少儿艺术培训中心类商业计划书.docx

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少儿艺术培训中心类商业计划书

少儿艺术培训中心

商

业

计

划

书

XXX有限公司

二〇一X年X月

第一章行业与市场分析

1.1宏观环境分析

1.1.1经济环境

1.2行业现状与发展趋势

1.2.1行业现状

1.行业市场规模

2．消费能力状况

3.目标群体规模

1.3市场分析

1.3.1目标市场定位

◆目标群体：

◆目标地域：

1.3.2市场容量与发展趋势

1.3.3市场竞争分析

竞争对手

经营范围

特点

不足

。

1.3.4市场分析结论

第二章项目介绍

2.1项目简介

项目充分利用政府重视艺术教育的政策关注与扶持，凭借多年艺术编排和大型演出运营经验，积极与深圳出版集团、建行深圳分行等多方伙伴战略合作，以规模化、统一化、专业化为理念，通过资本运转形式实现公司业务的快速扩张，致力于打造成为知名的专注于少儿艺术教育的O2O连锁模范机构！

2.2核心价值

2.3主要内容介绍

2.4项目优势

第三章商业模式

3.1项目定位

3.2商业模式

3.2.1运营模式

3.2.2运营优势

3.2.2盈利模式

第四章战略规划

4.1SWOT分析

4.2战略目标和规划

4.2.1战略目标

近期：

中期：

远期：

表1-1项目战略目标

项目

近期

中期

远期

时间

业务范围

收入（万元）

利润（万元）

4.2.2发展规划

Ø近期

Ø中期战略规划

Ø远期战略规

第五章营销策略

5.1消费者行为分析

5.1.1信息收集

艺术教育已成为目前家庭儿童课外教育支出的重要部分，艺术教育支出在当今家庭中占家庭收入的20%~30%。

本项目最终客户群定位于7-16岁的少儿及其家长，这部分群体通常收集信息的渠道有线上网络渠道、手机APP渠道、家长亲友朋辈推荐、电视信息、商业中心、学校通讯平台等渠道。

另一方面，在业务后端，公司也积极扩大各类同业机构的加盟数量，该类目标企业客户更多地通过“观摩”公司现有的业绩表现再行权衡与定夺，因此公司在开展招商工作时，将通过塑造品牌形象、展现成功经验、提升公司行业地位的方式，实现更多潜在的企业客户积极加盟。

5.1.2目标群体决策方式

图5-1目标客户决策过程变化情况

从图5-1可以看出，当互联网+物联网更加密切的贴合，让依赖于传统渠道进行营销推广的实体产品必然要触电互联网。

因此，爱眸推广在传统药店商站渠道外，必需充分发挥网络传播的及时、分享与互动的特点，精准定位客户群体进行品牌形象塑造与推广。

5.2推广策略

5.2.1线上推广

5.2.2线下推广

5.3渠道策略

5.3.1面向少儿及家长的招生渠道策略

Ø线上渠道

1.电子体验券

通过与团购网站合作，以电子体验券或者礼包等形式，吸引消费群体体验消费，以此刺激潜在客户消费，同时也是一种引导消费的方式。

2.官网渠道

公司自建东方韵少儿艺术培训机构官网，通过客户服务中心，解答客户的在线提问，以进行教育报名；同时在微信公众号和微博平台可以发布招生信息，使得具有培训需求的客户点击相关链接进入招生渠道，达成招生目的。

3.APP渠道

公司建立东方韵少儿艺术培训机构官方APP，APP提供在线报名、预定、咨询等服务。

4.校讯通平台招生

通过学校与学生家长之间构建的交流平台进行招生服务信息推送，以学校与企业合作的形式，将优良生源输入到培训中心。

5.家长联盟平台合作招生

通过入驻家长联盟平台，帮助适龄、同兴趣的家长建立交流圈，以东方韵专业指导教师和家长之间交流，达到招生目的。

8.打造高水准的精品教学系统

项目打造高水准的精品教学系统，提升品牌形象。

Ø线下渠道

1.公共关系营销

培训中心可根据现有学员数量，以关系营销策略方式，利用现存人际关系，在巩固现有市场的同时，进行业缘关系营销，以提高招生数量，同时这种长久的关系维持，也是培训中心市场可持续化发展的有效途径。

2.实地驻点招生

通过设立于各地区的咨询点以及加盟店等实体营业点，接收现场报名，同时可以结合艺术考级以及相关比赛举办契机，现场招收具有报名意愿的学生。

3.开通体验平台

利用大型商城、超市等少儿游乐区消费群体聚集的优势，设立培训中心分支机构，在此机构中设立学员体验馆，以此吸引少年儿童前往体验，并以获取体验券以及现场报名优惠等方式，达到招生目的。

4.物业合作招生

利用物业管理公司提供的居民信息，了解当地具有文化培训消费实力的客户群体，同时可以利用与物业的合作，在高档居民小区中的活动中心开展实地体验活动，增强互动性，以期更好的完成招生任务。

5.3.2面向潜在加盟商的招商渠道策略

Ø招商对象

面向以深圳为中心的珠三角地区，具有艺术培训资质的中小型文化艺术培训中心，需要演出项目支持的企事业单位及政府，提供演出机会的各类商家。

Ø招商政策

1.招商方式

（1）

全资注入方式：

以全资收购的方式，将其他文化培训中心收购为本公司所有，完全掌握目标公司的经营管理权。

（2）控股参股方式：

注入资金至目标公司，以掌握一定数量份额股权的方式，达到控制目标公司的目的。

2.权利与义务

加盟方权利：

以控股方式合作的加盟店，可享受公司的年终分红，共享演出机会，以及与公司优秀教师资源及教学经验的交流分享。

加盟方义务：

按照合同约定方式，以提供资金、设备、场地等方式进行注资，且按时向公司汇报工作进度及成果。

3.收益分配细则

以年为收益分配周期，每年年末进行收益分配计算，具体方式为：

以公司对加盟店所持股份为分配依据，所持股份比例乘以每家加盟店年收益，并以此为根据抽取相应收益。

Ø招商推广方式

1.官网发布招商信息

通过培训中心官网以及官方微信或微博，发布相关招商信息，使得有意愿的企业或者机构可以自主点击网站，并进行选择与沟通。

2.开展招商大会

通过开展招商大会，募集线下具有合作意愿的其他机构及加盟商。

3.行业推荐

充分运用行业协会的优势资源，获得行业协会的推荐机会，在行业协会中占得优势地位，以获得良好的品牌宣传机会。

4.结合剧团巡演推广宣传

项目结合东方韵剧团精品巡演活动进行培训中心的推广。

5.结合大型品牌文化活动推广

项目通过举办、参与大型品牌文化获得，推广培训中心，吸引更多潜在加盟商关注与积极联络。

6.官方的国内外考级大赛、系统性的比赛活动

项目提供官方的国内外考级大赛、系统性的比赛活动，凸显艺术培训专业性，扩大品牌影响力。

第六章组织结构与管理团队

6.1组织架构

公司采用现代化的管理理念，采用扁平化的组织结构，发挥最优化的管理效率。

7.2管理成员

第七章融资方案

（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）

7.1融资需求

项目将持续进行三轮融资，用于实现“XX”电子商务项目在全国范围内的业务覆盖。

本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金万元，主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。

根据测算，项目前5年净现金流折现值约为万元。

保守估计，以万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让%的股份。

项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。

表1-2三轮融资出资金额所占股份表

类别

公司占股比例

出资额度（万元）

投资者1占股比例

出资额度（万元）

投资者2占股比例

出资额度（万元）

投资者3占股比例

出资额度（万元）

第一轮

第二轮

第三轮

7.2资金使用计划

本轮为第一轮融资，资金需求额度为万元。

表8-2资金使用计划

序号

项目

金额（万元）

占比（%）

1

2

3

4

5

6

7

合计

7.3退出机制

本项目有以下几种退出机制：

1、上市退出

在条件成熟时，公司将会上市。

成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。

项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。

上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构，按照其占有的股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。

2、股权转让

本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。

股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额，进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。

3、公司回购

公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。

公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。

第八章财务分析

8.1财务假设

本项目财务预测基于一下基本假设：

（1）项目从T年投产，T+1年运营，预测期为3年。

在此期间，项目公司所遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变，主要经营地的社会经济环境无重大变化；

（2）本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额及时到位；

（3）国家商业环境没有大变化，国家行业政策不发生实质性的变化；

（4）人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；

（5）项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为5.6%，另外企业所得税以25%计。

8.2财务预测

8.2.1收入预测

表8-1年销售收入预测表

序号

项目

T+1年

T+2年

T+3年

T+4年

T+5年

1

2

3

合计

编制说明：

1、

2、

3、

8.2.2利润预测

表8-3年利润预测单位：

万元

项目

T+1年

T+2年

T+3年

T+4年

T+5年

一、主营业务收入

二、主营业务成本

三、利润总额

四、税金

五、净利润

8.2.3现金流预测

表8-4年现金流预测单位：

万元

项目

T

T+1年

T+2年

T+3年

T+4年

T+5年

一、现金流入

二、现金流出

三、所得税后净现金流量

四、累计所得税前净现金流量

8.3财务评价

项目预期五年的财务指标如下：

⏹项目年均销售收入：

万元

⏹项目年均净利润：

万元

⏹项目净利润率:

%

⏹项目内部收益率：

%

⏹项目现金流净现值：

万元

⏹项目投资收益率：

倍

⏹项目回收期：

年

本项目投资收益率高，回收期较短，应该说具有很高的投资价值。

第九章风险分析

9.1项目风险识别与分析

项目在经营期可能存在下列潜在风险：

1.市场风险

2成本控制风险

3.食品安全风险

9.2风险级别识别

根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，市场风险造成的风险较大，但可以采取措施，降低发生的可能性；食品安全风险较大，公司需制定严格的业务操作流程，积极做好应对之策。

表9-1风险因素和风险程度分析表

序号

风险因素

风险程度

说明

灾难性

严重

较大

一般

1

市场风险

√

2

成本控制风险

2.1

管理效率

√

2.2

人员素质

√

3

食品安全风险

√

9.3风险防范措施