问卷了解：
1、 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。
2、 您部门所涉及的业务流程以及关注点。
3、 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。
4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。
5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。
因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。
本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。
填写说明
1）请在文档本页注明填写人。
2）每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。
3）文档回收时间：
2010-03-2918:
00前
4）文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：
角色
姓名
手机
E-mail
项目经理
内部顾问
用友项目经理
方案顾问
咨询实施顾问
质检相关部门调研问卷
1.部门组织机构
部门架构图见附页1
2.部门岗位描述及资源情况
部门
资源配置
工作任务描述及工作量
岗位别
岗位人数
硬件资源
经理
1
部门目标计划的制订、全面工作管理和监督
主管
2
协助经理完成部门的目标工作
文员
1
做好部门资料管理发放、员工考勤的申报
QE工程师
4
检验标准的制订和修改，品质异常处理跟进、检验人员的技术指导
QE技术员
3
协助QE工程师处理异常的解决跟进
测试工程师
2
对新产品、老产品的全功能验证
组长
4
对检验人员的管理、辅导、简单异常的处理
检验人员
60
对产品进行检验、监督、报表的记录
维修
4
对客退品进行维修、
3.部门业务现状描述
业务分类
现状描述
备注
提问
描述
部门概况
涉及质量生产管理的责任部门？
IQC\QC\IPQC\QA\QE小组，高品质小组，生产部、工程部、研发部
各部门管理范围？
人员情况？
研发部对前期产品的开发，工程部对产品的改良、技术支持，品管部对产品的检验、品质控制和验证：
生产部对产品的生产及品质控制
质量标准
质量标准的分类（原辅材料、中间产品、在制品、成品）？
来料检验标准、半成品检验标准、成品检验标准、辅料检验标准
质量标准的制订流程？
在新产品样品鉴定会后两个工作日内根据前期样品测试结果及产品规格书，产品电气标准，产品性能、功能和特性检验标准、国标等制定出产品的半成品、成品的必要测试项目和新物料检验标准，并将测试项目发给研发项目工程师制作测试程序，发给工程制作测试工装及测试作业指导。
质量标准的更改？
修改次数少于三次时不需升级换版次，修改三次（含三次）以上时或重大性一次性及以上次数修改时必需升级换版，同时向文控备案管理分发。
质量标准相关技术文件的归档管理？
文控人员在检验标准原件加盖“受控正本”印章（电子文档直接保存于电脑内），填写受控日期，并按文件类别标识进行归档管理,所有加盖受控印章的文件严禁私自复印使用，各部门使用的检验标准为加盖“受控副本”的受控文件。
使用的分析指标都有哪些？
外观、功能、性能、包装
每种需要检验的物品用到哪些分析指标？
外观、功能、性能、包装
它们的合格范围是什么？
按照检验标准检验
最佳目标是什么？
100%的满足客户需求
物品的分析指标是否经常变化？
否
物料未通过检验或者物料储存到期后，一般会采取哪些措施？
未通过检验的物料：
通过由采购部主导召集MRB会议决定。
储存到期后物料：
所有超库存期的物料均需IQC进行重检，检验合格则继续使用，否则按QP-17«不合格品控制程序»进料不合格品控制程序执行。
物料在什么条件下不能使用和销售？
物料存在功能性不良，经MRB会议和分管副总裁决NG时。
原材料和产品是否具有等级划分？
有
具体的等级有哪些？
贵重物料和一般物料A\B\C三个等级
在什么条件下可以更改？
采购的物品何时进行检验？
同一物品的检验规格是否因为具体的供应商不同而不同？
货仓核对数量，货仓部仓管员在ERP系统报检后对物品检验，同一物品不同供应商检验标准只有一份，相同的检验规范。
生产的物品何时进行检验？
同一物品是否因为不同的BOM和工艺路线不同而不同？
首件、就开始检验，产品都是全检的，是，
业务分类
现状描述
备注
提问
描述
质量标准
对于哪些具有级别控制的物品，有哪些特点？
（存储期限，重检期限等）
贵重物料、电子料、包材都储存期限，物料、成品都是半年重检一次。
检验方式有哪些？
1.首件自检、互检、专检相结合；2.过程控制与抽检、巡检相结合；3.多道工序集中检验；4.逐道工序进行检验；5.产品完成后检验；6.抽样与全检相结合；
是否有特采？
有
检验类型有哪些？
来料检验、工序检验、成品检验、在库检验、出货检验、其他
全数检验和抽样检验
检验程序
描述从原料进厂到成品入库整个流程中的质检点？
来料检验、贴片QC全检/IPQC巡检、插件QC全检/IPQC巡检、功能全检/IPQC巡检/QA抽检
各质检点的检验内容、检验方式、检验周期、检验人员、检验结果的记录与通知、检验后的处理等？
来料检验：
外观/包装、尺寸、电气性能/机械特性、相关信赖性实验、实配/实装
全检项目：
贴片/插件外观、功能
IPQC巡检：
物料确认、工装设备点检、首件检验确认、作业员作业手法等管控
谁来抽样？
谁来检验？
物品由那几个部门负责检验？
检验的结果如何收集？
由IQC对物料进行抽样和检验，QA对产品进行抽样和检验，检验结果记录在检验报表中。
检验标准有哪些？
宽严程度是否可以转换？
转换规则如何？
采用正常检验单次抽样计划，抽样标准数按：
MIL-STD-105E普通II级AQL：
MAJ0.25，MIN1.0
功能项目检验按AC=0，RE=1判定，外观项目检验按AQL：
MIN1.0实际值判定。
检验方案有哪些？
抽样的物品如何处理？
占原物品的比例多大？
未做破坏性试验的合格样品，可随该批次物品入库，样品为不合格品时，按QP-17不合格品控制程序成品不合格品控制程序执行。
不良品处理方式？
不良品经检验人员判定、标识、隔离、记录。
分别对进料、制程、成品检验、客户退货、超库存、返工产品、已交付或已发运等各阶段不合格品进行控制，处理方式详见QP-17不合格品控制程序。
进料检验不合格时，是否会有特采情形？
有
每个样品需要记录哪些信息？
（如物品，数量，日期等）是否需要记录批次/库位、供应商、BOM和工艺路线信息？
名称、规格、签样人、签样日期
是否有免验程序？
有
质量反馈
质量信息搜集后的统计处理？
由检验人员进行统计、文员进行整理归档，评比
质量信息对管理流程的反馈和影响？
通过质量信息的分析对产品生产过程进行及时的纠正改善，预防不良品批量发生。
质量问题的跟踪处理是怎么样的？
质量问题的处理由IPQC开出《纠正预防措施>报告，QE工程师召开会议、生产、工程、采购及计划部门共同解决，QE工程师跟进结果。
4.质量管理业务流程清单
编号
流程名称
流程说明
WIQC001
首/末件确认作业指导书
WIQC002
特采/挑选/返工
WIQC003
例行和确认作业指导书
WIQC004
试验作业指导书
WIQC005
QC作业指导书
WIQC006
IQC作业指导书
WIQC007
免检物料作业指导书
WIQC008
QA作业指导书
WIQC009
实验室管理作业指导书
WIQC0010
IPQC作业指导书
WIQC0011
样品管理作业指导书
WIQC0012
客退品处理作业指导书
WIQC0013
不合格品处理作业指导书
4.1来料检验流程
见附页2
4.1.1业务概述及管控要点（注：
管控要点由部门经理填写）
检验标准的制定、检验人员的培训考核、检验设备的校正、异常处理的根据结果、测试检验工位控制、关键生产工位的人员技能、产品抽检、产品入库的数量。
4.1.2业务流程图
建议按案例中的流程图，进行业务流程整理。
企业:
部门：
岗位：
编制人：
流程编号：
版本：
部门主管：
更新时间：
业务参与部门：
示意图
销售下单--------PMC排计划------采购部采购物料-------供应商送货-----仓库送检-----IQC检验------仓库入库------生产按生产套料------物料员领料------生产线生产-------品管部过程检验----成品入库------销售出货
12/18
4.1.3业务流程描述（必选）
流程描述
流程目标
适用范围
编号
来源部门
来源岗位（人数）
执行部门
执行岗位（人数）
输入资源（单据编号与附件编码一致）
步骤说明与关注点
处理方式（系统/手工）
输出资源（编号）
安防制造U9实施调研问卷
5.相关单据与报表
品管部受控表单
序号
文件编号
表单名称
升级会员 