机务车队检查词条.docx
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机务车队检查词条
标准化作业（机务车队）
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
基础
管理
规章标准管理
1.5
1.系统基本规章制度齐全，《铁路技术管理规程》、《铁路行车组织规则》、《运规》、《机务行车安全管理规则》、《铁路机车操作规程》配置到位，缺1项扣4分；技术规章及制度齐全，公司、段发布的有关技术、安全管理标准、制度（含体系文件）齐全、完善、齐全，缺1项扣1分。
2
出勤管理
2.5
1.出乘前必须充分休息，严禁饮酒，按规定着装，准时出勤。
未执行每次扣4分。
2.夜间0:
00～6:
00出勤的机班必须待乘休息。
未执行每次扣2分。
3.领取司机报单、司机手册、列车时刻表、运行揭示等行车资料和备品，并将IC卡交予出勤调度员。
未执行每次扣2分。
4.认真阅读核对运行揭示、事故通报及有关安全注意事项。
未执行每次扣1分。
5.领取已写入数据的IC卡。
未执行每次扣3分。
6.IC卡数据与运行揭示内容进行核对。
未执行每次扣2分。
7.司机与列车调度员联系。
未执行每次扣2分。
8.根据运行揭示及有关安全注意事项，结合担当列车种类、天气等情况，做好安全预想，开好班组会，并记录于司机手册。
未执行每次扣2分。
9.接受指纹影像识别、酒精含量测试，并与调度员核对IC卡内容，将司机手册交机车调度员审核并签认，认真听取出勤指导。
并领取“机车运行日志”。
未执行每次扣2分。
3
接车管理
1.5
1.出勤后司机、学习司机二人同行、同上车。
未执行每次扣2分。
2.按职责分工进行交接。
司机领取机车钥匙及出库合格证，详细了解机车运用、检修情况，对故障处所和修理情况要重点检查，并办理燃料交接。
学习司机应对工具及备品进行交接。
未执行每次扣3分。
3.接车后，确认LKJ、机车信号、列车无线调度通信设备等行车安全装备合格证齐全，符合规定。
将IC卡数据载入LKJ并确认无误。
未执行每次扣2分。
4.防寒过冬期间，段内接班后，应检查机车有无冻结处所，暖汽阀是否按规定开放，防寒罩是否齐全等全面检查。
未执行每次扣3分。
4
行车管理
2.0
1.机车司机在运行中必须严格执行“彻底瞭望、确认信号、准确呼唤、手比眼看”的“十六字令”，并规范执行确认呼唤（应答）和车机联控制度。
未执行每次扣3分。
2.严格遵守列车限制速度，线路、桥隧、信号容许速度，机车车辆最高运行速度，道岔、曲线及各种临时限制速度，以及LKJ速度控制模式设定的限制速度的规定。
未执行每次扣4分。
3.设有两端司机室的机车，司机必须在运行方向前端司机室操纵（调车作业推进运行时除外）。
机车信号转换开关置于正确位置。
未执行每次扣2分。
4.根据列车速度，选择适当的手柄位置。
牵引电动机电压、电流不得超过额定值。
有空转迹象时，应施行预防性撒砂，发生空转时，牵引手柄应适当降级。
解除机车牵引力时，牵引手柄要在接近“0”位前稍作停留再退回“0”位。
未执行每次扣5分。
5.运行中应确认制动缸压力表压力并按要求进行机械间巡检。
未执行每次扣1分。
6.装有列尾装置的列车出发前、进站前、进入长大下坡道前和停车站出站后，应使用列尾装置对制动主管的压力变化情况进行检查，发现制动主管的压力异常时，应立即停车，停车后，查明原因妥善处理，并通知就近车站值班员或列车调度员。
未执行每次扣5分。
7.施行紧急制动时，应迅速将自阀手柄推向紧急制动位，并立即解除机车牵引力，期间柴油机不得停机，动力制动应处在备用状态。
未执行每次扣2分。
8.列车停车再开车后，应选择适当地点进行贯通试验（货物列车在上坡道运行时除外）。
司机确认制动主管排风结束、列车速度下降方可缓解。
未执行每次扣2分。
9.装有动力制动的机车在使用动力制动调速过程中发生紧急制动或需紧急制动时，司机应保持机车动力制动，同时立即用单阀缓解机车制动缸压力至150kPa以下。
未执行每次扣2分。
10.运行中，应随时注意机车各仪表的显示。
发现机车故障处所和非正常情况，要迅速判明原因及时处理，并将故障现象及处理情况填记“机车运行日志”。
未执行每次扣2分。
11.不得超越机车限界进行作业，途中停车检查时，身体不得侵入临线限界。
严禁向机车外部抛撒火种，机械间严禁吸烟。
未执行每次扣2分。
12.机车各安全保护装置和监督、计量器具不得盲目切（拆）除及任意调整其动作参数。
未执行每次扣2分。
13.操纵机车时，未缓解机车制动不得加负荷（特殊情况除外）；运行中或未停稳前，严禁换向操纵。
未执行每次扣4分。
14.运行中发现车站、线路上或两旁由危及行车安全的情况时，司机应及时采取停车措施，并向车站值班员报告，将报告车站的情况概况、报告时间、地点记录于司机手册。
未执行每次扣2分。
15.运行中严禁开车门。
未执行每次扣3分。
16.运行中或机车未停稳前，严禁换向操纵。
未执行每次扣3分。
17.列车或单机停留时，不准停止柴油机、空气压缩机的工作，并保持制动状态。
未执行每次扣3分。
18.列车停车再开车后，应选择适当地点进行贯通试验。
未执行每次扣5分。
5
退勤管理
2.5
1.到达终点站后，摘解机车前不得缓解列车制动。
未执行每次扣2分。
2.机车不能及时入段时，将机车移动至脱轨器外方、信号机前或警冲标内方。
机车乘务员应及时检查轴温（装有轴温检测装置的除外）。
LKJ转入调车状态，按调车信号显示运行。
未执行每次扣2分。
3.确认入段信号、股道号码信号、道岔开通信号、道岔表示器显示正确，厉行确认呼唤（应答），鸣笛动车入段，按规定速度控制运行。
未执行每次扣3分。
4.有运用干部添乘在列车终到前，司机应出示添乘指导簿，添乘运用干部填写本趟添乘指导意见。
未执行每次扣1分。
5.机车到达站、段分界点处应停车，签认入段时分，了解段内走行经路。
未执行每次扣2分。
6.机车入段与地勤人员交接机车及运行日志活项，未设地勤人员对机车活项进行提票处理。
未执行每次扣3分。
7.机车站接时，做好机车工具、燃料、机车运用状态等交接，IC卡转储监控文件数据。
未执行每次扣2分。
8.入库时按规定速度控制运行。
未执行每次扣3分。
9.入库时认真执行要道还道制度。
未执行每次扣1分。
10.入库执行换端制度。
未执行每次扣3分。
11.轮乘制司机应向接车人员详细介绍机车运用状态、机车运行日志记录等情况，与有关人员办理燃油、工具备品以及机车行车安全装备的交接。
未执行每次扣2分。
12.司机用IC卡转储LKJ运行记录文件，正确填写司机报单，对本次列车的安全正点情况进行分析作出记录。
未执行每次扣2分。
13.退勤时，进行酒精测试，向退勤调度员汇报本次列车安全及运行情况，办理退勤手续。
未执行每次扣3分。
合计
10
安全管理
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
法律
法规
1.0
国家、行业安全基本法律法规、规章制度（详见附表）不齐全，每缺1份扣1分。
2
安全
证件
管理
1.5
1.安全（技术）合格证配置不到位，每项存在问题扣3分。
2.上述安全证件台帐未建立，每项扣3分；台帐内容不齐全、不规范，未及时更新，每项扣1分。
3.车队从业人员未取得相关安全类证件的，每人次扣5分。
4.车队持证人员配置不符合段文件要求的，人员资格不满足要求的、每人扣5分；配置数量不满足要求的，一项扣3分。
5.安全证件未按规定周期、内容进行复审的，每人次扣3分。
6.证件填写、保存、管理等工作中存在漏项或错误的，每件扣1分。
3
安全
会议
管理
1.5
1.安全例会未按时召开，每缺一次扣3分。
2.安全例会记录中无上次安排工作的落实，每次扣1分。
3.安全例会记录未对段安全会议布置工作及阶段性重点工作等进行安排落实（抽查其中2项重点工作的落实情况），每项扣2分。
4.安全例会记录中未对本阶段的安全倾向性问题进行分析并采取措施，每次扣1分。
5.安全例会记录中未对下阶段安全重点工作进行具体的安排部署，每次扣1分。
6.段安委会（安全例会）“会议纪要”保存不全，每次扣2分。
4
事故
管理
1.0
1.车队事故资料无任何痕迹的，每件次扣5分。
2.车队“事故速报”未建立或未存档，每件次扣2分。
3.车队事故分析会无记录（纸质），每件次扣2分；无事故分析报告（电子），每件次扣2分。
4.车队对事故的主要原因分析不到位，未安排改进措施，事故教训不吸取的，每件次扣3分。
5
安全
警示
教育
活动
0.8
1.班组安全承诺工作未开展的扣5分；缺少集体安全承诺书的扣3分，缺少个人的安全承诺书每份扣1分。
2.月度安全警示教育未开展，未存有相关的案例学习记录，扣5分；未按规定内容开展的，每件次扣1分。
3.安全宣誓未存有相关照片、资料，扣5分。
6
安全
风险
管理
1.0
1.车队未按照上级要求开展风险识别、研判及活动工作，无相关记录，扣2分。
2.车队未按照段规定建立本工区安全风险数据库，扣2分；动态更新不及时，扣1分。
3.车队未按规定存有段的安全风险控制表（或提示卡）等，未保存扣2分。
4.另外，按所属段的文件抽查2个管理要素，未落实的每项扣2分。
7
红黄牌管理
1.0
1.红黄牌、上级“安全质量监察通知书”等保存不齐全，每缺一件次扣2分。
2.未按段规定建立“红黄牌台帐”扣5分；登记录入不全的，每件次扣1分。
3.红黄牌、上级“安全质量监察通知书”中的存在问题未按规定进行整改，每件次扣3分；整改不到位的，每件次扣1分。
8
问题库
管理
1.0
1.未建立管理问题库的，扣5分。
2.管理问题库格式不符合规定的，扣2分。
3.问题库管理不规范，录入不符合要求的，每处扣1分。
4.未将专项活动、工区自查存在问题及时入库，每件次扣1分。
5.对上级检查存在的问题未入库的，每件次扣1分。
6.问题未及时整改的，每件次扣2分。
9
专项
活动
1.2
1.车队对段的阶段性重点工作（防寒、防洪、防暑及专项活动等）文件的学习情况，未组织学习或无学习记录的，每项次扣2分。
2.车队对阶段性重点工作未进行安排部署，每次扣2分。
3.车队未按规定落实具体工作（如：
培训、自查自纠等）的，每次扣2分；其中防寒、防洪等安全培训及考试每缺少1人的扣2分。
4.阶段性重点工作结束或阶段内，未按规定进行总结（小结）的，每次扣2分。
合计
10
办公后勤
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
公文管理
3
1.按文件承办部门要求办理文件，要求组织学习的要留有学习记录，未保存记录扣2分。
2.收文登记信息准确。
包括来文部门、文件通知名称、接收时间、接收人、承办意见及结果，每缺少一项扣1分。
3.建立电子版文件保存的目录清单，分类标准，项目齐全、有超链接，每缺少一项扣1分。
2
物品管理
3
1.是否建立后勤物品保管台账，固定资产和低值物品台帐信息更新是否与实际物品相符，未建立每项扣2分。
2.是否建立车队物品保管卡片和个人物品保管卡片，信息更新是否与实际情况相符，未建立每项扣1分。
3.是否建立车队一次性消耗品台账及签领单，未建立每项扣2分。
3
环境卫生
4
1.各管理区域有无负责人，无卫生值日制度（公共场所、员工宿舍等），每项扣1分。
每次扣1分
2.宿舍无异味，地面洁净，墙面整洁，每项不符合要求扣2分
3.公共区域卫生洁净，物品摆放整齐，每项不符合要求扣2分。
合计
10
自控管理
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
交接班管理
1
1.车队管理人员及其他负责重要性、连续性工作的人员休假前未进行交接班，每人次扣2分。
2.休假前，交班人员未提前2天进行交接班，每人次扣1分。
2
考勤管理
3
1.未及时、规范填写记工表，每项扣1分。
2.记工表与请假单不符，每人次扣1分。
3.未公示上月记工表，扣1分。
4.零星假记录未按规定填写，每人次扣1分。
5.请假单未按规定填写，每人次扣1分。
6.病事假请假单及病例证明未按规定填写且未在工区备案，每人次扣2分；未在人劳室备案，每人次扣2分。
7.休假无请假条，每人次扣2分。
8.每月未及时上报考勤表，扣1分。
9.漏报、错报员工考勤，每人次扣2分。
10.上报考勤记录不符合规范要求，未真实反映员工出勤、出差、培训、病假、事假、婚丧假等情况，每处扣2分。
3
奖金分配
3
1.每月召开奖金评比会，奖金分配结果未公示扣1分，奖金分配结果无考评组签字同意扣2分。
2.未按规定时间上报奖金二次分配结果，扣1分。
3.奖金分配结果上报段人劳室后，有反映分配不合理的，每人次扣2分。
4.未对每月奖金分配考核资料进行整理留存，扣2分。
4
日常考核
3
1.未按规定进行日常检查，扣2分。
2.未按规定进行月度自查，扣2分。
3.未按规定填写日常管理考核记录台账，每项扣1分。
4.日常检查和月度自查需要限期整改的，未纳入问题库，每项扣2分；限期未整改，每项扣2分。
5.被考核人未签字，每人次扣1分。
合计
10
物资管理
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
内业资料管理
10
1.个人劳动防护用品按标准发放，建立个人物品保管卡片（个人工器具、工作服、特殊劳动保护用品）。
未建立卡片扣3分；每缺一项扣1分。
合计
10
员工培训
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
台账管理
3
1.未制定职工培训教案扣2分
2.未制定月度学习计划扣1分。
3.车队人员没有学习笔记本扣1分。
4.车队人员相关资料及书籍携带不全，每项扣0.5
5.学习内容与学习计划不符，每次扣1分。
2
日常学习
4
1.马鬃山公寓未组织学习扣2分，未填写学习记录台账扣1分。
2.苏宏图公寓未组织学习扣2分，未填写学习记录台账扣1分。
3.重点列车未坐岗培训扣2分，未填写坐岗培训记录台账扣1分。
4.恶劣天气时未坐岗培训传达扣2分，未填写坐岗培训记录台账扣1分。
5.未组织月度考试扣2分，
6.上级检查的问题未及时纳入问题库，未及时整改，每次扣2分。
7.学习完成后，未进行学习人员签到记录，缺少一人扣0.5分。
3
合格证
3
1.检查车队所属人员《铁路岗位培训合格证》，没有证件扣2分，未携带扣1分。
2.未按要求对《铁路岗位培训合格证书》建立台账（纸质版、电子版），扣2分，未及时更新，扣1分。
合计
10
升级会员 