业务员助理岗位职责.docx
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业务员助理岗位职责
业务员助理岗位职责
篇一：
业务助理岗位职责
1、遵守公司的各种规章制度，认真贯彻执行公司业务管理规定与实施细则，努力提高自身的业务水平。
2、在公司业务流程运作过程中以客户订单为依据，跟踪产品运作流向并督促订单落实的情况。
3、在接到客户需求后及时安排好生产工作。
要按客户的要求，并以书面的形式详细列出工艺要求明细。
4、每天进行订单跟进，掌握生产进度状况。
5、样品完成后，应仔细审核样品，如是新客户，样品是否向客户收费，收多少、快递费是预付还是到付，都要按照公司规定特殊情况需有业务经理决定。
6、积极主动与业务沟通，追踪业务促使客户及早下订单。
样品寄给客户之后，应及时询问业务客户对样品的评价，是否有下单的可能。
7、负责异常订单（质量、交期等）的统计与反馈，为工作改进提供依据。
8、负责客户合同明细、要求、合同更改等信息的传递，并以书面的形式传递给公司相关部门。
9、负责部门内外业务相关信息、单据收集与传递，确保及时、准确。
篇二：
销售助理工作职责
岗位职责：
协助销售总监和大区经理、各省区域经理处理各种内勤业务，如样书寄送、文件盖章、通知发放、费用划拨、财务报销、客户档案归类整理，数据记录与核实、监督客户服务经费的落实到位等。
1、负责公司销售及其他销售相关文件资料的归类、管理工作。
2、负责各类营销数据的整理，并随时答复领导对销售动态情况的质询；协助销售总监对相关市场数据做汇总、整理工作。
3、负责销售人员周报的汇总统计，并就相关信息整理归档。
4、协助销售总监对销售人员的销售费用、市场费用做初期审核，并做好历史记录。
5、接受委托，帮助区域经理安排、联系、接待来京重要客户。
6、协助销售总监做好部门内务、部门例会的组织召开，并做好会议记录。
7、协助销售总监做好市场活动的组织、召开工作，执行具体会务性事务。
8、完成销售总监临时交办的其他任务。
技能要求：
1.熟练使用电脑，精通办公软件；
2.为人热情性格开朗，具备吃苦耐劳精神,有上进心；
3.要求积极主动的工作态度，做事细心且富有责任感；
4.具有较好的沟通能力及客户服务意识；
5.做事情条理性强；
6.优秀的沟通及表达能力和谈判公关能力；
7.有责任感,有挑战精神,有团队意识；
8.非常强的学习能力及信息处理能力
9.判断，预测，决策能力及写作能力
篇三：
销售助理工作细则
对于一个公司来讲，销售助理的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用。
每项事务的处理都会直接关系到销售业绩的好坏，从销售数据的统计、汇总；到市场信息的收集、汇报；以及市场活动的召开与落实，销售助理都将起到重要的作用。
1.与区域业务人员的联系
1.1每周工作周报的收集并整理，及时上报领导（各区域经理每周一10：
30之前以E-MAIL形式将周报发送至销售总监并抄送销售助理）
1.2业务人员费用的申请、借款、核销事宜
依据公司《业务政策及销售定额书》、《销售人员财务管理制度》等的要求，及时、准确、有效的开展业务人员销售费用的核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销；市场经费的审核等工作。
1.3区域业务人员所需资料的整理，如；
1.3.1日常材料（包括名片、公司简介等）；
1.3.2产品资料（包括产品演示光盘、产品资料、体验卡等）；
1.3.3协助销售人员编写商务文档（如院校使用问题汇总报告，投标意向书等）。
1.4区域业务人员差旅跟踪；
1.4.1对于业务人员《出差申请》的初步审核，如：
拜访理由是否充分；时间、路线是否合理等；
1.4.2业务人员出差完毕后，对拜访结果进行了解、重要信息汇报销售总监并将拜访信息进行归档整理；
1.4.3对于业务人员的拜访效果及客户满意度做出调查（可通过院校回访等形式）。
2销售环节涉及工作
2.1销售合同管理流程
2.1.1合同拟定：
根据销售总监反馈信息，草拟销售合同；
2.1.2合同审批：
合同拟好后销售报呈总监、总经理审批；
2.1.3合同签署：
合同审批通过后，将合同以PDF格式提供区域经理，落实签署工作；
2.1.4合同整理：
将签订的合同做备份、登记处理；（原件交由财务部门统一保管）。
2.2销售回款管理流程
2.2.1根据开票情况及帐期约定，协助销售总监提醒区域经理落实（催促）回款工作；
2.2.2帐期前每周两次催款频率；逾期后每天一次催款频率；
2.2.3落实回款过程中，出现的任何问题及时汇报销售总监；（如：
未回款客户其他费用支出、各种逾期原因等）
2.2.4月底与财务部、教学服务部核对回款情况，确保各部门间信息一致。
3销售部内部管理
3.1销售数据及其他销售相关资料的归档、管理工作；
3.1.1整理区域经理每周提供的周报信息，并将更新信息汇总到《全国院校销售进程跟踪汇总及销售漏斗表》；
3.1.2销售报表的汇总、更新与整理（包含：
院系名称、使用情况、销售金额、回款情况等）
3.2对于销售费用、市场费用的初期审核、费用使用情况登记。
3.2.1对于各区域经理提交的销售费用、市场费用做初期审核；
3.2.2票据审核包括：
发票粘贴的规范性、发票内容的合理性、报销金额的准确性等；
3.2.3对于费用使用情况，做好登记汇总工作，协助销售总监合理管控区域经理的年度费用预算。
3.3协助销售总监做好部门例会的组织、召开工作，并做好会议记录，
3.3.1根据会议安排提前做出会议通知，并协调办理订票、订房等事宜；
3.3.2协调会场布�Z、会议资料整理、会议议程下发等工作；
3.3.3做好会议记录，并将会议记录整理、下发；
3.3.4会议上布�Z的各项工作，向销售总监汇报各区域的完成情况。
3.4对日常销售材料的收集、管理等的工作；
3.4.1负责各类销售资料的收发（如：
传真、信函、邮件等）；
3.4.2对于销售信息的完善，做好归档整理工作、做到有据可查，数据清晰；
4市场信息收集、市场活动筹备
4.1做好各省市年度招生数量的统计工作，收集行业相关信息；
4.2接受区域经理的要求，做好来京客户的服务工作（包括：
机票预订、接机安排、酒店预订等）；
4.4协助销售总监处理市场活动中的会务性工作；
4.4.1根据活动要求，选择场地、布�Z场地，做好酒店、机票预订等工作；
4.4.2做好参会嘉宾的接待工作；
4.4.3会议所需资料、宣传品、礼品等的准备工作；
4.4.4做好会议宣传工作，包括各种影像资料的收集，处理工作；
4.4.5活动中各项事务须及时通报销售总监。
篇四：
业务助理岗位职责
岗位描述：
业务助理
职位：
业务助理
职责：
服从业务员指派工作内容
报告对象：
业务经理
下属对象：
无
代理人：
无
主要职责
1.协助业务经理完成本组销售任务和预算・执行部门销售规章制度和流程
2.独立完成订单执行过程中上级分派的各项任务・接待、陪同来访客户，维护客户关系・跟踪、落实订单环节的各项工作
3.服务和服从上级分派工作
篇五：
业务部助理工作职责
直接上级：
业务部经理
职责：
⑴协助执行部门工作计划和业务日程计划。
⑵协调本部们与其他部门之间的关系。
⑶协助制定、发送各航空公司的业务通知。
⑷协助与各航空公司进行沟通，了解客户的需求和对服务质量的意见，并对需求进行整理、分析，提出合理建议，并向部门经理报告。
⑸落实追踪客户需求和建议的实施情况。
⑹协助各项试餐、接待工作。
⑺协助处理有关配餐方面的客户投诉，并及时向客户反馈。
⑻了解本部门员工思想动态，有权对本部门各班组工作完成质量及完成情况进行监管，发现问题应及时解决并向部门经理反映。
⑼完成部门经理交办的其他业务工作。
⑽部门经理不在时，代为行使经理职责。
⑾向上级提出改进工作的合理化建议。
任职条件
⑴大专以上学历。
⑵具有较丰富的航空配餐行业知识。
⑶具有较强的语言表达能力和组织、协调能力。
⑷具有一门外语的口头表达能力。
篇六：
业务部助理岗位职责
一、业务部助理在工作岗位上，一言一行都代表公司形象，要全心全意、热情细致地接人待物，为人处世，善于“换位思考”；
二、协助执行部门工作计划和工厂业务订单计划；
三、协助处理本部门与其他部门之间的关系；
四、协助制定、发送业务通知；
五、接听电话、妥当应答，并做好电话记录；
六、协助业务与客户进行沟通，了解客户需求和对服务质量的意见，并对需求进行整理、分析，提出合理建议，并向部门经理报告；
七、落实追踪客户需求和建议的实施情况；
八、协助落实客户进场参观考察的各项试餐、接待工作；
九、协助处理有关方面的客户投诉，并及时向客户及负责业务反馈；
十、了解自己所负责模块的工作进程，有权对本部门其他成员工作完成质量及完成情况进行监管，发现问题应及时解决并向部门经理反映；
十一、完成部门经理交办的其他业务工作。
并向上级提出改进工作的合理化建议；
十二、部门经理不在业务部办公室时，各成员需对其所安排的各项工作及时处理，如因漏项、拖时等造成问题者对负责人进行20元以上罚款；
十三、在总经理的领导下，各助理全力配合及完成自身分管范围内的各项工作，以确保各项工作的有序有效进行；
十四、处理各类与业务工作相关的文件（如公司资质）及负责完成招投标文件的制作；
十五、负责各类指定产品的报价工作，并在没有业务负责的情况下进行跟进；
十六、协助总经理对各项制度的落实，并且配合对各项制度进行实施，对过程进行跟进及反馈；
十七、按照公司应收款制度，对到期的应收款进行整理并有效的跟进；
十八、监督各业务员完成应收款的对账工作，对账单审核，盖章，电话确认并在有条件的情况下盖章回传；
十九、对业务员上交的工资、出勤、提成表进行审核；二十、其他各类报表的'完成；
二十一、负责监督业务对各项工作的运行及开展情况，并对执行力不到位的工作跟经理进行汇报；
二十二、当天需要解决完毕的事情必须当天解决，如遇问题影响解决进程的及时告知相关负责人，无法调解的问题向上级反映。
造成不良后果追究相关责任人，依据情况对其进行20元至200元处罚；
二十三、如工作中发现业务与助理产生纠纷影响工作进程，若双方在自行沟通得以解决，将不予追究，反之依据情况对双方相关人员进行20元至200元处罚；
二十四、如有报价内容不详、生产情况谎报、发货不及时、订单下发延误等，在可安排得当的前提下而未完成以致出现问题者，业务人员举报三次以上，经核实的确存在所述问题，公司将给与警告，若有再犯类似错误且态度不端者，公司给予辞退处理；
二十五、业务助理对客户做出的承诺要照所承诺的按时落实，如违背承诺，追究责任人，对相关责任人进行20元至200元处罚，并承担相关责任；
二十六、完成领导交办的其他各项事情。
篇七：
销售助理岗位职责
主要职责：
1、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。
1.1常规纸质文档的管理。
对部门销售订单、销售退单、合同，文件，资料做收集，备份以及整理工作，并放于特定区域方便部门人员查阅，使用。
1.2电子文档管理。
对部门各种常规电子文档进行保留、存储，归类以便更好的给部门人员提供帮助。
1.3重要文档管理。
对于一些需要保密的合同，资料等进行另外存档，另外收放，严格执行保密工作。
2、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时掌握销售动态情况答复领导质询。
及时敦促业务人员把各自负责的销售区域做好月、季、年度的统计报表和报告，并对交来的报表、报告进行汇总整理，完成部门报表等的制作编写，汇报给领导。
3、负责收集、整理市场上与本公司产品同类的产品的行情、价格等相关信息资料，提出分析报告，为部门业务人员、领导决策提供参考。
经常通过上网、电话咨询等途径对市场上同类产品的价格，性能，性价比等相关信息进行收集整理，并提出分析意见，为部门决策做参考。
4、协助业务人员做好上门客户的接待和电话来访工作；在业务人员缺席时，及时转告其客户信息，妥善处理。
5、负责客户、顾客的来电、投诉等记录，协助有关部门妥善处理。
6、依据公司营销情况准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销等核算工作。
建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。
6.1如出差。
业务人员对出差计划及计划费用做出报表，由销售助理统计报表并合理安排订票时间进行订票和申领出差费用。
业务人员出差回来后，提供实际出差情况及费用明细，交回的票据，销售助理要辨明真假票、回笼票，并与实际发生费用和出差明细做一一核对，确保费用报销的第一层把关。
6.2如办公用品的申领。
业务人员的办公用品等由销售助理统一申领，统一管理，并对此做相关记录，到时统一进行费用统计。
7、对需修改的公司网站内容的商定、寄件和发货等的管理。
7.1对需要修改的文件、材料、样品、彩页等，要征求多方面的意见及建议，并经领导审批。
7.2对寄出的货物等经行登记，进行货物跟踪，确保安全快捷送达客户手中，并跟客户进行核实。
7.3对不计入库存的样品机妥善保存，并做好领用、归还等的记录。
7.4选择合适、安全，价格合理的方式寄出货物等。
8、做好业务人员进行展会、投标和培训等前期工作的协助工作。
如协助编写商务文档、投标文件等，并协助办理相关事宜。
9、协助业务人员回款：
提供应收帐款及其相关信息。
10、客户管理
10.1商业公司的材料的登记、归档（证照、开票信息）以及各类信息的整理。
10.2协助业务人员对来访的客户进行接待。
10.3QQ在线，及时在线沟通、回复。
11、对日常材料的准备，包括名片等的准备；负责为领导以及部门人员领用办公用品或提交会议室使用，保证既不脱档又不长期积存。
12、管理部门各种财产,负责部门财产的报修等工作，并合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
如打印纸张的使用，如果只用了一面并且已经作废的纸张另外存放，方便下次使用。
13、负责部门办公用品及客户的礼品购买等？
（礼品，到时由销售助理来完成，还是征询销售部门意见，然后交由市场部进行市场包装决策安排后，有了明确目的了再一起出去采买）。
14、负责收集、整理对部门工作有利的各类信息，及时向领导和同事提供信息参考和建设意见，提请其应尽快办理的有关工作。
15、完成领导交代的任务。
篇八：
业务助理岗位职责
日工作流程
1、8:
00-9:
00了解头天计划达成情况。
2、9:
00-10:
00开生产会议。
3、10:
00-11:
00下上午生产通知单（安排上午出货）4、11:
00-12:
00杂项事情（寄样品，盘点线材、胶带数据，）6、1:
30-3:
00登记每天应该录入的各种单据。
8、3:
00-4:
30下下午生产通知单（安排下午出货）9、4:
30-5:
30杂项事情
10、6:
30-8:
00总结当天的工作，处理遗留事项，计划明天的工作。
月工作流程
1、每月15号前进行快递单对账，交由财务审核。
2、每月月底进行线材、胶带对账，交由财务审核。
3、统计本月下订单数，已完成订单数，剩余订单数。
4、线材、胶带仓库数据月底盘点、计划盘点、确认盘点时间。
5、总结当月工作，计划下月工作。
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