监理管理制度.docx
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监理管理制度
工程监理管理要点
为了落实公司元月14日晚议精神，对工程监理工作进行有效监控，促使监理单位切实履行合同，使工程质量、投资、进度处于受控状态，确保工程建设顺利进行，工程部特制定以下监理管理要点，望各有关单位遵照执行
一、准备阶段
1、在设计完成，施工图下达后一周内，监理单位应在开工前编写监理规划、专业（或分项工程、分部工程）监理实施细则，制定监理工作方法，建立监理工作报告制度等，以书面形式提交我方，并分发至各相关单位。
2、监理单位应在工程开工前及时审核施工单位提交的施工组织设计，包括施工技术方案、施工进度计划、安全及文明生产措施，将审查结果书面答复施工单位，并抄送我公司。
3、要求监理单位审查施工单位各项施工准备工作，协助我方下达开工令。
4、要求监理单位在施工前对施工图纸进行认真会审，如果因为审核工作不到位而引起的返工或变更，监理单位应承担部分经济责任并进行赔偿。
赔偿金额＝对我方造成的损失×10％。
二、施工阶段
（一）监理单位资质及人员要求
1、所有监理人员进场后，必须填写《监理人员登记表》，并于2日内收回工程部进行审核。
2、审核监理单位确定的总监理工程师，必须是合同中确定的总监理工程师，也必须是监理单位提供考察项目的总监理工程师。
否则，我方在有权终止合同，监理单位必须无条件退场，并承担由此造成的一切损失。
3、要求监理单位配备的监理工程师必须专业对口，特别是设备安装、电气、钢结构安装、尾矿库必须配备专业的监理工程师，监理工程师人员名单报公司备案，年后检查到位情况。
4、要求现场监理人员每天上班，上班时间根据施工单位作息时间调整，并做到24小时现场有监理工程师值班，能及时处理发生的问题。
总监每周在工地办公时间不少于5天。
5、总监应制定各岗位监理人员的考核细则，定期把考核情况通报我方。
同时，工程部将定期对各岗位监理人员进行考核，填写《监理工作考核表》，并保留对不称职的监理人员要求调换的权力。
6、所有监理人员及其组织机构经我方审定确立后，不得在中途私自更改，如有变动，应书面提前一周通知我方，并经同意后方允许变换，否则将按有关合同条款予以处罚。
（二）检查资料设备
1、查看办公设施及检测工具是否齐备。
2、检查办公室布置：
岗位职责、平面图、进度计划等是否上墙。
3、检查资料记录：
岗位职责表、作业指导书、监理日记、实测记录、沉降观测记录、旁站记录、试件取样记录等日常资料是否完备、准确、及时记录。
（三）检查监理单位对工程进度的控制
1、要求监理单位审核施工单位提出的工程总进度计划，对总进度计划是否满足规定的竣工日期的要求提出意见。
2、监理单位要在总进度计划的前提下，审核施工单位月、周进度计划的可行性，如发现执行过程中不能完成工程计划时，应检查分析原因，督促施工单位及时调整计划和采取补救措施，以保证工程进度的实现。
3、要求监理单位每周定期主持与设计院、各施工单位间的有关施工进度、质量及安全的协调会议并做好会议记录，及时协调处理相关的问题。
若情况特殊，监理单位应能立即研究并提出召开现场会议，协调解决有关问题，同时报我方签字认可。
4、监理单位必须建立工程监理日记制度，详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题和其它有关施工过程中必须记录的问题。
5、监理单位应于每月25日前向我方提交当月监理报告，监理报告内容包括：
本月工程情况（含质量、进度、签证、文明施工等），工期滞后或质量达不到要求等问题的原因分析及处理措施，下月工程计划（包括报建、工程分包、材料采购、预计下月进度款、工程施工等），以及其它规定内容。
6、监理单位有权利和义务督促施工单位按照施工合同控制工期完成工程施工，如工程不能按控制工期完成（因甲方原因或不可抗力造成的除外），罚监理单位每项每天1000元。
（四）检查监理单位对工程质量的控制
1、要求监理单位根据施工图纸、国家相关施工规范和施工承包合同中的《施工技术操作规范》的要求严格监理施工质量，督促施工单位，确保工程合格率为100%。
同时配合我方进行施工质量100％细部检查工作，经我方批准的检查表单须完整、真实填写，该分部工程结束10天内将表单提交给我方备查。
2、监理单位应分基础、主体、装饰、总体配套、细部检查四个阶段制订详细的、有针对性的现场监理实施细则和相应的检查表单（按分项工程写），并严格按此进行操作。
每个分部工程开工前须提交一份该分部工程的质量通病或可能产生的质量问题、采取的预防措施和施工过程中有针对性的办法。
3、要求监理单位必须用经纬仪、测距仪等复核、验收单体工程角点的定位放线。
做好设备预留孔和预埋件的复核检验，并将复核结果报甲方备案。
做好沉降观测等的复核工作。
4、监理单位在开工后，应及时制定施工单位管理人员及工程质量的考核细则提交甲方。
并定期（半月）进行一次考核，将考核情况上报给我方。
（五）检查监理单位对安全和文明施工的监督
1、要求监理单位监督和定期（每周一次）检查施工总包单位现场施工的安全、文明措施并作好记录。
2、要求监理单位督促施工单位施工管理制度和质量、安全、文明施工保证体系的建立、健全与实施。
（六）监理单位对工程投资的控制
1、监理单位要审核施工单位已完工程数量（月报、工程签证），准确率应达到90%以上，如不能满足要求，每发现一次，罚款1000元。
2、负责现场技术核定及工程签证，对超出承包合同之外的设计修改、工地洽商，如涉及费用的须提醒我方并征得我方签证认可方为有效。
3、监理单位会签有关各种设计变更，应侧重审查对工程质量、进度、投资是否有不利影响，如发现有不利影响时，应明确提出监理意见，及时向我方反映。
（七）监理单位工程验收及工程质量事故处理
1、监理单位负责隐蔽工程验收、中间验收和竣工初验，对存在问题要督促施工单位整改。
对工程施工质量、安全、文明施工提出评估意见。
2、监理单位要配合我方进行单位工程竣工验收工作。
3、监理单位要提供专业检测仪器和工具，协助我方在中间验收、竣工验收、每月的例行检查时对工程实体进行实测实量。
4、要求监理单位审查总包单位编制的竣工图，保证其正确无误，并及时提交我方。
5、监理要负责工程监理文件的整理和归档，经我方认可后移交我方。
6、要求监理单位协助我方组织施工总包单位、设计单位研究处理工程质量、安全事故，监督整改方案的实施，并监督检查整改工作实施。
丹凤县宏岩矿业有限公司
3.6工程进度检查管理程序
1.目的
保证工程进度处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解工程进度情况，确保工程建设顺利进行。
检查内容
4.1.检查时间：
在建项目每月例行检查一次。
4.2检查人员：
工程总监（总工程师）、工程管理部、监理单位、各施工单位。
4.3检查依据：
《项目总施工进度控制计划》；《阶段性施工进度控制计划》；《月施工进度控制计划》；《项目材料限价计划》；《图纸交付计划》；《分包商进场计划》；《样品确认计划》；《甲供设备材料进场计划》。
4.4检查方法：
根据检查依据对照项目工程施工现状。
4.5结论：
4.6.1对检查结果现场开会讲评
4.6.2对存在问题提出整改意见，项目部负责监督监理施工单位落实
4.6.3形成纪要备案
5控制内容
5.1开工准备。
5.1.1施工单位、监理公司的确定。
5.1.2对监理公司的控制。
5.1.2.1工程开工前十天内，监理公司负责编制《监理大纲》、《监理细则》，并上报项目部项目主管；
5.1.2.2项目经理部项目主管签收一周内予以明确批复；
5.1.2.3项目经理部项目主管监督监理公司严格按《监理大纲》及《监理细则》对房屋建筑实施过程控制。
5.1.3对施工单位的控制。
项目经理部通过监理公司对施工组织设计进行评审并对施工过程进行控制。
5.1.4项目部项目主管向施工单位移交场地并签署《场地移交备忘录》。
5.2进度计划的控制。
5.2.1进度计划的编制与审批。
5.2.1.1由施工单位负责编制《项目总进度计划》，报项目主管及监理公司审核，工程管理部经理批准。
5.2.1.2由项目部项目主管负责编制《甲供设备材料进场计划》，工程管理部经理审核批准。
5.2.1.3由项目部项目主管负责编制《总体配套施工进度计划》，工程管理部经理审核批准。
5.2.2进度计划的实施。
5.2.2.1由施工单位负责在每月（周）编制《项目月进度计划》、《项目周进度计划》，报项目主管及监理公司审核，项目经理部总经理批准。
5.2.2.2项目主管监督监理公司每周定期组织监理例会，针对实际施工与计划的偏差，及时平衡、调整，并形成《监理例会会议纪要》。
5.2.2.3项目主管每周采用横道图比较法进行工程实际进度和计划进度统计对照，控制分析，提出进度调整方案，报项目经理部总经理审核批准。
5.2.2.4项目主管按计划实施情况，填写《工作日记》。
5.2.3进度计划的检查，工程管理部根据2.2.1、2.2.2、2.2.3规定，每月（周）对各项目进行检查，必要时进行协调，督促各项目严格按进度计划进行操作，每月周对各项目进行进度考评。
安全管理检查评分表
文件编号：
BBGC-B6-
序号
检查项目
扣分标准
应得
分数
扣减分数
实得分数
1
保
证
项
目
安全
生产
责任
制
未建立安全责任制的扣10分
各级各部门未执行责任制的扣4-6分
经济承包中无安全生产指标的扣10分
未制定各工种安全技术操作规程的扣10分
未按规定配备专（兼）职安全员的扣10分
管理人员责任制考核不合格的扣5分
10
2
目标
管理
未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的扣10分
未进行安全责任目标分解的扣10分
无责任目标考核规定的扣8分
考核办法未落实或落实不好的扣5分
10
3
施工
组织
设计
施工组织设计中无安全措施，扣10分
施工组织设计未经审批，扣10分
专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分
安全措施不全面，扣2-4分
安全措施无针对性，扣6-8分
安全措施未落实，扣8分
10
4
分部（分项）工程安全技术交底
无书面安全技术交底扣10分
交底针对性不强扣4-6分
交底不全面扣4分
交底未履行签字手续扣2-4分
10
5
安全
检查
无定期安全检查制度扣5分
安全检查无记录扣5分
检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施
扣2-6分
对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分
10
6
安全
教育
无安全教育制度扣10分
新入厂工人未进行三级安全教育扣10分
无具体安全教育内容扣6-8分
变换工种时未进行安全教育扣10分
每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分
施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分
专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分
10
小计
60
7
一
般
项
目
班前安全活动
未建立班前安全活动制度，扣10分
班前安全活动无记录，扣2分
10
8
特种作业持证上岗
一人未经培训从事特种作业，扣4分
一人未持操作证上岗，扣2分
10
9
工伤事故处理
工伤事故未按规定报告，扣3-5分
工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分
未建立工伤事故档案，扣4分
10
10
安全标志
无现场安全标志布置总平面图，扣5分
现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分
10
小计
40
检查项目合计
100
监理人员登记表
文件编号：
BBGC-B1-
姓名
职位
学历
职称
身份证号码
岗位
到岗时间
离岗时间
监理工作考核表
文件编号：
-
标段
监理公司
日期
检查人
项
目
考核
内容
检查
要求
检查情况
优
良
差
得分
文件管理
资料有档案目录查询，各阶段资料齐全无遗漏按贯标要求整理归档，资料有收发记录
工具设备
办公设备的配置符合合同要求，使用的检测工具的满足现场实际需要。
仪器有专人保管保养，检测标识齐全，工具有固定场所摆放。
监
理
工
作
检
查
图纸审核
图纸审核工作细致认真，及时发现问题提出合理建议，保证建筑物的经济性、安全性、可靠性，减少工程变更、合同外项目付款，降低了工程投资或加快工程进度。
试件、原材料检验控制
原材料、试件按规定做好取样复试，无不合格或未经检验的材料用于施工，实验资料收集完整。
配合甲方对供应商作好考察和评审，对成品、半成品在生产过程中能主动深入现场，掌握生产的实际动态。
工程量审核
审核无大失误，减少月报误差。
对不符合质量要求的部位及时指出并采取相应措施。
工程质量控制
对各过程施工内容，有系列性的监理实施细则。
作好事前交底、事中检查、事后验收。
手段合理有效。
分部质量评定达到优良等级，无质量事故发生，有关部门检查无批评整改，
文明安全施工
制定管理措施，确定工作重点，明确内部分工。
安全隐患及时发现并整改，现场无事故发生。
工程进度控制
严格作好周、月、季度、年度进度计划的审批调整和回复，及时分析计划执行偏差，提出整改意见，并富有成效。
由于其他非预见因素造成进度落后，能提出有合理有效措施使进度加快。
监理工作成果
有施工合理化建议，加快进度和减少工程费用等专题报告
信息管理
日记书写完整齐全及时，工作内容反映真实。
每周及时作好例会或专项会议纪要。
及时掌握和检查各类监理控制资料的规范性、完整性。
监
理
工
作
检
查
项目管理体系
配备的人员年龄、资历合理，能胜任现场需要。
项目的管理结构合理科学。
监理公司定期对项目进行贯标检查，检查结果向甲方反馈。
在新材料、新工艺的施工上有技术指导和支持。
定期对员工进行业务和规范培训，开展职业道德和质量意识教育。
现场工作人员
工作敬业认真，现场施工无脱班，出勤率完好。
有施工问题及时协调解决不拖拉，为甲方作好服务与配合。
认真执行廉政协议，员工未受到甲方或施工单位投诉。
合同检查
协助业主作好合同的审批，保证工程顺利进行，消除产生索赔的诱因。
检查各承包商合同的履约情况，并配合业主作好对各承包商合同履约情况的评审工作。
工序检查
分阶段审查施工单位的施工组织设计，并有相应的监理实施细则指导监理人员开展工作。
检查上道工序的完成情况，材料、人员的准备情况，相关手续、图纸资料是否健全、完备。
旁站、巡视和定期检查
及时作好隐蔽验收检查的工作，监理工程师对现场施工情况熟悉了解。
各分部、分项及时检查评定，对现场质量情况做到可控。
复检、验收定位放线及时，定期作好建筑物的沉降观测。
甲供材料（设备）控制
协助业主作好甲供材料的进场计划。
材料（设备）进场审批无重大失误，配合甲方作好夜间材料进场交接验货.根据工程进展情况,分阶段提交各供货商供货的质量及进度考核情况报告,并作好施工单位对甲供材料管理工作的考评。
现场安全检查规定
（1）建设单位对现场的安全状况有权提出改正意见。
（2）监理单位负责现场安全的督促检查，并有权提出整改要求，对严重的问题经与业主协商后有权下达停工指令。
（3）施工单位对现场的施工安全负总责。
（4）施工单位根据批准的安全施工组织设计（方案）的内容安排现场的安全施工工作，主要涉及以下内容：
①塔吊安装方案及运转、维护；
②临时用电的敷设及日常检查；
③脚手架及施工电梯的安装方案及检查；
④“三宝、四口、五临边”的防护围挡及检查；
⑤工地临建的安全检查。
（5）监理单位组织施工单位每周五进行一次安全检查，并作安全检查记录，建设单位同时参加，对检查出的问题书面通知施工单位进行整改。
监理方对出现涉及人身安全及影响工程结构安全的隐患有权下达停工指令。
（6）建设单位、监理单位和施工单位每月25号对工地进行一次安全大检查，遇重要节假日，在放假前，要增加一次安全大检查，并作检查记录，对存在的问题要求施工单位限期整改。
（7）监理单位在日常巡视检查过程中发现的问题书面通知施工单位整改。
（8）施工单位对提出的问题应及时予以解决，建设单位对施工单位不整改或屡次出现的情况有权给予50-200元/人次的罚款。
（9）在施工招标文件及合同中明确安全管理及现场文明施工管理规定。
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